【正文】 ............................... 27 ......................................... 28 2 ......................................... 29 7 項目實施進度計劃 ...................................... 29 ......................................... 29 ......................................... 29 8 效益分析 .............................................. 30 ..................................... 30 ..................................... 34 9 生態(tài)環(huán)境影響及評價 .................................... 35 ......................................... 35 ....................... 35 ................................. 36 10可行性研究報告結(jié)論與建議 ............................. 36 可行性研究結(jié)論 .................................. 36 問題與建議 ...................................... 37 附圖 廠區(qū)總體布局圖 ................................... 43 李蕭蕭的個人主頁 需要文檔請給我留言。建成年產(chǎn)中藥制劑 100000 件，其中，牛用中藥制劑 50000 件；雞用中藥制劑 40000 件；豬用中藥制劑 5000 件；羊用中 藥制劑 5000 件。 根據(jù)項目情況和公司發(fā)展需要，本項目申請國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金 萬元，其他為企業(yè)自籌資金，即企業(yè)須自籌資金 萬元。據(jù)統(tǒng)計，全省目前存欄牛 250 萬頭，生豬 831 萬頭，羊 661 萬只，家禽 6186 萬只。 多年來 ,獸藥作為畜牧業(yè)生產(chǎn)中的一個重要 分支產(chǎn)業(yè) ,對畜禽防病 、 治病和促進畜禽生長發(fā)揮了重要作用 ,為畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻 。 黨的十六屆五中全會，將發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建立資源節(jié)約型社會作為指導(dǎo)我國經(jīng)濟發(fā)展的重要國策，同時將西部大開發(fā)，環(huán)保優(yōu)先，以及加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入和建設(shè)社會主義新農(nóng)村作為新時期強國富民的重大戰(zhàn)略。項目不僅可取得明顯的經(jīng)濟效益，還可取得顯著的生態(tài)效益和社會效益。 建議項目建設(shè)單位，抓住機遇，盡快建設(shè)， 縮短工期，早日使二期工程 投產(chǎn)運行，早期搶占市場，不斷提高企業(yè)和產(chǎn)品競爭力。分為生產(chǎn)、化驗、辦公生活區(qū)三大部分。 股本結(jié)構(gòu) 公司注冊資本 50 萬元人民幣，主要股東 及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 劉兵兵投入貨幣資金 萬元，占股比例 55%； 段山朋投入貨幣資金 10 萬元，占股比例 20%； 王衛(wèi)寧投入貨幣資金 萬元，占股比例 5%。 公司人員結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有員工 45 人。已獲批準生產(chǎn)的產(chǎn)品目錄、批準文號及質(zhì)量標(biāo)準見表 21。 項目技術(shù)依托單位 項目技術(shù)依托單位為 動科學(xué)院、 省儀祉農(nóng)校畜牧獸醫(yī)系 。在校博士、碩士研究生 647 人。 3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 原料供給分析 地處我國西北內(nèi)陸的中緯度地帶，幅員狹長，地形復(fù)雜，從北到南跨越三個氣候帶，即溫帶、暖溫帶和北亞熱帶，屬大陸性季風(fēng)氣候 , 地形多樣，氣候復(fù)雜，生物資源豐富，主要表現(xiàn)是資源種類多，資源類型的區(qū)域差異明顯，非常適宜發(fā)展種類繁多的中藥材生產(chǎn) 。 （ 2）栽培面積大 ,在全國所占比重高 根據(jù)全國各地藥材種植面積年平均數(shù)分析，藥材種植面積以四川最大，平均每年種植 30 萬畝； 、甘肅次之，每年種植 20 多萬畝；山西、山東、浙江、河南、湖北、廣東每年種植面積在 10 萬畝以上。 （ 3）藥材加工企業(yè)力量強，影響大 全省有 237 家制藥企業(yè)，其中 80%是中藥企業(yè)。 12 產(chǎn)品需求分析 產(chǎn)品的銷售必須遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，順應(yīng)市場發(fā)展對產(chǎn)品的不同需求。大西農(nóng)公司系列產(chǎn)品上市以來，得到了 、山東、江蘇、福建、廣東、黑龍江、遼寧等地客戶和養(yǎng)殖戶的普遍好評。明顯的提高養(yǎng)殖經(jīng)濟效益。 隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展，全面建設(shè)小康社會的推廣，人們生活水平的提高，肉、蛋、奶的市場前景將穩(wěn)步增高和發(fā)展，對獸藥和飼料的依賴將會更加強烈。預(yù)計 2020 年，大西農(nóng)公司年銷售產(chǎn)值突破 1800 萬，市場產(chǎn)值突 破 2500 萬，帶來的行業(yè)附加效益預(yù)計達到 3500 萬以上。 1990 年西班牙發(fā)生了因食入含有鹽酸克倫特羅的飼養(yǎng)動物肝臟而引起 43 個家庭中毒， 1998 年香港 17 名居民因使用內(nèi)地供港豬內(nèi)臟發(fā)生中毒，原因也是由鹽酸克倫特羅殘留所致。但總的看來，獸醫(yī)中藥制劑的生產(chǎn)仍處于初級階段，科技含量不高，劑型粗糙，質(zhì)量難以控制。 項目改造可以促進畜牧產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展 《 十一五 》 規(guī)劃中，國家把農(nóng)民增收作為一個重大任務(wù)來抓，農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定是建設(shè)和諧社會的必要條件，養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)民增收的一重要途徑，種、養(yǎng)一直是中國農(nóng)民生產(chǎn)方式的主流，且 “ 養(yǎng) ” 所占的比重一直在增加；農(nóng)業(yè)稅取消，費改稅，農(nóng)村合作醫(yī)療，九年義務(wù)教育等一系列得民心、順民意的富民政策，將有助于農(nóng)民收入增加。項目單位利用“公司 +農(nóng)戶”的開發(fā)模式，促使相對分散的農(nóng)民小區(qū)化種植中草藥，并利用開發(fā)的獸藥制劑提高畜禽防病抗病的能力，提高畜牧業(yè)收入，具體落實國家關(guān)于解決“三農(nóng)”問題的政策。產(chǎn)量在 50萬公斤、 100 萬公斤以上的多達 70 余種。據(jù)記載， 3000 多年前的周朝就已有專門的獸醫(yī)官。 多年來，我國許多省區(qū)通過調(diào)查研究和實踐，整理編寫出不少具有地方特點的書刊，如《中獸醫(yī)驗方集》、《中獸醫(yī)常用草藥》等，為廣大農(nóng)村防治家畜、家禽疾病起到了積極作用。近年來，中獸藥開發(fā)有了新的進展，由過去單純治療型轉(zhuǎn)向營養(yǎng)保健開發(fā)型發(fā)展。因此，本項目具有巨大的綜合開發(fā)潛力和經(jīng)濟效益。 （ 3）將環(huán)境保護作為項目的生命線，每一個環(huán)節(jié)、每一個過程都設(shè)有預(yù)防和保護措施。 項目廠區(qū)布局，分為生活區(qū)、廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)，主要布局的依據(jù)主要按各項目的生產(chǎn)工藝流程進行，并要考慮當(dāng)?shù)氐臍夂颉⒌乩憝h(huán)境等的影響。動力區(qū)包括水、電、鍋爐，設(shè)在廠區(qū)的下風(fēng)頭西南角，靠近生產(chǎn)區(qū)便于輸送水、電、汽等動力資源，也有利于工廠合理布局。 土建 1）工程建設(shè)原則 整體工程必須符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的需要及國家要求，其廠房及設(shè)備必須達到以下幾點： 一是企業(yè)必須完全按照技術(shù)單位的指導(dǎo)清潔生產(chǎn)，建設(shè)的廠區(qū)須有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、周圍、路面、村莊及運輸?shù)炔粦?yīng)對產(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染，生產(chǎn)、 行政、生活和輔助區(qū)域的立體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。 