《iso內(nèi)審員培訓(xùn)》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 瓦罐 10塊羊排 +10件羊毛衫 +10個(gè)洋娃娃 100只綿羊 ● 過程方法 ? 過程 : 通過使用資源和實(shí)施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項(xiàng)或一組活動(dòng)， 可以視為一個(gè)過程。經(jīng)驗(yàn)證的事實(shí)陳述或?qū)徍擞嘘P(guān)的其他信息的記錄 39。 3.(C/A)未要求異常供方有效整改 。 Action ? Action（制定 /實(shí)施 /驗(yàn)證） : 責(zé)任部門 — 提出具體糾正措施建議（受審方） 內(nèi)審組 — 對(duì)糾正措施的有效性 /時(shí)效性 /適宜性認(rèn)可 管理代表 — 審核前批準(zhǔn)，提報(bào)高層批準(zhǔn) 數(shù)據(jù)分析 — 含統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、提交管理評(píng)審 ? 內(nèi)審 Action（糾正措施的有效性） : — 活用糾正措施的 5W2H/8D管理，達(dá)成共識(shí) 受審核方的職責(zé) — 糾正措施時(shí)間框架，達(dá)成一致性，并保持實(shí)施方案有效性 、 時(shí)效性，再通知審核方（員）關(guān)閉 — 組織內(nèi)部年度（半年）追蹤與監(jiān)督審核 ? 對(duì)審核的展望與總結(jié)： ? 審核模式的轉(zhuǎn)變 — 內(nèi)審重點(diǎn)在于與 經(jīng)營目標(biāo)一致性的真正執(zhí)行改進(jìn)基礎(chǔ)上，而不是脫節(jié)與應(yīng)付。 Action ? Check（檢查 /確認(rèn)） : — 是否有用 ? 驗(yàn)證了體系的符合性 /有效性 。沒有滿足標(biāo)準(zhǔn)合同的要求 . ? 一般不符合 :個(gè)別 ,偶然 ,影響輕微，偶發(fā)性不重要 ? 的缺陷或不符合項(xiàng)產(chǎn)品未產(chǎn)生影響 ? 觀察事項(xiàng) :有不符合趨勢(shì) . ● 審核結(jié)論 不符合報(bào)告 — 不合格屬性分類 （系統(tǒng)性 /實(shí)施性 /效果性） 項(xiàng) 目 要 求 基本信息 : 日期 ,部門 ,審核員 … 不符合描述 : 準(zhǔn)確 ,客觀 ,具體 . 原因分析 : 掘地三尺 . 糾正 : 及時(shí)有效 . 糾正措施 : 針對(duì)原因 . 驗(yàn)正 : 關(guān)注有效性 . ? 不符合描述 : 查品管課進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ,發(fā)現(xiàn) 09/415物料 IC608每月都發(fā)生來料不良 ,平均不良率超過 10%. 原因分析 : 1.(P)未建立供方選擇 ,評(píng)估體制 。 ● 活動(dòng) 輸 入 資 源 管 理 輸 出 進(jìn)料 檢驗(yàn) 物料 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)工具 檢驗(yàn)員 檢測(cè)過程 監(jiān)控 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)記錄 選擇 供應(yīng)商 供方資料 樣品 現(xiàn)場(chǎng)管理 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)估人員 檢驗(yàn)工具 評(píng)估人員 培訓(xùn) 評(píng)價(jià)結(jié)論 合格供方名錄 用餐 食客需求 菜單、餐廳、食材、廚師、咨客、服務(wù)生 餐前 .中 .后 服務(wù)監(jiān)督 食物 食客滿意度 營業(yè)收入 內(nèi)審的基本概念 ? 審核標(biāo)準(zhǔn)的理解： 審核范圍包括產(chǎn)品、過程、標(biāo)準(zhǔn)、文件、合同、場(chǎng)所、部門 和審核所涉及的人員。 ● 需要與人員進(jìn)行交談，并檢查客觀證據(jù)的全面性。將資源和活動(dòng)作為過程進(jìn)行管理 條款：(a)(b)/(f)/(c)/ 原則（五）：持續(xù)改進(jìn)。 ? 弱化了手 段
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