iso14000內(nèi)部管理體系審核培訓-全文預覽
【正文】 理體系審核日程計劃 審核報告的內(nèi)容一般包括： 審核目的 審核范圍 審核準則 審核組組成 審核綜述 審核結論 糾正措施追蹤驗證 。 組織 所有部門 標準 所有條款 審核流程 編制年度審核計劃 籌備審核組 安排日程 , 檢查表 首次會議 現(xiàn)場審核 末次會議 審核報告 不合格跟蹤 P D C A 內(nèi)部管理體系審核的一般程序圖 階段 總經(jīng)理及管 理者代表 審核實施部門 受審核部門 （ 1） 準備階段 （ 2） 實施階段 （ 3） 內(nèi)審報告及 跟蹤階段 批準 年度計劃 準備計劃 內(nèi)部環(huán)境審核的實施 末次會議 內(nèi)部環(huán)境審核報告 糾正措施 責任人確認 報告 確認 確認內(nèi)審跟蹤、改進狀況 內(nèi)審跟蹤 內(nèi)審完成報告 ● 編制年度計劃 ● 編制日程表 ● 準備 ● 通知 ● 首次會議 ● 實施 ● 審核會議 ● 總結會議 ● 有計劃地改進 ● 完成后的報告 ● 改進狀況的確認 必要時 內(nèi)部管理體系審核的準備過程 一、編制內(nèi)部管理體系審核年度計劃 三、內(nèi)部管理體系審核的準備 二、編制內(nèi)部管理體系審核日程表 四、通知 編制年度計劃 最高管理層任命審核負責人 決定適用范圍（活動、部門等） 基于活動的重要程度決定內(nèi)審日程 選拔內(nèi)審員 ,組成內(nèi)審組 調(diào)查規(guī)定要求 ● 環(huán)境方針 ● 環(huán)境手冊 ● 程序、標準等 上次內(nèi)審報告 編制檢查表 準備各種必需品 確認內(nèi)審日程 文件預審 確認內(nèi)審時間 和受審核部門負責人協(xié)商 內(nèi)部管理體系審核年度計劃表（滾動式） 不間斷的提高比遲到的完美要好。 注： 委托方可以是受審核方 ， 或是 擁有法定或合同權力 提出審核委托的其他組織 。 受審核方 （ auditee） 受審核的組織 。 注： 審核發(fā)現(xiàn)是編寫審核報告的基礎 。 a) 文件； b) 記錄； c) 設備 、 裝置； d) 現(xiàn)場觀察到的事實 ； e) 口頭發(fā)言等 。 ?ISO14010： 1996對環(huán)境審核的定義為：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價 ， 以判斷特定的環(huán)境活動 、 事件 、 狀況 、 管理體系 ， 或有關上述事項的信息是否符合審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程 ， 包括將這一過程的結果呈報委托方 。 內(nèi)容提要 [定義 ] ?為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀地評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 注： 審核證據(jù)可以是定性的或定量的 ， 供審核員用來判斷是否符合審核準則 ． 審核證據(jù)通常來自審核范圍內(nèi)所進行的面談 、 文件審閱 、 對活動與情況的觀察 、 測量與試驗結果或其他方法 。 審核發(fā)現(xiàn) (audit findings) [定義 ] 將收集的審核證據(jù)與審核準則進行比較所得出的 評價結果 。 [要點 ] 內(nèi)部審核員實施內(nèi)部審核后所下的結論有三種情況： a)符合審核標準； b)基本符合 ， 但有一些需糾正之處； c)不符合 ， 存在管理體系上的重大缺陷 ， 必須立即糾正 。 委托方 (client) [定義 ] 委托進行審核的組
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