【正文】 部 生產(chǎn)車間 結(jié)束 開始 財務(wù)部 審核領(lǐng)料單 根據(jù)系統(tǒng)查詢庫存情況 領(lǐng)料單 出庫單 出庫單 出庫單 根據(jù)出庫單發(fā)料 更新庫存信息 每天 1 2 3 4 4 4 5 6 排產(chǎn)計劃 高科技行業(yè) 9 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：原輔料入庫流程說明 (續(xù) ) 流程編號： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 物流部根據(jù)入庫單上的意見 ,分別將原輔材料放置于合格品儲存區(qū)或不合格品區(qū) 11. 物流部將入庫單 (多聯(lián) )分送到財務(wù) ,采購等相關(guān)部門 12. 收料人員登記庫存帳 ,標明 :品種 ,數(shù)量 ,批號 ,入庫日期 ,結(jié)存等 。 采購協(xié)議 6. 物流部將入庫檢驗單提交采購執(zhí)行部門。 20xx BearingPoint, Inc. 流程系列－物流和分銷流程 () 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負責(zé)人 流程輸入 ? 到貨通知單 ? 采購訂單 ? 原輔材料檢驗合格 ,入庫 ? 在原輔材料入庫的時候強調(diào)與訂單 ,到貨通知單的品種 ,數(shù)量相一致 ? 只有合格品才能夠放入合格品存儲區(qū) ? 做好批號跟蹤 ? 物流部經(jīng)理 原輔料入庫 ? 領(lǐng)料單 ? 原材料被生產(chǎn)部門領(lǐng)用 ? 先進先出 ? 物流部經(jīng)理 原輔料出庫 成品收貨 入庫 成品出庫管理 ? 入庫單 ? 藥品質(zhì)量標準 ? 庫存報表 ? 產(chǎn)品合格報告單 ? 產(chǎn)品不合格報告單 ? 銷售合同 ? 發(fā)貨單 ? 簽收的發(fā)貨單 ? 隨貨通行單 ? 規(guī)范成品入庫的流程 ? 明確成品入庫時的檢驗職責(zé) ? 規(guī)范與完善成品出庫的單據(jù)審核職責(zé) ? 規(guī)范缺貨情況的處理方法并明確主要責(zé)任人 備貨發(fā)貨管理 ? 客戶要貨計劃 ? 排工備貨單 ? 排車單 ,隨貨通行單 ? 明確備貨發(fā)貨的職責(zé) ? 規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程 大區(qū)商品入庫流程 ? 接貨清單 ? 收貨確認單 ? 規(guī)范大區(qū)收貨的入庫流程 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 高科技行業(yè) 4 169。 20xx BearingPoint, Inc. 業(yè)務(wù)流程 ? 物流和分銷 目錄 高科技行業(yè) 2 169。 20xx BearingPoint, Inc. 結(jié)束 流程終點 (來自客戶的付款單據(jù) ) 開始 流程開端 (一個客戶致電客戶服務(wù)中心 ) 決策點 決策點 (客戶是否滿足獲得 30%扣率的要求 ) 流程步驟 流程步驟 (會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況 ) 信息文檔 信息文檔 (企業(yè)年度經(jīng)營目標 ) A 流程遷移 (轉(zhuǎn)向流程的另一個部分 ) 業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。 20xx BearingPoint, Inc. 流程系列－儲運管理流程 ()（續(xù)） 流程輸出 流程設(shè)計出發(fā)點 流程負責(zé)人 流程輸入 ? 年度庫存盤點啟動 ? 年度盤點庫存調(diào)整完成 ? 年度盤點必須是對所有庫存完整的盤點 ? 在盤點過程中加強監(jiān)督 ? 財務(wù)部經(jīng)理 年度倉庫盤點 ? 庫存的 ABC分類原則 ? 周期盤點庫存調(diào)整 ? 分別根據(jù)材料的重要性不同 ,安排合理的盤點周期 ,以確保用合理的資源獲得最大的庫存準確性 ? 物流部經(jīng)理 月度 /周期倉庫盤點 安全庫存管理 ? 安全庫存 ? 庫存報警 ? 銷售歷史數(shù)據(jù) ? 生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù) ? 其它安全庫存計算參數(shù) ? 明確與加強倉庫管理的職能 ? 明確庫存管理的影響因素以及協(xié)調(diào)職責(zé) ? 保證庫存管理的科學(xué)性 ? 物流部經(jīng)理 調(diào)貨管理 ? 調(diào)貨清單 ? 收貨確認單 ? 貨運簽收回單 ? 明確備貨發(fā)貨的職責(zé) ? 規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程 運輸管理 ? 簽收的隨貨通行單 ? 運輸記錄 ? 運輸合同 ? 規(guī)范運輸過程中的單據(jù)審核 ? 完善與規(guī)范各種運輸模式的流程 ? 物流部經(jīng)理 ? 物流部經(jīng)理 分貨入庫管理 ? 分貨清單 ? 收貨確認單 ? 貨運簽收回單 ? 明確分貨的職責(zé) ? 規(guī)范與完善分貨的流程 ? 物流部經(jīng)理 高科技行業(yè) 5 169。 入庫單 入庫請驗 7. 采購執(zhí)行部門根據(jù)入庫單的信息 ,對原輔材料進行抽樣檢查。 收料人員登記庫存卡 ,附在原材料上 ,標明 :品種 ,數(shù)量 ,批號 ,入庫日期 ,等 。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：原輔材料出庫流程說明 流程編號： () 流程擁有者：物流部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 生產(chǎn)車間根據(jù)排產(chǎn)信息及配方開據(jù)領(lǐng)料單 ,并將領(lǐng)料單與排產(chǎn)計劃一起交給物流部安排領(lǐng)料 排產(chǎn)信息 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 2. 物流部審核領(lǐng)料單 (品種 ,數(shù)量 ) 領(lǐng)料單 3. 物流部發(fā)料人員在系統(tǒng)內(nèi)查詢所需產(chǎn)品的可用庫存 ,包括數(shù)量及批號 領(lǐng)料單 系統(tǒng)信息 出庫產(chǎn)品的批號與數(shù)量信息 4. 根據(jù)先進先出的原則確定發(fā)料產(chǎn)品的批號 ,填寫出庫單 (出庫單在發(fā)料完成以后需要報送財務(wù)部 ,物流部 ) 出庫產(chǎn)品的批號與數(shù)量信息 出庫單 出庫單 5. 物流部根據(jù)出庫單發(fā)料 出庫單 6. 根據(jù)出庫單更新庫存帳 ,卡 ,并更新系統(tǒng)的庫存信息 出庫單 庫存帳 庫存卡 系統(tǒng)庫存信息 高科技行業(yè) 10 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名稱：成品出庫管理流程 流程編號： () 流程擁有者：物流部 時間 物流部 商務(wù)部 財務(wù)部 開始 結(jié)束 發(fā)貨單 更新庫存帳 ,卡 是否低于安全庫存？ 向生產(chǎn)部發(fā)出庫存報警 否 是 備貨發(fā)貨流程 經(jīng)物流部經(jīng)理及財務(wù)部審批通過的發(fā)貨單/出庫單 從成品合格品存儲區(qū)取貨 將貨物放置在發(fā)運區(qū) 發(fā)貨單 /出庫單 每天 備貨發(fā)貨流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大區(qū)物流 異地倉庫 從異地倉庫出貨？ 否 是 經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單 /出庫單 經(jīng)總部審批通過的發(fā)貨單 /出庫單 出貨 更新庫存帳 10 11 12 13 高科技行業(yè) 14 169。 20xx BearingPoint, Inc.