【正文】 品的所有標(biāo)簽。 企業(yè) 應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿 15 日內(nèi)，向所在地的質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告 企業(yè) 應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。 責(zé)令召回 企業(yè) 在接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 5 召回實(shí)施 主動(dòng)召回 確認(rèn)屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 37 企業(yè)留樣復(fù)檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)上述一項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量問題。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。 各部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不安全食品的回收方案處于供銷科的控制之下。 36 QZYKQS2020014 不安全食品召回制度 1 目的 當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)加工的食品對(duì)食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴(kuò)散，引用本《產(chǎn)品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)生產(chǎn) 企業(yè) 的形象，減少本 企業(yè) 損失，特制訂本程序。 質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和報(bào)告負(fù)責(zé)，并及時(shí)將結(jié)果、報(bào)告上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息的收集工作，并及時(shí)將食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息結(jié)果通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 相關(guān)質(zhì)量記錄 企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)消費(fèi)者投訴的受理記錄。 ③對(duì)于重大食品安全投訴及重大顧客投訴，接通知責(zé)任人必須在第一時(shí)間及時(shí)提報(bào) 企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)做出反應(yīng)，妥善處理危機(jī)公關(guān)。 若需進(jìn)一步與顧客進(jìn)行見面溝通協(xié)調(diào)，由顧客所在地營銷 企業(yè) 營 34 銷人員見面溝通協(xié)調(diào)處理，處理完畢，填寫《消費(fèi)者投訴 記錄》，回傳至 企業(yè) 質(zhì)檢科、供銷科備案。 （ 3）非質(zhì)量異常顧客投訴發(fā)生原因 (指人為因素造成 )。 三、處理程序 接受投訴 業(yè)務(wù)人員以及 企業(yè) 內(nèi)任何部門人員在遇到顧客反映產(chǎn)品 異常時(shí)， 33 首先填寫《消費(fèi)者投訴記錄》，不得推托（而讓顧客再撥打別的部門電話），應(yīng)記錄好，供銷科及時(shí)與相應(yīng)營銷 企業(yè) 聯(lián)系，及時(shí)給顧客答復(fù)。 生產(chǎn) 技術(shù)科（生產(chǎn)車間） ①針對(duì)顧客投訴內(nèi)容詳細(xì)調(diào)查，找出原因，制定處理改進(jìn)措施并執(zhí)行。 ②對(duì)顧客投訴產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)。 ③協(xié)助解答顧客提出的疑難問題或提供必要的參考資料。 一、適用 范圍 適用于本 企業(yè) 所有顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的調(diào)查處理、追蹤改善以及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品不滿時(shí)通常作 出三種反應(yīng)：一是向企業(yè)及有關(guān)部門投訴；二是當(dāng)不愿投訴又有別的選擇機(jī)會(huì)時(shí)，顧客通常會(huì)選擇到別處購買，然后將自己的感受告訴別人；三是當(dāng)不愿投訴又沒有別的選擇機(jī)會(huì)時(shí)（如一些公共服務(wù)或壟斷產(chǎn)品），顧客通常會(huì)設(shè)法將自己的感受告訴別人，而加以傳播，這種傳播效力是非常大的。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評(píng)審討論確定。 C、必須對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 八、預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求 l、識(shí)別潛在不合格 應(yīng)識(shí)別潛 在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)生。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，如果是質(zhì)量管理運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 各部門對(duì)來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實(shí)，填寫在《不合格評(píng)審處置單》的“不合格原因”一欄內(nèi)，用簡單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)檢科確認(rèn)。 確定并實(shí)施這些糾正措施。 必須對(duì)每項(xiàng)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。 各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對(duì)分析出的不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采取糾正措施。 三、職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。 當(dāng)出現(xiàn)管理工作不合格、過程控制不合格項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單》中：“不合格原因”欄，由企業(yè)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員召開管理評(píng)審會(huì)議，并確定相關(guān)部門進(jìn)行整改，并采取糾正措施，及時(shí)處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證 并記錄糾正措施的結(jié)果。 對(duì)同一問題連續(xù)發(fā)生的不合格情況品由質(zhì)檢科、化驗(yàn)室、生產(chǎn)車間分析其產(chǎn)生原因，由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 生產(chǎn)過程中的不合格情況由質(zhì)檢科與生產(chǎn)車間評(píng)審，評(píng)審結(jié)果有質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 4 、工作制度： 不合格情況鑒別和記錄 : 化驗(yàn)員按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、按生產(chǎn)班次和日期編號(hào)取樣檢驗(yàn)，進(jìn)行凈含量、感官和理化指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的不符合情況 及時(shí)通知有關(guān)部門和人員，同時(shí)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表中記錄。 職責(zé)： 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格情況的鑒別、 記錄、標(biāo)識(shí)、評(píng)審，組織分析發(fā)生不合格情況形成的原因，落實(shí)責(zé)任，制訂處理結(jié)論并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 24 QZYKQS2020010 不 合格 管理辦法 為對(duì)不合格進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求 ,特制定本管理辦法。 對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評(píng)教育和提出處理意見。 建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平； 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。 組織制定 企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。 22 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。 對(duì)市場信息、用戶信息有搜集權(quán)和反饋權(quán)。 負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對(duì)原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損 20 失。 