【正文】 3 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 4 培訓(xùn)記錄 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 12 文件名稱(chēng) 人員管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 第一章 總 則 34 第一條 為樹(shù)立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過(guò)硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合 本公司實(shí)際，特制定本管理制度。 33 8 培訓(xùn)方式 可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過(guò)媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。離開(kāi)車(chē)間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。 2 人員任用 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人的任職要求，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由人事部參與制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 受 控文件的使用。 為確保在各使用場(chǎng)所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)分發(fā)號(hào)，及時(shí)撤回過(guò)期、作廢的文件，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做“作廢保留”標(biāo)識(shí)印章。 法律、法規(guī)和其它要求等外來(lái)文件由品管部識(shí)別并發(fā)放， 由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門(mén)備案；工藝指導(dǎo)書(shū)應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。 3 職責(zé) 品管部是質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)、修改并組織實(shí)施的綜合管 理部門(mén)； 各職能部門(mén)均是本程序的配合、實(shí)施單位，負(fù)責(zé)程序的使用和管理。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查； (得 3 分 ) 查看設(shè)備檢修計(jì)劃，是否定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。 年終總分低于 100 分，年度考核不符合，扣發(fā)部門(mén)年終獎(jiǎng)金。 本考核辦法采用打分制，每月考評(píng) 1 次，每次 10 分為滿(mǎn)分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為 120 分。 （四）能力要求 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求： 接受過(guò) 崗位操作培訓(xùn)， 熟悉 所在崗位的操作工藝 。 學(xué)歷與資歷要求： 具有 高中 以上文化程度 ，經(jīng)公司考核合格后獨(dú)立上崗操作。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。 3．內(nèi)部溝通 及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況及庫(kù)存量。 堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)出庫(kù)物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。 （四）倉(cāng)庫(kù)保管員 23 1．職責(zé) 熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及 維護(hù)、保養(yǎng)等基本知識(shí)。 3．內(nèi)部溝通 及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)匯報(bào)供方供貨情況。 負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。 4．資格要求 必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。 22 對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，有權(quán)要求車(chē)間解決。 負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 組織開(kāi)展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3．內(nèi)部溝通 向設(shè)備部匯報(bào)檢查檢修 情況。 做好有關(guān)記錄及保存。 及時(shí)進(jìn)行班前的設(shè)備設(shè)施的例行檢 查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好研發(fā)工作。 負(fù)責(zé)制訂、審批、發(fā)布企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方的設(shè)定和修改；產(chǎn)品 生產(chǎn)技術(shù) 指導(dǎo)工作。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門(mén)經(jīng) 理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。 嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。 有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。 認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 三、技術(shù)人員職責(zé) （一）品管員 1．職責(zé) 要求熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)器具和檢驗(yàn)方法。 對(duì)因原輔材料 、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問(wèn)題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)給予解決。 對(duì)無(wú)故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。 保證車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等 18 設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)建立健全車(chē)間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車(chē)間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開(kāi)展工作。 對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全 管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)和審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知并積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)。 對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。 1負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 編寫(xiě)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 九 、 財(cái)務(wù)部 職責(zé) 起草公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)及選擇供方。 四、生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作； 負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及指標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)反饋原材料質(zhì)量信息； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車(chē)間污染源 、危險(xiǎn)因素的識(shí)別、預(yù)防或控制； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案； 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進(jìn)行調(diào)查和處理； 負(fù)責(zé)環(huán)境 /安全因素的識(shí)別，重要環(huán)境 /安全因素的評(píng)審工作。 一、董事長(zhǎng) 審批食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制定質(zhì)量安全方針 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 確保本公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 主持管理評(píng)審； 確保資源的獲得和顧客滿(mǎn)意。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針及目標(biāo)與公司總的質(zhì)量宗旨相一致、相適應(yīng)。 公司成功，取決于理解并滿(mǎn)足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿(mǎn)意為最終目的。 保護(hù)：各部門(mén)應(yīng)明確專(zhuān)人保管。 3 記錄控制程序 對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)； 各職能部門(mén)是質(zhì) 量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門(mén)； 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫(xiě)，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期 和記錄人姓名。 2 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放 ； 受控食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的發(fā)放范圍： 本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員； 本公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。品管部下設(shè)化驗(yàn) 室負(fù)責(zé)公司原輔材料、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)控化驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 ② 品管部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看 質(zhì)量目標(biāo) 落實(shí)是否到位 ， 考核情況報(bào)總經(jīng)理。 考核方法：顧客售后服務(wù)滿(mǎn)意次數(shù) /售后服務(wù)總次數(shù) *100%。 考核方法： 實(shí)際參加培訓(xùn)人員 /應(yīng)參加人員 *100% 生產(chǎn)部：一次交驗(yàn)合格率 97%以上，出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格率 100%。 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品 質(zhì)量安全管理制度 、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 2 目 錄 01 頒布令?????????????????????? 04 02 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū)?????????????? 05 03 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)??????????? 06 04 治理結(jié)構(gòu)圖?? ?????????????????? 08 05 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度的管理規(guī)定????????? 09 06 質(zhì)量管理體系??????????????????? 10 07 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限?????????????????? 12 08 各類(lèi)人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求??????????? 16 09 質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法???????????? 26 10 文件管理制度??????????????????? 29 11 員工培訓(xùn)管理制度????????????????? 32 12 人員管理制度 ??????????????????? 34 13 從業(yè)人員健康管理制度??????????????? 40 14 檔案管理制度??????????????????? 42 15 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度??????????????? 44 16 生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度??????????????? 47 17 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量考核辦法??????????????? 50 18 不符合管理辦法?????????????????? 51 19 食品添加劑使用管理規(guī)定?????????????? 56 20 產(chǎn)品防護(hù)和交 付控制制度?????????????? 59 3 21 倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度???????????????? 62 22 過(guò)程檢驗(yàn)管理制度????????????????? 64 23 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理辦法??????????????? 66 24 出廠(chǎng)檢驗(yàn)制度??????????????????? 69 25 委托檢驗(yàn)管理辦法????????????????? 71 26 檢測(cè)設(shè)備管理制度????????????????? 72 27 不安全食品召回制度???????????????? 75 28 消費(fèi)者投訴管 理制度???????????????? 79 29 廠(chǎng)區(qū)管理實(shí)施辦法????????????????? 82 30 車(chē)間管理實(shí)施辦法????????????????? 83 31 生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理辦法??????????????? 85 32 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制制度?????????????? 87 33 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度??????????? 89 34 食品安全事故處置方案??????????????? 91 4 00000000000 質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) 0000/GL— 01 文件名稱(chēng) 頒 布 令 版本狀態(tài) A/0 該手冊(cè)具體闡明了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開(kāi)展安全質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2021年 03 月 1 日實(shí)施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。00000000000 管理體系文件 0000/GL2021 發(fā)行版本： A/0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2021031 發(fā)布 2021031 實(shí)施 00000000000 發(fā)布 1 前 言 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌。文件的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)本公司質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。認(rèn)真執(zhí)行董事長(zhǎng)對(duì)工作的指示。 負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。 質(zhì)量安全目標(biāo)分解 品管部：成品檢驗(yàn)率 100%；計(jì)量設(shè)備檢定率 100%； 考核方法：生產(chǎn)產(chǎn)品批次 /成品檢驗(yàn)批次 *100%；檢定計(jì)量