財(cái)務(wù)中心管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 1CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010二、工作表格編號(hào)表格時(shí)間對(duì)象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB014作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)財(cái)務(wù)部編號(hào)制作時(shí)間2011年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)需求知識(shí)生成表單對(duì)賬財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)/倉(cāng)管 及時(shí)收取對(duì)賬單；財(cái)務(wù)根據(jù)賬面數(shù)據(jù)與對(duì)賬單進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不一致的數(shù)據(jù)，通知業(yè)務(wù)跟進(jìn) 倉(cāng)管和財(cái)務(wù)針對(duì)我方的失誤進(jìn)行調(diào)整 采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程責(zé)任部門(mén)商品部編號(hào)制作時(shí)間2011年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)需求知識(shí)生成表單 收貨倉(cāng)管/數(shù)控1． 送至?xí)捍鎱^(qū)2． 倉(cāng)管員據(jù)訂單及發(fā)貨單核對(duì)品名、規(guī)格、花色、數(shù)量后據(jù)實(shí)際到貨辦理入庫(kù)手續(xù)3． 核對(duì)到貨商品數(shù)量、質(zhì)量是否有誤，填寫(xiě)呈報(bào)單上交品牌經(jīng)理4． 如是新品，應(yīng)制定“商品檔案表”交由數(shù)控。浩普系統(tǒng)操作手冊(cè)采購(gòu)入庫(kù)單轉(zhuǎn)采購(gòu)付款流程1． 按采購(gòu)付款作業(yè)流程 采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)流程責(zé)任部門(mén)財(cái)務(wù)部編號(hào)制作時(shí)間2011年1月1日環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/控制點(diǎn)需求知識(shí)生成表單判定品牌經(jīng)理1． 若品牌經(jīng)理判定不合格應(yīng)予退貨，與供應(yīng)商聯(lián)系，并通知收貨組退貨（若判定讓步接收，由品牌經(jīng)理在收貨問(wèn)題反饋單上簽署同意讓步接收，其他按采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)）2．根據(jù)“商品進(jìn)銷(xiāo)存情況表”分析，若銷(xiāo)售不良的商品在退貨期內(nèi)，與供應(yīng)商聯(lián)系后通知倉(cāng)管退
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