【正文】 高科技行業(yè) 1 169。 20xx BearingPoint, Inc. 業(yè)務(wù)流程 ? 物流和分銷(xiāo) 目錄 高科技行業(yè) 2 169。 20xx BearingPoint, Inc. 結(jié)束 流程終點(diǎn) (來(lái)自客戶(hù)的付款單據(jù) ) 開(kāi)始 流程開(kāi)端 (一個(gè)客戶(hù)致電客戶(hù)服務(wù)中心 ) 決策點(diǎn) 決策點(diǎn) (客戶(hù)是否滿(mǎn)足獲得 30%扣率的要求 ) 流程步驟 流程步驟 (會(huì)計(jì)部門(mén)檢查客戶(hù)相應(yīng)狀況 ) 信息文檔 信息文檔 (企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ) A 流程遷移 (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分 ) 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說(shuō)明 高科技行業(yè) 3 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程系列－物流和分銷(xiāo)流程 () 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 ? 到貨通知單 ? 采購(gòu)訂單 ? 原輔材料檢驗(yàn)合格 ,入庫(kù) ? 在原輔材料入庫(kù)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)與訂單 ,到貨通知單的品種 ,數(shù)量相一致 ? 只有合格品才能夠放入合格品存儲(chǔ)區(qū) ? 做好批號(hào)跟蹤 ? 物流部經(jīng)理 原輔料入庫(kù) ? 領(lǐng)料單 ? 原材料被生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用 ? 先進(jìn)先出 ? 物流部經(jīng)理 原輔料出庫(kù) 成品收貨 入庫(kù) 成品出庫(kù)管理 ? 入庫(kù)單 ? 藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ? 庫(kù)存報(bào)表 ? 產(chǎn)品合格報(bào)告單 ? 產(chǎn)品不合格報(bào)告單 ? 銷(xiāo)售合同 ? 發(fā)貨單 ? 簽收的發(fā)貨單 ? 隨貨通行單 ? 規(guī)范成品入庫(kù)的流程 ? 明確成品入庫(kù)時(shí)的檢驗(yàn)職責(zé) ? 規(guī)范與完善成品出庫(kù)的單據(jù)審核職責(zé) ? 規(guī)范缺貨情況的處理方法并明確主要責(zé)任人 備貨發(fā)貨管理 ? 客戶(hù)要貨計(jì)劃 ? 排工備貨單 ? 排車(chē)單 ,隨貨通行單 ? 明確備貨發(fā)貨的職責(zé) ? 規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程 大區(qū)商品入庫(kù)流程 ? 接貨清單 ? 收貨確認(rèn)單 ? 規(guī)范大區(qū)收貨的入庫(kù)流程 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 高科技行業(yè) 4 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程系列－儲(chǔ)運(yùn)管理流程 ()（續(xù)） 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 ? 年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)啟動(dòng) ? 年度盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存調(diào)整完成 ? 年度盤(pán)點(diǎn)必須是對(duì)所有庫(kù)存完整的盤(pán)點(diǎn) ? 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督 ? 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) ? 庫(kù)存的 ABC分類(lèi)原則 ? 周期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存調(diào)整 ? 分別根據(jù)材料的重要性不同 ,安排合理的盤(pán)點(diǎn)周期 ,以確保用合理的資源獲得最大的庫(kù)存準(zhǔn)確性 ? 物流部經(jīng)理 月度 /周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 安全庫(kù)存管理 ? 安全庫(kù)存 ? 庫(kù)存報(bào)警 ? 銷(xiāo)售歷史數(shù)據(jù) ? 生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù) ? 其它安全庫(kù)存計(jì)算參數(shù) ? 明確與加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理的職能 ? 明確庫(kù)存管理的影響因素以及協(xié)調(diào)職責(zé) ? 保證庫(kù)存管理的科學(xué)性 ? 物流部經(jīng)理 調(diào)貨管理 ? 調(diào)貨清單 ? 收貨確認(rèn)單 ? 貨運(yùn)簽收回單 ? 明確備貨發(fā)貨的職責(zé) ? 