【正文】 ； 9. 項目公司對質(zhì)量保證資料抽查 20%，對實體質(zhì)量抽查 10%。 1. 混凝土裂縫控制 2. 防水混凝土質(zhì)量 3. 施工縫處理 1. 水泥品種及摻量；外加劑；水灰比；鋼筋布置；后期養(yǎng)護； 2. 混凝土配合比；澆筑 ；外墻套管、外墻模板對拉螺栓的止水做法； 3. 施工縫、后澆帶處的止水做法；界面處理；二次抗?jié)B混凝土澆筑及養(yǎng)護。 4. 紅線樁 ； 測繪院提供 的 水準點 ；基槽開挖線；樁基施工線；測量控制網(wǎng)； 5. 施工資質(zhì)；預制樁生產(chǎn)資質(zhì)；生產(chǎn)能力；資信。 5. 抽查不少于 2 批風管保溫材料防火性能材料合格證、復試報告； 6. 抽查不少于 5 處防火閥安裝情況，包括但不限于空調(diào)機房 1 處、室內(nèi)步行街 2 處、百貨 1 處、變配電室 1 處安裝。 2. 風幕機的安裝高度與風幕機的出口風速相匹配，檢查大商業(yè)所有首層主入口。 外立面工程 1. 幕墻質(zhì)量 2. 外墻涂料 3. 層間防火封堵 4. 外保溫材料 5. 施工吊籃 1. 玻璃幕墻打膠、石材色差、鋁板色差，按施 工規(guī)范打膠檢查不少于 2 層 4 個面，按封樣樣品遠視色差檢查不少于 4 個大面； 2. 檢查涂料色差、平整度、開裂脫落，遠視檢查不少于 4 個大面； 3. 檢查封堵材料、做法，按圖紙檢查不少于 2 層 4 個面； 4. 檢查外保溫材料、做法，每個單體建筑檢查不少于 1 面； 5. 檢查不少于 5 處施工吊籃安全繩、配重、施工荷載情況。 屋面工程 1. 防水質(zhì)量 2. 排水系統(tǒng) 3. 面層施工 1. 查看閉水試驗報告、檢查 30%屋頂滲漏情況； 2. 屋面地漏、排水管無堵塞，抽查不少于 10 處； 3. 防水保護層完成。 集團監(jiān)管要點具體如下： 項目 工作重點 管控要點 地基與基礎(chǔ) 1. 樁基質(zhì)量 2. 基坑支護 3. 地下防水 1. 審核 專家論證 結(jié)果； 2. 檢查樁基檢測報告； 3. 檢查近一個月的變形觀測記錄； 4. 按照施工方案現(xiàn)場檢查 支護 完成情況及 基坑外堆載 。 成本副總 工程副總 樣板驗收 1. 負責組織編制樣板施工計劃，按計劃組織樣板的施工和自檢驗收，形成《 樣板確認記錄表 》； 2. 負責報請 規(guī)劃設計中心 、 計劃技術(shù)質(zhì)監(jiān)中心對 樣板進行檢查。 質(zhì)監(jiān)中心 人員名單、資格證書 檢查與考核 1. 工程副總負責組織監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況； 2. 工 程部經(jīng)理負責監(jiān)督和管理監(jiān)理、施工單位按程序?qū)Σ牧显O備質(zhì)量檢查驗收； 3. 工程副總負責每周組織檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量、進場材料、設備及保證資料，形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整改落實，同時組織質(zhì)量問題 分析會，對質(zhì)量管理運行中施工單位、監(jiān)理單位管理偏差及時調(diào)整； 4. 工程副總負責組織每月對監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量管理情況進行考核；及時調(diào)整不符合要求的人員； 5. 各分管副總負責按照集團及 集團 相關(guān)制度規(guī)定，定期組織對各參建設計、施工、監(jiān)理單位進行履約考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎懲。； 3. 《施工方案》：項目公司負責組織高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案評審，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總組織 審查，通知計劃技術(shù)質(zhì)監(jiān)中心和 規(guī)劃設計中心 參加； 4. 