【正文】 1 原輔材料 籽棉 噸 9800 10526 2 燃料、動力及水 電力 度 350 1400000 3 工資福利 元 4104000 4 制造費用 元 6974866 5 副產品回收 第五章 建設方案 36 6 單位產品生產成本 設備方案 設備選型 表 51 新增設備投資明細表 序號 項目 型號 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 1 主要設備 6 籽清機 MQZH7 1 98000 鋸齒皮清機 MFZ7 1 236000 氣流皮清機 MFZ7 1 86000 軋花機 MKX20xx 1 384000 質檢設備 MGT7 1 59000 打包機 MRL120 1 1120xx 2 附屬設備 電機 MY96 6 30000 風機 MOPQ20xx 6 300 籽棉加工管道 1 20xx00 3 其他 消防器材 1 23000 合計 企業(yè)現(xiàn)有 MY96 鋸齒軋花機 1 臺， MDY400 型液壓棉花打包機 1 臺，氣流皮清機 1 臺， MP400 鋸齒皮清機 1 臺，籽清機 1 臺，清彈機 1 臺，另有高科技條碼信息管理系統(tǒng)、 IC 卡數(shù)據(jù)報表系統(tǒng)、以及皮棉加濕設備、烘干設備、消防設備、監(jiān)控設備等 ，在本次項目中還可以使用，減少了項目投資資金，降低了項目風險，減輕了企業(yè)負擔。 （ 2）采用自動加濕系統(tǒng) ：當棉花回潮率小于 %時，棉纖維的強力等內在質量均受到影響，本項技術是在打包時，對低于標準的皮棉進行自動加濕，加濕后皮棉回潮率大于 %但小于 %。 工藝技術來源的可靠性和可得性 本項目采用的新技術、新設備，由國家組織多家研發(fā)機構、生產單位共同開發(fā)，其中主要設備已處于國 內 先進水平，經過二年多的市場推廣 及 使用，已趨于完善，工藝技術先進成熟、綜合性能穩(wěn)定可靠。 皮棉清理工藝 用于機摘棉軋花后的皮棉清理，有毛刷式鋸齒滾筒、氣流式鋸齒滾筒和氣流式皮棉清理機等類型，前兩種是用鋸齒滾筒的鋸齒鉤住皮棉纖維，使與雜質分離，然后用毛刷滾筒或氣流刷下皮棉。 含雜質少的籽棉可根據(jù)含雜種類選用上述清棉機中的一種；含雜質多的籽棉則需先后用不同清棉機清除各種類型的雜質或在一臺清棉機上裝備幾種不同類型的清棉部件。管道式清棉機是使籽棉隨氣流通過肘形管道，比重較大的雜物在肘彎處下落而分離。 工藝技術方案 工藝技術路線及流程圖 工藝技術路線 棉花工藝技術主要是清除棉花中的各種雜質，并將棉纖維（皮棉與短絨）與棉子分離、壓縮、捆包而不損傷棉纖維自然品質。斷裂比強度為纖維試樣受到拉伸直至斷裂時，所顯示出來的每單位線密度所受的力。正常成熟的棉纖維馬克隆值為 3～ 5。棉花品級檢驗是根據(jù)棉花的成熟 程度、色澤特征、軋花質量，將棉花分成七個級，三級為標準級。 （ 3）在總體布局上達到科學、合理、整齊、流暢。 b. 按照生活、安全、防火及環(huán)保要求，將整個廠區(qū)分為兩個大功能區(qū)，及行政管理區(qū)和生產加工區(qū)。 20xx年 8 月 企業(yè)開始項目建設 ，并于 20xx 年 7 月建成投 ， 產 實現(xiàn)企業(yè)年加工皮面 1 萬噸的目標 ，對原加工生產線進行技術改造以及增補擴建所需的設備及配套設施，新建建筑面積 4678 平方米 ，并充分考慮到今后的擴大生產， 對廠區(qū)布局、規(guī)劃均充分考慮到本項目的實施，第五章 建設方案 31 場地進行了預留。 產品的特點及季節(jié)安排 棉花品級檢驗是根據(jù)棉花 的成熟程度、色澤特征、軋花質量，將棉花分成七個級，三級為標準級 ，可以做出品質不同的棉紗。