freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》word版-全文預(yù)覽

  

【正文】 經(jīng)總工辦批準(zhǔn)后對(duì)停用設(shè)備予以封存,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案。驗(yàn)收單應(yīng)由財(cái)務(wù)保存一份備案。設(shè)臺(tái)帳、管理 卡 片。 不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn) 已估價(jià)單獨(dú)入帳的土地; 建筑工 程交付使用前的固定資產(chǎn); 以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入固定資產(chǎn); 提前報(bào)廢的固定資產(chǎn); 已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn); 國(guó)家規(guī)定其他不計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)的使用年限 根據(jù)公司的技術(shù)狀況、承受力及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),按照國(guó)家規(guī)定的折舊年限范圍確定執(zhí)行。 已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn),除發(fā)生下列情況外,不得任意變動(dòng): 根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)價(jià)值重新估價(jià); 增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置; 將固定資產(chǎn)的一部分折除; 根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)的重估價(jià)值; 發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價(jià)值有錯(cuò)誤。 、分類(lèi)和計(jì)價(jià) 固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn) 使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備,器具、工具等; 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在 1000 元以上,并且使用年限在一年以上,也作為固定資產(chǎn)。如對(duì)盤(pán)盈的存貨,經(jīng)查明確為收發(fā)計(jì)量或核算的誤差等原因造成,應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),調(diào)整帳面庫(kù)存數(shù)和金額。堅(jiān)持以實(shí)物為標(biāo)準(zhǔn),逐樣、逐堆、逐件、逐包進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),邊點(diǎn)邊作記錄(品種、規(guī)格、批號(hào)或效期、數(shù)量等)。對(duì)原材料等材料,至少應(yīng)在年終編制決算前進(jìn)行一次全面的實(shí)物清查;對(duì)半成品和產(chǎn)成品每季進(jìn)行清查;倉(cāng)庫(kù)材料保管員換人時(shí),必須對(duì)其所管材料進(jìn) 行全面清查盤(pán)點(diǎn),方能辦理移交手續(xù)。工具的報(bào)廢鑒定,由制訂工具卡的公司作出; 總公司行政管理部門(mén)需用管理用具,一律由總經(jīng)辦購(gòu)置和管理。適用于價(jià)值較小,或使用期限較短,容易損壞破碎或一次領(lǐng)用不多的低值易耗品; 五五攤銷(xiāo)法。 委托外加工物資的手續(xù)和管理 委托外加工的原材料等,歸各生產(chǎn)單位管理。 自制半成品、產(chǎn)成品的發(fā)出,由 物流部 填制銷(xiāo)售發(fā)貨申請(qǐng)單,經(jīng)指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),從成品庫(kù)房領(lǐng)出,由 物流部 根據(jù)銷(xiāo)售合同進(jìn)行發(fā)貨。使用單位領(lǐng)用材料時(shí)填制領(lǐng)料單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后,憑單領(lǐng)料。 發(fā)出庫(kù)存材料、包裝物必須從嚴(yán)控制,要按年度目標(biāo)成本對(duì)產(chǎn)品單位產(chǎn)量物耗的要求,分別對(duì)原材料、 輔料、包裝物、燃料、低值易耗品等加以控制。發(fā)現(xiàn)入庫(kù)數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格不符合合同規(guī)定時(shí),應(yīng)暫不辦理入庫(kù)手續(xù),并 及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理;材料已入庫(kù),但因故未辦理入庫(kù)手續(xù)或需退貨時(shí),保管員應(yīng)妥善保管,及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理;生產(chǎn)車(chē)間已領(lǐng)材料因故需退料,在材料未使用和未損壞的情況下可辦理退料手續(xù)。 、收發(fā)和領(lǐng)退管理 原材料、包裝物入庫(kù)單由采購(gòu)員及時(shí)、認(rèn)真填制,要求字跡清楚,填明入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨來(lái)源、單價(jià)、總價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)等,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù)。 、存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)的核算 公司對(duì)原材 料、包裝物、輔料、自制半成品、低值易耗品、燃料耗用等采用實(shí)際成本核算。其中實(shí)際成本包括委托外單位加工的材料實(shí)際耗用的成本,支付的加工費(fèi)、往返運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、以及應(yīng)由委托方負(fù)擔(dān)的工商稅收等; 盤(pán)盈存貨 按照同類(lèi)存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳。 存貨的實(shí)際成本構(gòu)成 外購(gòu)材料 外購(gòu)材料包括原材料、包裝物、輔料、燃料、低值易耗品以及外購(gòu)的半成品,商品等。 存貨管理制度 :為加強(qiáng)存貨的正確核算,提升對(duì)存貨管理的有效性,防止存貨的損失,特制定本辦法 :本規(guī)定適用于公司及分子公司。 應(yīng)付票據(jù)指公司采用商業(yè)匯票結(jié)算方式,因購(gòu)貨或接受勞務(wù)時(shí)開(kāi)出的商業(yè)匯票,包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。財(cái)務(wù)部根據(jù)情況有權(quán)從借款人工資中一次或分次扣回。市場(chǎng)經(jīng)費(fèi)借支要敦促商務(wù)部及時(shí)清帳。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款的管理的人員,定期(一年不少于一次)與債務(wù)人核實(shí)債權(quán)情況,并發(fā)出詢(xún)證函。應(yīng)收票據(jù)到期結(jié)清票據(jù)后,在備查簿內(nèi)逐筆注銷(xiāo)。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)實(shí)得款項(xiàng)與其面值的差額,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。