【正文】 誤后，在下月的 10 日以前付款（遇法定假日順延）。如供應(yīng)商因故不能按時(shí)按量送貨，應(yīng)提前一天通知對應(yīng)談判員，否則供應(yīng)商將按照該張訂單訂貨總金額的 ％賠償損失。 3) 燈箱廣告費(fèi)（室外） 個(gè)，廣告費(fèi) 元 /年； 燈箱廣告費(fèi)（室內(nèi)） 個(gè)，廣告費(fèi) 元 /年； 4) 店慶返利為按銷售額的 %，新店開業(yè)贊助 元。否則將向超市支付每天差額金額 10％的罰金。 供應(yīng)商提供給超市的價(jià)格為： 1) 出廠價(jià)的 % 2) 批發(fā)價(jià)的 % 價(jià)格包含增值稅： 1) 類的商品，增值稅率 %； 2) 類的商品，增值稅率 %； 3) 類的商品，增值稅率 %。所收費(fèi)用不予退回。 凡執(zhí)法機(jī)關(guān)抽檢商品質(zhì)量，驗(yàn)貨、抽檢、抽查的樣品，所發(fā)生的各種檢測費(fèi)用，均由供應(yīng)商承擔(dān)。供應(yīng)商須保證 所提供證件之合法性，否則將賠償超市 元，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。并將小計(jì)交采購總監(jiān)和談判部經(jīng)理，以方便采購總監(jiān)和談判部經(jīng)理據(jù)此核查：各談判員上周工作計(jì)劃表的完成情況以及是否真實(shí)。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 28 附件 8 市超市供應(yīng)商贊助同意書 店別： 店 日期 年 月 日 供應(yīng)商同意通過超市進(jìn)行下列贊助活動： 贊助項(xiàng)目 (√或 )： 廣告 端架 地堆 專題促銷 押金 快訊費(fèi) 其它 贊助項(xiàng)目： 贊助時(shí)間： 至 贊助位置： 贊助費(fèi)： 元 備注： 付款方式（√或）： 支票 現(xiàn)金 從貨款中扣除 其它 付款期限：供應(yīng)商需在 年 月 日前繳付以上贊助費(fèi)。 每月淘汰商 品清單為一式四聯(lián)，商品員、營運(yùn)總部、配送中心、采購總監(jiān)助理各一聯(lián)。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 26 附件 7 月淘汰商品清單 商品員： 上月淘汰商品執(zhí)行情況 本月淘汰商品貨號 商品描述 淘汰理由（須列清楚銷售額、毛利率、與同類銷售得最好的商品銷售的差距和毛利率的差距等理由） 商品委員會意見： 請配送中心、各門店在 月 日之前完成以上商品的退貨 采購總監(jiān)： 上月淘汰商品執(zhí)行情況一欄，商品員要詳細(xì)填寫上月淘汰商品退貨工作的實(shí)際執(zhí)武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 27 行情況，是否全部完成退貨，末完成的是哪些商品，屬于哪個(gè)供應(yīng)商，是因?yàn)楹卧蛟斐桑ㄟ^哪種方式可以解決等。 商品性質(zhì)有三種類型：普通商品、計(jì)價(jià)商品、計(jì)重商品。如是新供應(yīng)商談判員除了供應(yīng)商編號不用填寫外，其余的欄目都要填寫。商品大類是指此商品屬于哪一個(gè)商品大類，包裝單位是指此商品每送貨單位（一箱、一袋等）里有多少數(shù)量的銷售單位。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 21 錄入員在傳真訂單給供應(yīng)商后，應(yīng)立即通知訂購員，由其負(fù)責(zé)催貨。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 19 附件 3 補(bǔ)貨申請單 供應(yīng)商編號 貨號 商品描述 訂貨數(shù)量 庫存數(shù)量 采購總監(jiān)（訂購部經(jīng)理）： 訂購員： 錄入員： 貨號為商品編號，庫存數(shù)量一欄要根據(jù)電腦系統(tǒng)顯示的庫存數(shù)量填寫。談判員須將此單連同變價(jià)單一起交采購經(jīng)理審批。如通過則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽字后準(zhǔn)備蓋章；如不通過則寫明理由后，退回給采購總監(jiān)，由采購總監(jiān)返回談判員重簽。如通過則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理，如不通過則退回談判員重簽。 第三步：商品員審核合同及相關(guān)附件，如內(nèi)容與簽約申請表一致，其他條件也符合公司規(guī)定，則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽名，并由談判員提交談判部經(jīng)理；否則就退回談判員重簽。兩項(xiàng)條件缺一不可，如符合則轉(zhuǎn)交商品員；如不符合則要求供應(yīng)商準(zhǔn)備齊全。如通過則簽字同意并將申請表返回給商品員；如不通過則退回談判員重談。如通過就應(yīng)向采購總監(jiān)上報(bào)，如不通過就退回談判員重談。如果供應(yīng)商經(jīng)營幾個(gè)采購組的商品時(shí)，可以由幾個(gè)組的談判員聯(lián)合談判后寫一份簽約申請表，并由對應(yīng)的商品員共同審核。談判部經(jīng)理根據(jù)一個(gè)月內(nèi)的此小計(jì)確定對談判員的獎懲。 第五步、供應(yīng)商辦完交款或扣款手續(xù)后，財(cái)務(wù)留一聯(lián)，供應(yīng)商留一聯(lián)，采購總監(jiān)助理留一聯(lián)。供應(yīng)商贊助同意書的格式見附件 8。如果供應(yīng)商不按照談妥的條件執(zhí)行，談判員經(jīng)請示談判部經(jīng)理后，可以對供應(yīng)商按照合同規(guī)定處以應(yīng)收營業(yè)外收入 ％的罰款。 