本次 項目的實施，項目單位計劃將基地的范圍 永城市 其他 市、縣、 鄉(xiāng) 、 鎮(zhèn)擴展，計劃 依保護價（高出市場價格 2 元）與農戶簽訂合同 ， 提高農戶的種棉積極性。 20xx 年以來，國家通過儲備政策、滑準稅政策、信貸政策等一系列經濟杠桿來調控國內棉花市場，并取得良好的效果，近 幾 年來，棉花價格運行較為平穩(wěn)，始終保持在 13000 元 /噸—15000 元 /噸區(qū)間內波動，企業(yè)面臨的價格變動風險被逐步弱化。 以勤進快銷為原則，項目產品以產定銷，加速周轉 。 勤進快銷策略：順價收購、 及時加工、 順價銷售、勤進快銷、以量取勝。企業(yè)效益一般。就項目區(qū)而言，3 級及 3 級以上的高等級籽棉約占總產的 70%左右，由于加工主體眾多，加工條件參差不齊，資源流向過于分散，每年約有 20%的優(yōu)質資源被混入低級籽棉而被浪費，本項目的規(guī)?；洜I將有利于對優(yōu)質資源的充分利用，通過一系列先進技術的應用，項目產品的品質將會得到大幅提升，在使用相同質量原料的情況下，新工藝加工的皮棉將會比現(xiàn)有工藝提升一個品級， 同時，員工勞動強度、工作環(huán)境、安全系數(shù)都有了穩(wěn)步提高，另外，新工藝的應用將節(jié)約棉花包裝材料、人工成本 及 能耗。棉紗產量的激增帶動了國內棉花消費量的快速增長，第四章 市場分析與銷售方 案 26 據(jù)統(tǒng)計，國內棉花消費總量 20xx/05 棉花年度達 870 萬噸， 20xx/06棉花年度達 940 萬噸， 20xx/07 棉花年度達到 1080 萬噸， 20xx/08 棉花年度達到創(chuàng)紀錄的 1300 萬噸，同比依次增長 70 萬噸、 140 萬噸、220 萬噸，而近三年國內棉花產量分別為 630 萬噸、 570 萬噸、 673萬噸，供需缺口分別為 240 萬噸、 370 萬噸、 407 萬噸， 20xx 棉花年度棉花產量為 770 萬噸，供需缺口達到 530 萬噸。同一時期，棉花產量波動不定，年際間波動幅度分別為%、 %、 %、 %、 1%和 30%。 從紡織纖維需求來看，在過去的 20 年間，全球紡織纖維需求以3%的速度增長。年加工能力在 5000噸以上的規(guī)模化企業(yè)只有 1400 家左右。棉花質量存在差異性，新疆受特殊的地理位置、光照時間等因素影響，棉花內在品質 (強力、細度、成熟度、色澤、斷裂比強度等指標 )較長江流域、黃河流域好。 （ 3）市場秩序有待進一步規(guī)范 ：目前，國內棉花加工能力總量近 3000 萬噸，為國內棉花產量的 4 倍，無棉花加工資質的棉花加工企業(yè)約占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的 56%，由于市場參與主體過多，導致購銷兩端市場時常發(fā)生哄抬搶購、壓級壓 價、以次充好、摻雜摻假現(xiàn)象，混亂的市場秩序給產業(yè)的建康發(fā)展帶來較大的負面影響。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行審計。 年 加工 皮棉 6000 噸，年 生產棉籽 9789 噸。鄉(xiāng)鄉(xiāng)通等級公路，村村通 柏油 路 。 技術優(yōu)勢 項目單位建有一支專業(yè)水平較高的技術隊伍，具有一定的功關能力，另外項目單位還與 永城市農業(yè)局農技推廣中心 建立有長期協(xié)作關系。經過多年的交往，產品贏得了客戶的好評，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)了產銷兩旺，產銷率達 90%。 