9000內(nèi)審員培訓(xùn)(ppt58)-管理培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 通達(dá)語言交流進(jìn)行的溝通稱為語言溝通。 四、審核技巧 時(shí)間管理 審核人員可以用事先準(zhǔn)備好的審核檢查表來分 配每個(gè)審核項(xiàng)目所需要花費(fèi)的時(shí)間，以便準(zhǔn)確地掌握時(shí)間，避免在一些不重要的問題上浪費(fèi)過多的時(shí)間，審核員總是希望在有限的時(shí)間里發(fā)現(xiàn)事實(shí)，所以時(shí)間管理相當(dāng)重要。 —— 職責(zé) 被審核部的負(fù)責(zé)人可能會要求審核員或質(zhì)量經(jīng)理就發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)提出適當(dāng)?shù)念A(yù)防 /糾正措施。對內(nèi)部審核來說，審核員積極介入預(yù)防 /糾正措施的過程是可以接受的。這通常是用一頁摘要并附上所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)報(bào)告。 違反 ISO 9001條文 。 不符合事項(xiàng)報(bào)告舉例： 案例： 在檢查 2020年度的管理評審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評審內(nèi)容未包括糾正預(yù)防行動及客戶投訴。 不符合事項(xiàng)的描述就該嚴(yán)格依據(jù)客觀證據(jù)，所引用的證據(jù)可以追溯，例如，觀察到的事實(shí)，地點(diǎn)，當(dāng)事人，涉及到的文件號，產(chǎn)品批號，有關(guān)文件內(nèi)容，有關(guān)人員的陳述等。 在不符合事項(xiàng)報(bào)告交給審核部門讓其確認(rèn)之前，應(yīng)仔細(xì)檢查其陳述是否正確，完整，明確和清楚。使用得當(dāng)，也會促進(jìn)被審核方對可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)。 有些時(shí)候也可以給出另外一種類似的報(bào)告，稱為 “ 觀察事項(xiàng) ” 。 B、 輕微不符合事項(xiàng)主要指以下情況： —— 在執(zhí)行或控制中的一個(gè)孤立的或小的缺失； —— 文件化體系有部分缺失； —— 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷不會導(dǎo)致出現(xiàn)如下問題的不符合情況； —— 導(dǎo)致體系失誤； —— 降低過程控制物力； —— 導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)運(yùn)。 以一份采購單為例，可跟查的上游資料包括： 采購單 申購單 合格分供方名單 合格分供方評審方法（文件） 相關(guān)合格分供方評審記錄 分供方的監(jiān)控記錄 （包括質(zhì)量和交期） 可跟查的下游資料包括： 采購單 采購單上資料是否完整 是否由受權(quán)人員審批 審批權(quán)限的要求（文件） 入庫記錄 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 —— 審核報(bào)告 審核結(jié)束會議 完成調(diào)查后，審核員應(yīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)的問題并寫出不符合事項(xiàng)報(bào)告。收集證據(jù)時(shí)要運(yùn)用事先準(zhǔn)備好的檢查清單和下述方法： —— 與人員交談 —— 評審文件 —— 觀察現(xiàn)場活動 —— 查核證據(jù) 抽樣調(diào)查 必須注意，審核活動中所進(jìn)行的調(diào)查，是一個(gè) 抽樣調(diào)查。所以審核人員查清問題的實(shí)質(zhì)并提出事實(shí)根據(jù)； 靈活性。因?yàn)闊o論是審核人員還是受審部門都是為了一個(gè)目的。但，由于內(nèi)部審核員與被審核部門的聯(lián)絡(luò)比較簡易。 