4. 將淘汰商品的資料記錄存檔，以便查詢。 財(cái)務(wù)部門在接到 配送中心轉(zhuǎn)來的退貨單后，應(yīng)立即查詢被淘汰商品的供應(yīng)商是否有尚未支付的貸款，如有，則作抵扣貨款的會計(jì)處理，并通知配送中心將商品退給供應(yīng)商；如沒有，財(cái)務(wù)部門則通知采購部，由對應(yīng)商品員通知談判員，要求供應(yīng)商盡快來辦理退款手續(xù)，在供應(yīng)商辦理完手續(xù)后，再由配送中心將商品退給供應(yīng)商。商品員需落實(shí)的事情有： 1. 通知談判員和供應(yīng)商協(xié)商淘汰商品退貨的具體處理方式。如果發(fā)現(xiàn)清單上有一半或超過一半的商品，經(jīng)過改進(jìn)有提高 銷售的途徑，則注明理由后將每月淘汰商品清單退回商品員；否則就將清單交采購總監(jiān)。商品員應(yīng)在每月月底之前，根據(jù)本月本采購組的實(shí)際銷售情況，列出每月淘汰商品清單。除非采購總監(jiān)事先有書面批示，以上兩項(xiàng)條件缺一錄入員都可拒絕錄入。該委員會為臨時(shí)組織，每月定期召開兩次會議，一次會議專門討論新商品的引進(jìn)，一次 會議專門討論老商品的淘汰。新品單的格式見附件 6。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 6 三、新品引進(jìn)流程 新品引進(jìn)流程為 ： 采購部長下發(fā)新品引進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商提交新品報(bào)價(jià)單采購員與供應(yīng)商談判 采購 員選擇品項(xiàng)，并填寫新品單 商品 員確認(rèn)不通過通過通過商品委員會審核通過 采購 總監(jiān)審批通過不通過不通過 錄入 員憑供應(yīng)商贊助同意書錄入資料存檔 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 7 第一步：商品部向談判部提交新品引進(jìn)計(jì)劃（已經(jīng)獲得采購總監(jiān)認(rèn)可），或是供應(yīng)商向談判員提交其增加的新商品報(bào)價(jià)單。 第三步：錄入員錄入補(bǔ)貨申請單，生成訂單，在補(bǔ)貨申請單簽名后退回一聯(lián)給訂購員。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 4 二、訂貨流程 訂貨流程為： 訂貨員填寫補(bǔ)貨申請單采購部長審批訂貨員錄入不通過通過通過訂貨員將訂貨單傳真給供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)催貨通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 5 第一步；訂購員根據(jù)已錄入的新品單、各門店的補(bǔ)貨申請、電腦系統(tǒng)的銷售和庫存數(shù)據(jù)，填寫補(bǔ)貨申請單。 第七步：錄入員將變價(jià)單自留一份存檔，另兩份一份交商品員通知營運(yùn)部門做更換價(jià)簽及 POP 的工作，一份退回給談判員存檔備查。 第四步：談判部經(jīng)理審核。調(diào)價(jià)申請單的格式見附件 1。如是營運(yùn)部門要求變價(jià)，須有門店店長簽字同意的市調(diào)表；如是供應(yīng)商要求變價(jià)，須有調(diào)價(jià)申請單。變價(jià)單的格式見附件 2。 第六步：錄入員憑采購總監(jiān)簽字同意的變價(jià)單變價(jià)。如供應(yīng)商調(diào)低進(jìn)價(jià)，錄入員須見到已交補(bǔ)差金額的贊助同意書后 才可變價(jià)。如補(bǔ)貨申請單訂貨數(shù)量不合理則退回訂購員重填，如無問題則交錄入員錄入。訂單格式見附件 4。 第三步：談判員根據(jù)本采購組商品結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況 ，從備選的新品中選擇適合本公司經(jīng)營的具體品項(xiàng)，并填寫新品單。 第五步：商品委員會對新品單進(jìn)行審核（商品委員會是由采購總監(jiān)主持，商品部經(jīng)理、談判部經(jīng)理、商品員、門店?duì)I運(yùn)人員、財(cái)務(wù)人員等組成的一個(gè)跨部門的小組。 第七步：錄入員憑供應(yīng)商已交款或財(cái)務(wù)已登記扣款的供應(yīng)商贊助同意書，以及采購總監(jiān)已簽字的新品單做新品錄入。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 8 四、滯銷商品的淘汰流程 滯銷商品 的淘汰流程為： 商品員提交每月淘汰商品名單商品委員會審核采購總監(jiān)審核商品員跟綜落實(shí)通過不通過通過不通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 9 第一步：商品員列出每月淘汰商品清單，交商品委員會審批。這個(gè)工作要在下月 8 日之前完成，商品委員會要核實(shí)：淘汰商品是否確實(shí)不適合在本公司銷售；其也不是商品結(jié)構(gòu)所必需的商品；或是有替代品可以替代。 第四步：商品員跟蹤落實(shí)。 2. 淘汰商品的供應(yīng)商貸款抵扣。如沒有，是什么原因？商品員要督促各部門及時(shí)辦理淘汰商品的退貨工作，必要時(shí)可向采購總監(jiān)請求幫助。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 10 五、營業(yè)外收入操作流程 營業(yè)外收入的實(shí)施流程為 ： 談判員和供應(yīng)商談妥談判員填寫供應(yīng)商贊助同意書采購總監(jiān)或