企業(yè) 生產的“中州牌、皮棉、棉紗”自投放市場以來，深受客戶信賴，產品供不應求。 關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 棉花種植基地發(fā)展現(xiàn)狀： 永城市 為 河南省 重點產棉市，區(qū)域內棉花種植面積達 12 萬畝， 年 產 籽棉 3 萬 多 噸，種植面積及產量均 占據(jù) 全省 產棉的很大比重 。 GDP 億元，財政總收入 億元。 有機質含量較高，土地肥沃。適合棉花生 長。 企業(yè)已預留 項目 建設用地空間 ，可滿足擴建需要。工程選址、選線著眼于少拆遷，少移民，盡可能不靠近、不穿越人口密集的城鎮(zhèn)或居民區(qū)。 企業(yè)通過擴大規(guī)模，產生規(guī)模效應，實現(xiàn)自動化的機械生產提高企業(yè)效益，增強企業(yè)對周邊農戶的帶動力。 提高棉花品質，增強我國紡織品市場競爭力 ，實現(xiàn) 可持續(xù)發(fā)展的需要 由于市場收購、加工主體眾多，籽棉流向分散，許多小企業(yè)收購的籽棉量有限，把不同時期與不同品質籽棉混雜加工，這不但造成優(yōu)質資源的極大浪費，也對皮棉的內在質量構成極大的影響。 帶動棉農增收，增強龍頭 企業(yè)牽引力的需要 項目單位從創(chuàng)建伊始，便致力于地方棉花種植水平的提高，致力于為農服務系統(tǒng)的建立與完善， 20xx 年，項目單位共簽訂收購合同達 5 萬多畝 。 完善農業(yè)產業(yè)鏈的需要 本項目建設有利于壯大企業(yè)規(guī)模，有利于企業(yè)完善自身的產業(yè)鏈條。為實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，進一步增強企業(yè)的帶動力，項目單位制定了 “夯實棉花加工基地、擴大原料基地建設、積極延伸產業(yè)鏈條 ”的發(fā)展戰(zhàn)略，以此戰(zhàn)略為指導，幾年來，企業(yè)一方面建立棉花標準種植基地，強化企業(yè)的帶動能力，另一方面 購置紡織設備 ，開始涉足紡織領域。 根據(jù)《棉花質量檢驗體制改革方案》的精神， 河南省 結合省情，對本省的棉花加工產業(yè)進行重新規(guī)劃和布局。 行業(yè)規(guī)劃 農業(yè)部在《全國主要農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確了農產品加工行業(yè)的發(fā)展原則： “大力引進、開發(fā)應用高新技術、設備和工藝，加快企業(yè)技術改造步伐，著重發(fā)展精深加工，提高產品質量、檔次，推動農產品加工業(yè)由粗放型向集約型轉變 ”。 建議各級政府應在政策和資金上給予扶持，使項目能夠盡快實施，早日完成，更好地發(fā)揮作用。 解決方案 （ 1）完善和擴大原料基地建設，提高農民組織化程度，統(tǒng)一生產技術、統(tǒng)一操作規(guī)程、統(tǒng)一生產標準； （ 2） “公司 +專業(yè)合作社 +農戶 ”，推行 “棉花訂單 ”； （ 3）積極參與國家棉花檢驗體制改革，實現(xiàn)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。 