《施工方案》：工程部各專業(yè)工程師、工程副總 工程部經(jīng)理 專業(yè)工程師 工程部經(jīng)理重點審查經(jīng)監(jiān)理審批的方案：包括國家《危險性較大的分部分項工程安全管理 辦法》中規(guī)定的相關(guān)專項施工方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）臨時用電方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）臨時消防方案、現(xiàn)場（含辦公生活區(qū)）防火方案、現(xiàn)場臨建搭設方案、住宅質(zhì)量通病防治方案、住宅分戶驗收方案、建筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大型設備運輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它重要方案； 5. 《監(jiān)理細則》：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查以下細則：住宅質(zhì)量通病防治、住宅分戶 驗收、建筑節(jié)能、地下室防水工程、深基坑支護、樁基工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、鋼結(jié)構(gòu)、外幕墻工程、步行街室內(nèi)精裝修、門窗安裝、室內(nèi)防水、空調(diào)系統(tǒng)、電梯、消防系統(tǒng)、住宅精裝、 旁站監(jiān)理、 安全監(jiān)理細則等。 項目總經(jīng)理 工程副總 計劃技術(shù)質(zhì)監(jiān)中心 《質(zhì)量管理策劃方案》 《重點監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管計劃》 《質(zhì)量安全管理月報》 《危險性較大工程質(zhì)量監(jiān)管計劃》 方案審查 1. 《施工組織設計》：施工單位編制，施工單位（企業(yè)法人）技術(shù)負責人審核后報監(jiān)理審批，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總 組織 審查， 形成《 施工組織設計審查表 》存檔備查。 規(guī)劃設計中心 參設計副總 工程副總 《危險性較大施工方案專家論證意見書》 每 發(fā)布《質(zhì)量評比通報 》； 2. 向分管質(zhì)量副總裁上報質(zhì)量事故；組織及參與對重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查，上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議。 2. 督促項目公司在正式移交前完成工程質(zhì)量問題整改。 項目 總經(jīng)理 成本管理中心 施工方案管控 1. 參 與項目公司組織 的基坑支護及施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設主管部門要求組織的其他專家論證會； 2. 參加項目公司 施工組織設計 審查； 3. 參 與 項目公司組織的《高大模板支撐體系方案》、《高大腳手架方案》 、《大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試方案》、《大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案》的評審； 4. 抽查重點施工方案、重點監(jiān)理細則的編制與審批情況。 工程質(zhì)量小組 成員 具體 職責 劃分 小組組成 擔任人員 職責 劃分 組長 總經(jīng)理 本公司項目質(zhì)量管理 第一責任人 ，負項目工程質(zhì)量管理全面責任 成員 工程副總經(jīng)理 負項目 工程施工 質(zhì)量管理直接責任 工程部經(jīng)理 負項目工程施工質(zhì)量具體管理實施責任 專業(yè)工程師 負 所管轄專業(yè)或片區(qū)項目施工質(zhì)量責任 工程質(zhì)量管控要點 第十條、 計劃技術(shù)質(zhì)監(jiān)中心與項目公司對工程質(zhì)量 管控重點 計劃技術(shù)質(zhì)監(jiān) 中心 管控重點 項目 工作要點 管控要點 責任人 工作 記錄 檢查 考核 質(zhì)量管理體系運行情況檢查 1. 定期對項目進行檢查，形成《項目 質(zhì)量管理 考核 評分表》； 2. 對項目 質(zhì)量管理現(xiàn)狀 進行分析 ，同時，對管理趨勢進行評價； 3. 每季度對各項目履職考核得分匯總，形成季度總排名。問題整改完畢，項目公司復查合格，報計劃技術(shù)質(zhì)安中心核實后，簽發(fā)《工程復工通知書》 。 組織機構(gòu)及職責 第七條、集團實行兩 級項目工程 質(zhì)量管理組織架構(gòu)。 第五條、 項目公司對建設工程 質(zhì)量控制 要求 1．