并于每年年終根據(jù)應(yīng)收帳款清理情況,對(duì)已確認(rèn)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款,由責(zé)任單位按公司有關(guān)規(guī)定提交申請(qǐng)報(bào)損的書(shū)面報(bào)告,備齊有關(guān)單證并上報(bào)公司批準(zhǔn),列作壞帳損失。 年度終了財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)收帳款余額列出分戶(hù)清單并作出詢(xún)證函交商務(wù)部負(fù)責(zé)人。超過(guò)限額應(yīng)停止發(fā)貨。 應(yīng)收帳款按交易發(fā)生時(shí)的債權(quán)金額入帳。 結(jié)算資金是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)。 每月結(jié)束時(shí),各分子公司和公司職能部門(mén)對(duì)本單位本月用款計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并在次月 4 日內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況檢查表報(bào)公司財(cái)務(wù)部匯總,公司財(cái)務(wù)部將匯總情況報(bào)告公司辦公會(huì),由辦公會(huì)決定對(duì)各單位的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。 報(bào)帳時(shí)限:所有人員必須在公司規(guī)定的時(shí)限內(nèi)報(bào)帳。 附件:審批權(quán)限的具體分類(lèi)見(jiàn)附表《審批權(quán)限一覽表》 報(bào)銷(xiāo)程序:經(jīng)辦人填制報(bào)銷(xiāo)單 ——部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 ——財(cái)務(wù)部審核單證 ——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 ——財(cái)務(wù)部報(bào)帳 即:報(bào)帳時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報(bào)銷(xiāo)單,由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財(cái)務(wù)部審核單證,財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財(cái)務(wù)部據(jù) 以報(bào)帳。審批本公司計(jì)劃內(nèi)的各項(xiàng)開(kāi)支(含按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用、履行按公司規(guī)定程序?qū)徟母黜?xiàng)合同等);審核專(zhuān)項(xiàng)資金使用的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性,對(duì)開(kāi)支的數(shù)額和效果發(fā)表明確意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后才能支付款項(xiàng)。備用金數(shù)額嚴(yán)格控制,以不超過(guò) 10 天零星支出量為限,由用款公司和財(cái)務(wù)部共同確定。 各分子公司請(qǐng)款 各分子公司申請(qǐng)當(dāng)月計(jì)劃內(nèi)撥款時(shí),由分子公司財(cái)務(wù)部填制公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部銀行“付款憑證 ”,經(jīng)分子公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后交公司財(cái)務(wù)部。 每月 4 日前,各分子公司和公司職能部門(mén)根據(jù)年度資金使用計(jì)劃、上月計(jì)劃執(zhí)行情況和本月工作需要編制本月的日常用款計(jì)劃,報(bào)公司財(cái)務(wù)部匯總,經(jīng)公 司辦公會(huì)審查核準(zhǔn)后下達(dá)月用款計(jì)劃。各子公司經(jīng)公司財(cái)務(wù)部核定可單獨(dú)使用一個(gè)銀行存款一般帳戶(hù),其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金由公司財(cái)務(wù)部按當(dāng)月計(jì)劃撥款,各子公司按工作進(jìn)度和公司有關(guān)規(guī)定自主使用。 :本規(guī)定適用于公司和各分子公司。如有違反由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由持卡人負(fù)責(zé)。 其他貨幣資金必須分類(lèi)建立明細(xì)帳,以反映其他貨幣資金的增加、減少、結(jié)存情況。填寫(xiě)錯(cuò)誤的作廢支票,要加蓋 “作廢 ”戳記,并與存根一并保存。各單位在請(qǐng)款時(shí),必須提供對(duì)方單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行、帳號(hào)、稅務(wù)登記號(hào)以及請(qǐng)款的用途、金額,按程序履行各級(jí)審簽手續(xù)后,財(cái)務(wù)部方得付款; 空白支票由出納人員保管。出納人員根據(jù)銀行存款收付憑證,按業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆登 記入帳。 按照《銀行結(jié)算制度》規(guī)定,正確運(yùn)用銀行結(jié)算方式。其余存款帳戶(hù)的開(kāi)立,也必須按照銀行帳戶(hù)管理辦法規(guī)定進(jìn)行。 嚴(yán)格執(zhí)行《銀行帳戶(hù)管理辦法》和《銀行結(jié)算制度》,保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。月末 “現(xiàn)金日記帳 ”余額應(yīng)與電腦記錄的 “現(xiàn)金總帳 ”余額和庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額相符,做到帳帳、帳實(shí)相符?,F(xiàn)金庫(kù)存限額一經(jīng)核定,必須嚴(yán)格遵守。 第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第三十九條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年 起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。 第三十三條 發(fā)票及 報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無(wú)誤,填制記賬憑證。 第三十條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫(xiě)明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第二十八條 日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為 2021 元。 現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金: (一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金; (二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬; (三)出差人員必須 攜帶的差旅費(fèi); (四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出; (五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng),不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào),按規(guī)定登記銀行賬號(hào),原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷(xiāo)。 支票管理 第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。 第十七條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。 第十五條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告,并請(qǐng)求查明原因,作出處理。