財務中心管理辦法-全文預覽
【正文】 戶促銷內容3． 促銷商品必須以買斷形式銷售，不予以退換促銷具體內容轉發(fā)貨作業(yè)流程倉管倉管按發(fā)貨作業(yè)流程執(zhí)行轉收款作業(yè)流程轉收款作業(yè)流程沖抵客戶應收賬款銷售收款作業(yè)流程責任部門市場部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單 核對應收款跟單員1. 與客戶核對應收賬款2. 經(jīng)客戶確認后回復對賬單催收款跟單員1. 據(jù)銷售合同的信用期及時提示客戶付款2. 每結客戶每月5號對上月帳款，10號前回款3. 押單客戶確認上單貨款，無誤后回款4．未在規(guī)定時間回款的客戶通知區(qū)域負責人催款明確客戶信用額度，短信平臺協(xié)助對賬單核對欠款區(qū)域負責人1. 對未在規(guī)定時間回款客戶，區(qū)域負責人催款2．據(jù)客戶信用情況區(qū)域負責人判斷是否停止發(fā)貨對賬單出具異常表品牌經(jīng)理1. 每月出具一份應收賬款欠款分析表2. 報送商品總監(jiān)、市場總監(jiān)3. 對壞帳、吊帳進行處理異常情況分析表結束第五篇：績效考核表姓名： 部門： 職務：財務總監(jiān)考核項目序號考核要點評估標準標準分自評初評終評 此項目由部門經(jīng)理/主管初評,終評人員核定增加分值。第三篇：工作流程一、工作流程編號工作流程主要對象201
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