事前控 制 （ 施工前 ） 主要內(nèi)容 ： 1)組織設計交底與圖紙會審，在施工前與總包單位、監(jiān)理單位、設計院共同參加圖紙會審，針對圖紙中存在的問題（如施工不便、設計不合理等）做出討論并做記錄 ； 2)審批施工組織設計中的施工方案，施工進度計劃、施工平面布置圖、施工質(zhì)量措施的合理性與先進性 ； 3)審查承包商采用的原材料、半成品、構(gòu)配件 ； 4)審查施工機械、機具及預應力鋼筋張拉機械、錨具 ； 5)審查施工單位的資質(zhì)、項目部人員配制、個人資格審查、能力考核，施工作業(yè)人員的技術(shù)水平及施工技術(shù)交底等 ； 6)施工現(xiàn)場環(huán)境，水文地質(zhì)資料、現(xiàn)場測量放線控制點。**公司 項目 工程 質(zhì)量 管理 操作手冊 說明 第一條、 從 集團 的總體戰(zhàn)略目標出 發(fā)，本著房地產(chǎn)業(yè)務可持續(xù)成長的原則，為不斷提升項目 建設 的質(zhì)量水平，增強 企業(yè)的市場競爭力和品牌價 值 ，特制定本手冊。 目標與方法 第四條、 工程質(zhì)量目標： 一次性驗收通過，工程質(zhì)量合格（具體根據(jù)實際確定）。 第六 條、 質(zhì)量控制的 方法 1．審核技術(shù)文件、報告和報表 ； 2．簽發(fā)指令文件 ； 3．現(xiàn)場監(jiān)督與檢查； 4． 規(guī)定質(zhì)量控制程序，建立質(zhì)量控制制度 ； 5．運用支付手段 ； 6． 通過合同化管理加強質(zhì)量管理意識 ； 7． 提升專業(yè)人員素質(zhì)加強質(zhì)量控制能力 。 計劃技術(shù) 質(zhì)監(jiān) 中心對工程質(zhì)量管理職責 質(zhì)量監(jiān)管職責 1. 監(jiān)督檢查項目各參建主體（項目公司、 監(jiān)理單位、施工單位）工程質(zhì)量管理履職情況； 2. 負責檢查項目開工前質(zhì)量準備工作，對是否具備開工條件進行審批； 3. 負責根據(jù)項目存在的 嚴重質(zhì)量問題，報 分管 工程 質(zhì)量 的 副總裁批準后簽發(fā)《停工整改通知單》。 項目公司對工程質(zhì)量管理職 責 質(zhì)量管理職責 1. 作為項目工程質(zhì)量管理的組織及實施單位，應確保設計、招標、施工及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、集團制度要求，對項目工程質(zhì)量管理負直接責任； 2. 建立本項目質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標； 3. 監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況； 4. 按照集團相關(guān)要求及工程實際選定設計、施工、監(jiān)理單位，保證其資質(zhì)及人員符合本項目質(zhì)量目標要求； 5. 負責在招標文件中明確集團對監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量管理的強制要求，并作為合同附加條款簽署； 6. 組織設計單位按照規(guī)范及集團要求完成管控職責范圍內(nèi)的圖紙設計 ，并按規(guī)定報集團 相關(guān)部門審核；負責組織圖紙交底及會審工作； 7. 負責審查監(jiān)理規(guī)劃、施工組織總設計；負責組織深基坑、結(jié)構(gòu)形式專家論證會；負責組織高大腳手架、空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、消防聯(lián)動調(diào)試等方案評審；監(jiān)督或?qū)彶楸O(jiān)理單位、施工單位各類實施細則、方案的編制與實施； 8. 負責組織各類樣板的施工和自檢驗收； 9. 按集團規(guī)定組織采購符合質(zhì)量要求的材料設備，杜絕使用不合格產(chǎn)品；監(jiān)督和管理監(jiān)理、施工單位按國家法律法規(guī)、規(guī)范、合同等要求對材料設備檢查驗收； 10. 每周檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量，以及進場材料、設備、保證資料等，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題予以整改落實 ；組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量管理運行中施工單位、監(jiān)理單位的管理偏差及時調(diào)整； 11. 每月對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量管理情況進行考核，及時調(diào)整不符合要求的人員； 12. 按