監(jiān)督、檢查各部門對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并對(duì)具體實(shí)施情況作出處理建議。 保持對(duì)員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面培訓(xùn)的記錄?；?yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗(yàn)， 具有獨(dú)立工作的職能，不受外界干擾 。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)并 按計(jì)劃組織生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)更新情況及時(shí)對(duì) 企業(yè) 的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換。 c）《 制度 》更改采用換頁方式，所有更改均應(yīng)記錄，并填寫《文件更改通知單》。 文件更該時(shí)，更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。 予實(shí)績會(huì)議前，各文件控制部門對(duì)“受控”文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確定文件的有效性及是否需要更新。 《文件發(fā)放范圍一覽表》 根據(jù)文件使用對(duì)象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對(duì)外來文件，由相關(guān)人員審核其適用性，根據(jù) 企業(yè) 實(shí)際情況確定采用的內(nèi)容。 三、工作程序 文件的分類 本 企業(yè) 質(zhì)量管理體系文件分為如下幾類： a) 制度 ； b) 作業(yè)文件和質(zhì)量環(huán)境記錄。 一、定義 受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。 當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。主動(dòng)了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來的需求， 13 以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本 企業(yè) 每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。一般的 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 2 年，特殊要求的記錄另定保存期。 C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： 12 A、標(biāo)識(shí)。 各職能部門是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門。 監(jiān)視、測量和分析這些過程。 QZYKQS2020006 11 質(zhì)量管理體系 一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本 企業(yè) 應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本 企業(yè) 的應(yīng)用。 《 制度 》更改時(shí)填寫更改頁，并將作廢頁同時(shí)收回集中銷毀，有關(guān)方法參照《文件 管理制度 》。 《 制度 》報(bào) 廠長 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 二、 生產(chǎn)技術(shù)科長 （車間主任） 為貫徹 執(zhí)行《 制度 》，保證 生產(chǎn) 有效運(yùn)行，充分 滿足顧客要求， 現(xiàn)任命為本企業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)科長 （車間主任） 。 負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。 活動(dòng)記錄：質(zhì)量安全目標(biāo)考核記錄 8 QZTLQS2020003 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為貫徹執(zhí)行《 制度 》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)企業(yè) 質(zhì)量管理體系 的 建立、實(shí)施和保持 的組織工作 。顧客信息處結(jié)率 100％。 設(shè)備完好率 90％ 以上。 質(zhì)量安全方針： 以人為本， 質(zhì)量第一， 誠信為本， 顧客至上。 1 內(nèi)部資料 僅供參考 青州市 ?？凳称? 食品質(zhì)量安全管理制度匯編 （ 2020 版） 文件編號(hào) ： QZTLQS2020 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 2 前 言 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽(yù)度、美譽(yù)度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實(shí)際情況編制此《食品質(zhì)量安全管理制度 匯編 》。 青州市 天潤水業(yè)有限公司 廠長 ： 閆家學(xué) 年 月 日 6 QZTLQS2020002 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量安全方針。 企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo) 一、 生產(chǎn) 技術(shù)科（生產(chǎn) 車間 ） ： 工藝指標(biāo)合格率 98％ 。 銷 售：完成銷售計(jì)劃率 99 以上 ％ 。 （ 2）在用文件有效性率 100％ 。 就 企業(yè) 質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。 青州市 廠長 ： 年 月 日 9 QZYKQS2020004 各部門負(fù)責(zé)人任命書 一、 質(zhì)檢科 長 為貫徹執(zhí)行《 制度 》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè) 質(zhì)檢科 長 。 青州市 廠長 ： 年 月 日 10 QZYKQS2020005 《食品質(zhì)量安全管理 制度 》的管理規(guī)定 制度 的編制： 《 制度 》由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 結(jié)合 企業(yè) 實(shí)際情況編制。 《 制度 》需更改時(shí)，由職能部門提出申請(qǐng)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核， 廠長 批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 本 《 制度 》 的解釋權(quán) 質(zhì)檢科 。 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這 些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。 三、記錄控制程序： 對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 E、保存期。 四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。 本 企業(yè) 內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本 企業(yè) 整體資源予以滿足，應(yīng)對(duì)有特殊要求的客戶予以滿足。本 企業(yè) 的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí) 施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如： 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。 14 QZYKQS2020008 文件管理制度 為對(duì)指導(dǎo)和影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施所涉及 的各類文件（包括外來文件）進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。 各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制和控制管理。 15 作業(yè)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制， 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審核， 廠長 批準(zhǔn)。 各類文件均應(yīng)按預(yù)先確定的《文件發(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。 “受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時(shí)，文件控 制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。 文件更改 一般情況下，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù) 評(píng)審質(zhì)量 會(huì)議的結(jié)果進(jìn)行，體系運(yùn)行中如職能部門對(duì)文件提出更改要求時(shí)，應(yīng)由原審批部門重新審批，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時(shí)，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進(jìn)行更改。 b）換頁更改時(shí)，按《文件發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁，同時(shí) 將作廢頁收回銷毀。 各外來文件管理