《大陸集團(tuán)科學(xué)過程控制工具流程梳理方法培訓(xùn)教材》-全文預(yù)覽
【正文】 經(jīng)財務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 6. 二次預(yù)算審批后，由財務(wù)部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 1. 項目組為被流程牽頭部門 2. 項目組對預(yù)算梳理的真實性、客觀性、全面性負(fù)責(zé) 3. 財務(wù)部對預(yù)算的專項審核意見負(fù)責(zé) 4. 總經(jīng)理或其授權(quán)人對最終審批結(jié)果負(fù)責(zé) 5. 從項目組提交預(yù)算開始，到財務(wù)部審核完畢提交項目組，須在 5個工作日完成 6. 從項目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)行，須在 5個工作日完成 30 業(yè)務(wù)處理項目 文檔 工作開始或結(jié)束 信息來源 判斷 ?流程圖－常用流程符號及釋義 符號 釋義 符號 釋義 預(yù)定義流程 單向工作活動 兩項工作連接 兩項工作不連接 本項目流程設(shè)計所用符號及釋義 31 ?流程圖－流程編號及釋義舉例 本項目流程編號釋義 流程漢語拼音縮寫 部門編號 流程序號 子流程序號 LC 32 ?謝謝您！ 。 簡潔清晰 12 ?流程舉例－固定資產(chǎn)投資計劃管理流程 YNNY直 屬 企 業(yè) ( A ) 集 團(tuán) 公 司 ( G )各 板 塊 綜 合 部 門( B )戰(zhàn) 略 發(fā) 展 委 員 會科 學(xué) 技 術(shù) 進(jìn) 步 委員 會 ( E )總 經(jīng) 理 辦 公 會 ( F )規(guī) 劃 計 劃 處 ( D )實 施審 批審 批審 核 并提 出 具 體 意 見主 管 副 總 經(jīng) 理 ( C )申 報 投 資 計 劃計 劃 下 達(dá)備 案投 資 額 ≥ 3 0 0 0 萬 等5 0 0 萬 ＞ 投 資額 ≥ 1 0 0 萬 等牽 頭 組 織 檢 查組 織 各 板 塊 審 定 論 證備 案組 織 實 施類 別審 批123456 13 ?流程舉例－固定資產(chǎn)投資計劃管理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動標(biāo)準(zhǔn) 1. 公司直屬企業(yè)上報固定資產(chǎn)投資計劃 2. 固定資產(chǎn)投資計劃實行分級審批管理 ●符合以下條件的項目由集團(tuán)公司審批： （ 1）總投資 ≥3000萬元的工程建設(shè)項目 （ 2）總投資 ≥20xx萬元的非安裝設(shè)備購置項目 （ 3）需要總量調(diào)控的非安裝設(shè)備購置項目 （ 4）使用集團(tuán)公司投資項目 （ 5）集團(tuán)公司未上市企業(yè)投資方向指導(dǎo)目錄中的限制類項目 ●符合以下條件的項目由物裝公司規(guī)劃計劃處組織審批： （ 1） 3000萬元 ≥總投資 ≥500萬元的工程建設(shè)項目 （ 2） 20xx萬元＞總投資 ≥200萬元的非安裝設(shè)備購置項目 ●符合以下條件的項目由物裝公司各板塊綜合部門組織審批： （ 1） 500萬元＞總投資 ≥100萬元的工程建設(shè)項目 （ 2） 200萬元＞總投資 ≥50萬元的非安裝設(shè)備購置項目 3. 屬于集團(tuán)公司審批的項目，由規(guī)劃計劃處審核匯總上報 4. 屬于物裝公司審批的項目，由規(guī)劃計劃處審核匯總，提請戰(zhàn)略發(fā)展委員會或科學(xué)技術(shù)進(jìn)步委員會論證，報總經(jīng)理辦公會審批 5. 對于屬于各板塊綜合部門組織審批的項目，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，送規(guī)劃計劃處備案，由規(guī)劃計劃處統(tǒng)一下達(dá)實施，列入公司年度計劃
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