【正文】 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 控制。 查文件 ： 、設(shè)備、設(shè)施清單； ； 。 評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣 2 分。 下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。 詢問(wèn)： 法，扣 2 分； 不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法， 1 人次扣 1分。 ； 制度。 詢問(wèn)： 織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況； 了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。 未考核兌現(xiàn)，扣 2 分。 交納 保險(xiǎn)憑證。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。 定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。 根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。 班組的安全生產(chǎn)管 理 網(wǎng) 絡(luò) 的 文件。 模不符，扣 2 分； 專職治安保衛(wèi)人員，一項(xiàng)扣 1分。 合要求，一項(xiàng)扣 2 分； 規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)，扣 2 分； 安全生產(chǎn)經(jīng)歷，扣 1 分。 查文件： 、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。 組織機(jī)構(gòu) （ 20 分） 委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。 未按考核制度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣 2 分。 制； 、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 詢問(wèn)： 否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的 安 全 職 責(zé) 內(nèi)容； 2 ．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。 ,扣 10分。 制定安委會(huì)和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。 詢問(wèn)： 主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。 詢問(wèn)： 主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 現(xiàn)場(chǎng)檢查 : 安全承諾告知情況。 、公開(kāi)、文件化； 標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時(shí)間、設(shè)備設(shè)施等資源。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件； 詢問(wèn)： 主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)安全文化 內(nèi) 容 掌 握 情況。 查文件： 安全文化體系有關(guān)文件。 人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。 查文件： 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任制。 分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì) 劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足： （ 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； （ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （ 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 4）目標(biāo)予以量化； （ 5）公眾易于獲得。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣 50分（ B 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 未及時(shí) 將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要 求 向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣 1 分。 的 安 全 生 產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度； 責(zé)任部門、 獲取渠道、方式； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求； 、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并 定期更新。 7 附則 本制度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作小組負(fù)責(zé)解釋。 通風(fēng)專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化通風(fēng)專業(yè)得分第一名，獎(jiǎng)勵(lì) 4000 元。 6 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考評(píng)，針對(duì)各生產(chǎn)礦井檢查評(píng)比，獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化較好的專業(yè)。 參加檢查的人員必須熟悉生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，掌握作業(yè)規(guī)程、安全規(guī)程及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢查評(píng)分及考核評(píng)級(jí)辦法，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目、內(nèi)容，認(rèn)真檢查、考評(píng)，做到內(nèi)容齊全、計(jì)分準(zhǔn)確。 各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化必須做好自查、考評(píng)記錄，對(duì)每次安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題和隱患落實(shí)整改，記錄清楚。 各單位留用的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金用于獎(jiǎng)勵(lì)在本單位安全質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化工作中做出突出成績(jī)的基層單位，由各單位按季度提出考核與獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，集團(tuán)公司煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心、安監(jiān)部、企管部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)管理部審核后，報(bào)分管安全副總裁審批發(fā)放，其中對(duì)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)不得超過(guò)享受獎(jiǎng)金人員人均獎(jiǎng)勵(lì)的 倍。 3 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金的使用 集團(tuán)公司從各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化資金中提取 20%，集中用于獎(jiǎng)勵(lì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作中取得較好成績(jī)的有關(guān)單位，以及公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員（評(píng)優(yōu)）和開(kāi)展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)交流的費(fèi)用， 80%資金各單位留用。 催化公司按原料油加工量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)資金的提取和使用按 照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定執(zhí)行。各單位制定的實(shí)施細(xì)則經(jīng)煤炭（化工）生產(chǎn)技術(shù)管理中心審核，企管部組織會(huì)審，主管安全副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 洗煤廠參照 ****洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定 *****集團(tuán)洗煤廠安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行。 組織機(jī)構(gòu) 集團(tuán)公司設(shè)立安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司各單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 各煤礦執(zhí)行《 ********自治區(qū)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 各單位應(yīng)按照本細(xì)則，結(jié)合本單位實(shí)際，分別制定本單位安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則。實(shí)行量化統(tǒng)一管理，月度抽查、季度組織檢查考核、評(píng)比兌現(xiàn)。 洗煤廠按原煤入洗量 元 /噸標(biāo)準(zhǔn)提取。 動(dòng)力公司按發(fā)電量 元 /度標(biāo)準(zhǔn)提取。 地面各生產(chǎn)單位留用部分按照安全標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則，集團(tuán)公司組織考評(píng)，每月考評(píng)得分在 80 分及以上的單位，享受本單位留用的資金，月度考評(píng)低于 80 分的單位，毎降低 1 分扣除單位留用安全標(biāo)準(zhǔn)化資金的 10%；月度安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)分值在 70 分及以下，不享受安全標(biāo)準(zhǔn)化留用資金；集團(tuán)公司每季度獎(jiǎng)勵(lì)地面安全標(biāo)準(zhǔn)化較好的兩個(gè)單位（月度考核在 85 分以上）。 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、考評(píng)工作，執(zhí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)打分、誰(shuí)簽字”原則，檢查中要堅(jiān)持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)真打分。 受檢單位對(duì)查出問(wèn)題和隱患必須按“五定”（定項(xiàng)目、定措施、定資金、定時(shí)間和定責(zé)任人）原則落實(shí)整改。 集團(tuán)公司對(duì)各單位的罰款，每季度由安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室匯總。 機(jī) 電運(yùn)輸專業(yè)：獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)得分第一名，各獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元。 地面各生產(chǎn)單位：獎(jiǎng)勵(lì)安全標(biāo)準(zhǔn)化得分前兩名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 50 元 /人，第二名獎(jiǎng)勵(lì) 40 元 /人。 附件一：《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) （ 100分） 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取 （ 50 分） 別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及 時(shí) 識(shí) 別 和 獲取，定期更新。 和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 ，一項(xiàng)不符合扣 1 分； 、標(biāo)準(zhǔn) 及政府其他要求 未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣 1 分； ，扣5 分； 清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù) ，扣 5 分。 詢問(wèn)： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。 查文件： 告、記錄； 記錄。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。 詢問(wèn)： 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生 產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），簽訂安全查文件： 全生產(chǎn)目標(biāo)和安未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，扣 20標(biāo)責(zé)任書，扣 2 分； A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。 詢問(wèn)： 各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)； 是否了解本組織的 安 全 生 產(chǎn) 目標(biāo) 。 生產(chǎn)第一責(zé)任人； 險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。 二級(jí) 企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 一級(jí)企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。 人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y 源支持。 ，扣 10 分； 、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣 2 分； 的安全承諾， 1 人次扣 1 分。 查文件： 記錄或紀(jì)要； 匯報(bào)資料。 查文件： 制度； 記 錄 及 考 核 記錄。 職責(zé) （ 30 分） 委會(huì)和管理部門的安全職責(zé)。 職責(zé)， 1 人次扣 2 分。 查文件： 安 全 生 產(chǎn) 責(zé) 任制。 全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、 管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。 未建立安全責(zé)任 制 考 核 機(jī)制，扣 30分（ B級(jí) 要 素 否 決項(xiàng)） 。 要素否決項(xiàng)）。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至少配備 1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事 化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2年以上經(jīng)歷； 師，且至少有一名具有 3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。 產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議 (合同 ). 未 設(shè) 置 安 委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理 人 員 ， 扣100 分（ A 級(jí)要素否決項(xiàng)） 。 查文件： 文件； 設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。 1 個(gè)單位或 1 個(gè)單位未明確安全管 A 級(jí)要素 B 級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng)