財務中心管理辦法-預覽頁
【正文】 1CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010二、工作表格編號表格時間對象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB014作業(yè)流程責任部門財務部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單對賬財務/業(yè)務/倉管 及時收取對賬單；財務根據賬面數據與對賬單進行比對，針對不一致的數據，通知業(yè)務跟進 倉管和財務針對我方的失誤進行調整 采購入庫作業(yè)流程責任部門商品部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單 收貨倉管/數控1． 送至暫存區(qū)2． 倉管員據訂單及發(fā)貨單核對品名、規(guī)格、花色、數量后據實際到貨辦理入庫手續(xù)3． 核對到貨商品數量、質量是否有誤，填寫呈報單上交品牌經理4． 如是新品，應制定“商品檔案表”交由數控。浩普系統(tǒng)操作手冊采購入庫單轉采購付款流程1． 按采購付款作業(yè)流程 采購退貨作業(yè)流程責任部門財務部編號制作時間2011年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點需求知識生成表單判定品牌經理1． 若品牌經理判定不合格應予退貨，與供應商聯(lián)系，并通知收貨組退貨（若判定讓步接收，由品牌經理在收貨問題反饋單上簽署同意讓步接收，其他按采購入庫作業(yè)流程作業(yè)）2．根據“商品進銷存情況表”分析，若銷售不良的商品在退貨期內，與供應商聯(lián)系后通知倉管退
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