規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程 運(yùn)輸管理 ? 簽收的隨貨通行單 ? 運(yùn)輸記錄 ? 運(yùn)輸合同 ? 規(guī)范運(yùn)輸過(guò)程中的單據(jù)審核 ? 完善與規(guī)范各種運(yùn)輸模式的流程 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 分貨入庫(kù)管理 ? 分貨清單 ? 收貨確認(rèn)單 ? 貨運(yùn)簽收回單 ? 明確分貨的職責(zé) ? 規(guī)范與完善分貨的流程 ? 物流部經(jīng)理 高科技行業(yè) 5 169。 20xx BearingPoint, Inc. 合格 流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 供應(yīng)商 物流部 采購(gòu)執(zhí)行部門(mén) 開(kāi)始 財(cái)務(wù)部 收到貨物，將貨物放入待驗(yàn)區(qū) 到貨通知單 判定質(zhì)量是否合格？ 不合格 在入庫(kù)單上填寫(xiě)質(zhì)量不合格意見(jiàn) 在入庫(kù)單上填寫(xiě)質(zhì)量合格證明 對(duì)品種，數(shù)量及包裝進(jìn)行檢驗(yàn) 填寫(xiě)入庫(kù)請(qǐng)驗(yàn)單 對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 將貨物分別放入合格與不合格區(qū) 入庫(kù)單 入庫(kù)單 入庫(kù)單 入庫(kù)單 入庫(kù)單 通知供應(yīng)商換貨 登記庫(kù)存帳卡及庫(kù)存信息系統(tǒng) 結(jié)算價(jià)格調(diào)整通知 應(yīng)付帳款流程 結(jié)束 采購(gòu)訂單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 協(xié)議規(guī)定可退換貨的可不檢驗(yàn) 15 填寫(xiě)入庫(kù)單 高科技行業(yè) 6 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程說(shuō)明 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)將到貨通知單交給物流部 到貨信息 到貨通知單 2. 物流部對(duì)照到貨通知單收取貨物 ,并將貨物整齊放置在待檢區(qū) 3. 采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)將采購(gòu)訂單送交一份給物流部 采購(gòu)訂單 4. 物流部收料人員對(duì)照采購(gòu)訂單 ,到貨通知單對(duì)貨物的品種及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn) ,同時(shí)對(duì)貨物外觀進(jìn)行檢查 .檢查完成后收料人員將檢查結(jié)果填寫(xiě)在到貨通知單上 收料人員填寫(xiě)入庫(kù)單 ,標(biāo)明實(shí)際到貨品種 ,數(shù)量 ,批號(hào) . – 對(duì)于包裝材料 ,批號(hào)采用年 月 日信息 – 對(duì)于原材料 ,批號(hào)采用供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào) 采購(gòu)訂單 到貨通知單 實(shí)際到貨品種 ,數(shù)量信息 入庫(kù)單 5. 協(xié)議中規(guī)定在使用中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可退換貨的物品可免于檢查。 采購(gòu)協(xié)議 6. 物流部將入庫(kù)檢驗(yàn)單提交采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。 入庫(kù)單 入庫(kù)請(qǐng)驗(yàn) 7. 采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)入庫(kù)單的信息 ,對(duì)原輔材料進(jìn)行抽樣檢查。 入庫(kù)單 8. 對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物 ,品質(zhì)部在入庫(kù)單上填寫(xiě)合格意見(jiàn) ,同時(shí)在貨物上貼合格標(biāo)簽 檢驗(yàn)結(jié)果 合格標(biāo)簽 9。 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物 ,品質(zhì)部在入庫(kù)單上填寫(xiě)不合格意見(jiàn) ,同時(shí)在貨物上貼不合格標(biāo)簽 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格標(biāo)簽 高科技行業(yè) 7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程說(shuō)明 (續(xù) ) 流程編號(hào)： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 物流部根據(jù)入庫(kù)單上的意見(jiàn) ,分別將原輔材料放置于合格品儲(chǔ)存區(qū)或不合格品區(qū) 11. 物流部將入庫(kù)單 (多聯(lián) )分送到財(cái)務(wù) ,采購(gòu)等相關(guān)部門(mén) 12. 收料人員登記庫(kù)存帳 ,標(biāo)明 :品種 ,數(shù)量 ,批號(hào)