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。 第十一條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。 (五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。 第八條 審計(jì)的主要工作職責(zé)是: (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。 (四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第三條 公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。 財(cái)務(wù)管理制度 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本 制度 。 對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解,檢查財(cái)務(wù)工作,主動(dòng)提 供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。 (三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 (三)建立健全現(xiàn)金出 納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 (四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其 他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,積累證據(jù)。 第十條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 第十三條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。 財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。 出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。 財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由 辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。填寫(xiě)金額要無(wú)誤,完成后交出納人員。 凡 一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過(guò) 10000 元或現(xiàn)金收入超過(guò) 5000 元時(shí),會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理??偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。 第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。 因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第三十六條 無(wú)論何種匯款,財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理 簽字。 會(huì)計(jì)檔案管理 第三十八條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。 處罰辦法 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的,對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪 13 倍: (一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的; (二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的; (三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的; (四)利用賬戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的; (五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的; (六)保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù) 人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的; (七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。根據(jù)的遠(yuǎn)近和交通便利與否等具體情況 ,依據(jù)三至五天的正常開(kāi)支的需要量,由銀行核定庫(kù)存限額。 財(cái)務(wù)部設(shè)立訂本式 “現(xiàn)金日記帳 ”,由出納人員按日登記;同時(shí)由其他專(zhuān)職人員將有關(guān)業(yè)務(wù)錄入電腦記帳。原始憑證不得涂改;不得超過(guò)國(guó)家規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金;不得超過(guò)銀行核定的庫(kù)存限額留存現(xiàn)金;不得坐支現(xiàn)金;不得以 “白條 ”充抵庫(kù)存現(xiàn)金;不得保留帳外現(xiàn)金(公款); 審核人員要定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查、核實(shí),確?,F(xiàn)金帳帳相符、帳實(shí) 相符。開(kāi)立基本存款帳戶(hù)必須憑人民銀行核發(fā)的開(kāi)戶(hù)許可證辦理。 在銀行開(kāi)立的存款帳戶(hù),只能辦理本身的業(yè)務(wù)活動(dòng),不得出租和轉(zhuǎn)讓帳戶(hù)。并設(shè)立訂本式 “銀行存款日記帳 ”,對(duì)銀行存款的收付結(jié)存進(jìn)行序時(shí)登記。經(jīng)過(guò)調(diào)整后,銀行存款帳面余額應(yīng)與銀行對(duì)帳單余額相符; 各公司需要支付的款項(xiàng),超過(guò)國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用限額以上的,應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。嚴(yán)禁在空白支票上預(yù)先蓋上印鑒。其種類(lèi)有外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款和保函押金等。持 卡人要正確使用信用卡,不得違約和透支。 請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)制度 :為加強(qiáng)內(nèi)部管理,進(jìn)一步規(guī)范公司總部及各分子公司的資金使用、款項(xiàng)支付和報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限和審批程序,特制定本制度。即:公司(含子公司)的銷(xiāo)售收入全部存入銀行存款基本帳戶(hù),各子公司的銀行存款基本帳戶(hù)由公司財(cái)務(wù)部集中統(tǒng)一管理。公司財(cái)務(wù)部按總用款計(jì)劃編制貨幣資金籌集、使用計(jì)劃。額度較大的超過(guò)總經(jīng)理審批權(quán)限的投資性質(zhì)的資金使用,還需履行國(guó)家和公司規(guī)定的有關(guān)審批程序,經(jīng)逐級(jí) 審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行(審批形式:公司董事會(huì)通過(guò)、公司董事會(huì)和股東大會(huì)通過(guò)、國(guó)家有關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)等)。 備用金借款 行政、銷(xiāo)售等常有零星支出的公司,允許
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
規(guī)章制度相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1