項目 帶動作用 本項目是一項帶動范圍較廣、帶動效果顯著的產業(yè)化 經營項 目，項目單位 原 年加工皮棉 6000 噸，與 種植基地 農戶簽訂合同 5萬 多 畝，直接帶動 農戶 一萬多 戶， 現(xiàn)通過本項目的實施 ， 企業(yè)新增皮棉加工生產能力 4000噸， 項目單位計劃將基地的范圍 永城市 其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴展，計劃用 一 年的時間 完成項目的全部工程 ，屆時 公司直接帶動種植基地擴大到 8 萬 多 畝，帶動農戶超過 120xx 戶。本項目所采用的新技術、新工藝，不僅會大幅提升項目產品的質量水平，而且生產效率的提高會降低項目產品的單位成本，從而能保證項目產品在未來的市場競爭中占據(jù)有利地位。 本項目新增籽棉倉庫及部分設備，現(xiàn)有主生產車間已留預留場地，確保生產線正常運行。其次，項目實施還可提高農民就業(yè)，壯大農民經濟人隊伍，為農民增添了農業(yè)以外的收入來源。 資金來源 申請國家 農業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目 財政補貼 資金 160 萬元 ，地方財政配套 64 萬元 ，項目單位自籌 456 萬元 。 主要設備名稱、數(shù)量 在現(xiàn)有基礎上增補部分生產設備。 項目建設方案 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱 永城市年加工 10000 噸皮棉生產線擴建項目 建設性質 擴建項目 建設地點 永城市馬牧鄉(xiāng)馬牧村 建設期限 從 20xx 年 8 月項目可研報告編制開始到 20xx 年 7 月正式營運，歷時 12 個月。 1997 年北京大學經濟管理學院畢業(yè)，畢業(yè)后在山西省高平市創(chuàng)辦了高平市中州路橋有限公司。 20xx 年 12 月項目法人董先凱先生被評為“永城市第一屆優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者”。 主營業(yè)務 棉花種植、收購 及 加工棉、化纖紡織 。 隨著棉花流通體制改革的全面展開，中州棉業(yè)有限公司依靠市場，努力開創(chuàng)棉花自營業(yè)務，實現(xiàn)企業(yè)經營重心的戰(zhàn)略轉移，銷區(qū)建立多家全資經營企業(yè)，并建立棉花收購基地，起到龍頭企業(yè)的帶頭作用，發(fā)展訂單農業(yè)，帶動農戶共同增收致富。 公司座落在豫東平原（永城市馬牧鄉(xiāng)），地處優(yōu)質棉生產基地，資源豐富，南依古隨堤，堤上鄭永公路貫通東西，東臨永清鐵路，北靠連霍高速公路，四通八達，交通便利；大澗溝，溪水悠悠，隋堤煙柳蒙蒙，風景如畫，令人流連忘返。 公司于 20xx 年 09 月在永城市工商局注冊登記，法人董先凱，注冊資金：人民幣 3000 萬元 ，其中 永城市供銷社出資 2250 萬元，控股 75%，總經理董先凱先生出資 750 萬元，控股 25%。 中州棉業(yè)有限公司憑著超前的經營思維，先進的管理手段，以及“ 信譽為先，質量第一”的經營理念，不斷開發(fā)新產品，服務于社會，造福于人民，在同業(yè)界取得了較高的聲譽。 現(xiàn)有 主導 產品 類型 1—7 級紡織原棉、 Ⅰ —Ⅲ 道棉短絨、棉籽、清彈棉。 20xx 年 2 月 項目法人董先凱 先生獲得河南省“農業(yè)致富能手”稱號。 財務狀況 表 11 項目單位 20xx、 20xx 年度財務狀況 年度 指標名稱 20xx 20xx 資產總額（萬元） 固定資產（萬元） 流動資產（萬元） 負債總額（萬元） 所有者權益（萬元） 實收資本（萬元） 納稅額（萬元） 營業(yè)收入（萬元） 凈 利潤（萬元） 營業(yè)利潤率（ %） 凈資產收益率（ %） 投資報酬率（ %） 資產負債率（ %