【正文】 c. 流程名稱：月度 /周期倉庫盤點流程 流程編號： () 流程擁有者：物流部 時間 財務部 ABC容差 差異是否在容差范圍內？ B A 否 是 庫存調整 調查并書面報告差異產生原因，并報批財務經理 審核 調整帳務 結束 物流部 8 9 10 11 12 財務部經理 / 總經理 高科技行業(yè) 30 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：運輸管理流程說明 流程編號： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 查看銷售合同上的送貨時間，數量，地點，運費價格，貨物類型等信息綜合考慮運輸需求 銷售合同 2. 根據運輸需求確定運輸方式和路線 3. 在已簽約的第三方物流公司中進行選擇，比較價格和服務。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：調貨流程 流程編號： () 流程擁有者：股份公司商務部 第三方物流 收貨大區(qū)物流 收貨大區(qū)倉庫 發(fā)貨大區(qū)物流 發(fā)貨大區(qū)倉庫 到貨檢驗并簽收與調貨憑單核對 總部物流 開始 審批的調貨憑單 接到調貨憑單 接到調貨憑單 接到接貨清單 制作接貨清單 接到接貨清單 填寫收貨確認單 接到收貨確認單 接到收貨確認單 在系統(tǒng)中生成 無金額入庫單 系統(tǒng)中生成負入庫單 復核貨運簽收回單 在總部系統(tǒng)中 增加在途庫存 在總部系統(tǒng)中 削減在途庫存 更新庫存臺帳 更新庫存臺帳 與調貨憑單核對 發(fā)貨 接到調貨憑單 結束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 12 高科技行業(yè) 24 169。 財務在系統(tǒng)中看到入庫單后付款給工廠 10。 財務部在系統(tǒng)中看到入庫單后根據合同付款 高科技行業(yè) 21 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 11. 物流部查看成品庫存 成品庫存 發(fā)貨單 12. 物流部對可能需要的換補貨進行協(xié)調 13. 物流部填寫出庫單 成品庫存 發(fā)貨單 出庫單 14. 物流部經理審批出庫單、發(fā)貨單 出庫單 發(fā)貨單 經過審批的出庫單，發(fā)貨單 15. 物流部執(zhí)行成品出庫流程 16. 物流部將執(zhí)行完成的出庫單，發(fā)貨單抄送給財務部 17. 物流部安排裝車、出庫 流程名稱：備貨與發(fā)貨流程說明（續(xù)） 流程編號： () 流程擁有者：物流部 高科技行業(yè) 19 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：備貨與發(fā)貨流程 流程編號： () 流程擁有者：物流部 時間 物流部 商務部 財務部 按銷售合同開始進行發(fā)運準備工作 制定人員計劃 制定車輛計劃 跟蹤成品的庫存情況，與生產計劃保持密切溝通 根據銷售合同開具發(fā)貨單 銷售合同一經審批，立即抄送物流部 開始 查看發(fā)貨單填寫 是否完整？ 查看發(fā)貨單是否與 銷售合同相符合？ 查看庫存記錄 A B 每天 每天 財務部審批發(fā)貨單(資信及付款狀況 ) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 否 是 否 是 商務部審核客戶資信和付款條件 發(fā)貨單 經審批的銷售合同 6 高科技行業(yè) 16 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：成品收貨入庫管理流程說明 流程編號： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 生產車間開出入庫單，將貨物運到倉庫 入庫單 入庫單 2. 成品庫將貨物放入待驗區(qū)，用黃繩圍欄 3. 成品庫庫管員填寫入庫 產品請驗 單 入庫 產品請驗 單 4. 品質部質檢人員根據要求對入庫產品進行抽樣 5. 質檢人員依據質量檢測標準， 判定產品是否合格 質量檢測標準 6. 質檢人員出具合格報告單 產品合格報告單 產品合格報告單 7. 成品庫庫管員將檢驗合格的產品放入合格區(qū)，用綠繩圍欄，進行貨位登記 產品合格報告單 庫存貨物 8. 物流部根據入庫產品數量，更新庫存帳，卡 庫存報表 庫存報表 9. 質檢人員出具不合格報告單 產品不合格報告單 產品不合格報告單 10. 由生產部會同質量部的人員共同判定產品不合格原因，并判斷是否可以回車間繼續(xù)加工至合格 高科技行業(yè) 12 169。 對于檢驗不合格的貨物 ,采購部通知供應商換貨 高科技行業(yè) 8 169。 對于檢驗不合格的貨物 ,品質部在入庫單上填寫不合格意見 ,同時在貨物上貼不合格標簽 檢驗結果 不合格標簽 高科技行業(yè) 7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：原輔料入庫流程說明 流程編號： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 采購執(zhí)行部門將到貨通知單交給物流部 到貨信息 到貨通知單 2. 物流部對照到貨通知單收取貨物 ,并將貨物整齊放置在待檢區(qū) 3. 采購執(zhí)行部門將采購訂單送交一份給物流部 采購訂單 4. 物流部收料人員對照采購訂單 ,到貨通知單對貨物的品種及數量進行清點 ,同時對貨物外觀進行檢查 .檢查完成后收料人員將檢查結果填寫在到貨通知單上 收料人員填寫入庫單 ,標明實際到貨品種 ,數量 ,批號 . – 對于包裝材料 ,批號采用年 月 日信息 – 對于原材料 ,批號采用供應商生產批號 采購訂單 到貨通知單 實際到貨品種 ,數量信息 入庫單 5. 協(xié)議中規(guī)定在使用中發(fā)現問題可退換貨的物品可免于檢查。 業(yè)務流程圖例 流程說明 高科技行業(yè) 3 169。高科技行業(yè) 1 169。這些工作將輸入的指令轉變?yōu)橐粋€或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。 20xx BearingPoint, Inc. 合格 流程名稱：原輔料入庫流程 流程編號： () 流程擁有者：物流部 供應商 物流部 采購執(zhí)行部門 開始 財務部 收到貨物，將貨物放入待驗區(qū) 到貨通知單 判定質量是否合格？ 不合格 在入庫單上填寫質量不合格意見 在入庫單上填寫質量合格證明 對品種，數量及包裝進行檢驗 填寫入庫請驗單 對入庫產品進行檢驗 將貨物分別放入合格與不合格區(qū) 入庫單 入庫單 入庫單 入庫單 入庫單 通知供應商換貨 登記庫存帳卡及庫存信息系統(tǒng) 結算價格調整通知 應付帳款流程 結束 采購訂單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11