審核員應(yīng)該成熟，有一定的權(quán)威，不易于沖動或 與被審核部門過于密切； —— 審核小組 對于內(nèi)部審核，除非小組有一位受訓(xùn)審核員，否則通常由一位審核員進(jìn)行調(diào)查即可。 審核計(jì)劃舉例：（見表格） 指定適任的審核組 為了確保審核的規(guī)范性和達(dá)到預(yù)期的目的，必須從個(gè)人素質(zhì)，培訓(xùn)，經(jīng)歷及獨(dú)立性等方面綜合考慮來慎重地選擇審核組成員。企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)所有與質(zhì)量相關(guān)的所有活動都必須審核，包括質(zhì)量部門的質(zhì)量體系活動； —— 計(jì)劃和實(shí)施 要求以某種方法表明審核計(jì)劃得以制定和實(shí)施。 內(nèi)審用檢查表舉例（見表格） 準(zhǔn)備審核計(jì)劃 內(nèi)部審核的頻次依企業(yè)的實(shí)際狀態(tài)和活動的重要性來安排。設(shè)檢查表時(shí)應(yīng)控制以下幾個(gè)方面： A、 應(yīng)對照質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)的質(zhì)量體系文件； B、 應(yīng)選擇典型的質(zhì)量問題； C、 應(yīng)突出要審核區(qū)域的主要職能； D、 抽樣必須具有代表性，要選好準(zhǔn)備審核的項(xiàng)目及要尋找的客觀證據(jù)； E、 應(yīng)考慮審核員的經(jīng)驗(yàn)，知識等，不熟練的審核員需要較詳細(xì)的檢查表； 有了檢查表，雖然可以帶來使審核工作有序，按計(jì)劃進(jìn)行并提高效率的好處，但也容易陷入機(jī)械呆板的泥坑。 —— 檢查點(diǎn) 雖然可以對程序?qū)嵤┣闆r的要點(diǎn)進(jìn)行重復(fù)性的審核，但是仍然不建議使用標(biāo)準(zhǔn)檢查表。所以將會用檢查表把程序中的主要要求記錄下來； —— 體系變更 當(dāng)組織，工序，設(shè)備，產(chǎn)品或人員有變更時(shí)，部門的質(zhì)量體系也要作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)這些變更。 —— 內(nèi)審是在外部發(fā)現(xiàn)體系不合格之前自己先發(fā)現(xiàn)并加以改正的最好辦法。 c. 第三方審核： 由經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)、授權(quán)機(jī)構(gòu)或其它認(rèn)可的第三方來進(jìn)行。ISO 9000內(nèi)審員培訓(xùn)課程 深圳市安信達(dá)咨詢有限公司 地址：深圳市福田區(qū)彩田南路彩虹新都彩薈閣 19AH 電話： 07552715000 2714203 一、質(zhì)量審核 質(zhì)量審核的定義（ ISO 9000： 2020）： 為獲得證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的，獨(dú)立的并形成文件的過程。 b. 第二方審核： 通常由客戶或客戶指定的一方對供方或可能的組織進(jìn)行審核。通過內(nèi)審來保證文件化的質(zhì)量體系有效運(yùn)行，通過糾正措施的執(zhí)行來確保消除不合格和防止類似事件發(fā)生。 —— 早期目標(biāo) 企業(yè)的質(zhì)量手冊首次發(fā)布時(shí)，最初的審核目標(biāo)是驗(yàn)證文件的執(zhí)行人員是否理解文件的要求；作為控制手段，文件是否可行并得以持續(xù)執(zhí)行?？梢詼?zhǔn)備檢查表以列出審核的目的和范圍。此外，還可以將所依據(jù)的文件要點(diǎn)和抽樣的數(shù)量及計(jì)劃完成的時(shí)間列出檢查表中。實(shí)際上，熟練的審核員的檢查表是記 在腦子里的。所以建議每項(xiàng)審核的時(shí)間以不超過一天為好； —— 審核的部門 我們認(rèn)為采取按部門審核的方法較之于按要素審核的方法要好些。用圓圈表明已經(jīng)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行了驗(yàn)證。所以除非企業(yè)決定聘用外部審核
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