五是生產(chǎn)廠區(qū)和儲存區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間，用于安置設(shè)備、物料，應(yīng)最大限度地減少差錯和交叉污染。 本建筑結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計按 7 度設(shè)防 , 消防類別為戊類。 表 42 新增 設(shè)備配置明細表 編號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注 1 實驗檢測設(shè)備 自動旋光儀 WZZ2A 臺 1 精密酸度計 PHS3C 臺 1 紫外可見光分光光度計 UV7504 臺 1 自動永停滴定儀 ZYT1 臺 1 電子分析天平 FA2020 臺 1 架盤天平 JPT5 臺 1 電熱鼓風(fēng)干燥箱 1011 臺 1 隔水式培養(yǎng)箱 3031 臺 1 箱式電阻爐 臺 1 三用紫外分析儀 ZFA 臺 1 電熱恒溫水箱 ZD420 臺 1 顯微鏡 XSP1C 臺 3 2 生產(chǎn)加工設(shè)備 粉碎機 臺 1 旋振篩 臺 1 三維運動混合機 臺 1 空調(diào)機箱 臺 1 除塵機 臺 1 21 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 臺 1 容器具 套 1 生產(chǎn)車間在設(shè)備管理方面嚴格按照系統(tǒng)的管理規(guī)程執(zhí)行，每臺 設(shè)備均制定了操作、清潔、維護保養(yǎng) SOP，所有設(shè)備、儀器、計量器具均登記造冊，并進行了設(shè)備安裝驗證和性能驗證。 表 43 主要原材料、動力年需要量估算表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 一、原輔料 1 各種中藥材 T 120 2 添加劑 T 8 3 包裝紙箱 萬個 10 4 包裝袋 萬個 150 二、 動力 1 電 萬度 100 2 水 萬噸 30 給排水 1）給水 新建的生產(chǎn)車間及辦公樓樓用水量 年用水量： 2190 m3/y 日平均用水量： 6m3 /d 22 平均用水量： 最大用水量： 消防用水量： 15L/s 廠區(qū)用水主要有生產(chǎn)用水和職工生活用水，消防水平時不用。空氣需經(jīng)初、中、高效過濾后送入。 電力、動力工程 23 本項目工藝設(shè)備安裝容量約為 500KW，加之配套的公用設(shè)備、車間照明、生活用電等，總安裝容量約為 580KW。照明：屬十萬級和一萬級的潔凈房間照度按 300LX考慮，一般生產(chǎn)區(qū)按 150LX。 5 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算范圍 中藥材獸藥制劑生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 投資范圍主要包括 生產(chǎn)車間的土建工程、 設(shè)備購置及安裝工程 和 配套工程等。 基本建設(shè)投資中已投入資金 萬元， 其中工程費用 萬元，設(shè)備購置及安裝費用 萬元。 表 53 項目流動資金估算表 單位：萬元 序號 年份 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 運營期 1 2 3 4 5 生產(chǎn)符合（ %） 25 50 75 100 100 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 24 15 存貨 外購原材料 30 12 動力 60 6 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 10 36 現(xiàn)金 15 24 2 流動負債 應(yīng)付賬款 60 6 3 流動資金 =12 4 流動資金本年增加額 項目總投資 項目總投資為 萬元。 詳見表 54 投資計劃與資金籌措表 表 54 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 運營期 合計 1 2 3 4 5 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動資金 2 資金籌措 自有資金 其中：用于流動資金 已投入資金 新增投資 財政投資 財政有償資金 財政無償資金 其他資金 6 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 勞動定員 根據(jù)公司的組織機構(gòu)設(shè) 置、產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)特點、各生產(chǎn)車間的工作負荷和實際崗位需要，擬將公司員工分為高層管理人員、部門管理和銷售人員、生產(chǎn)人員及輔助（服務(wù)）人員四大類，采用作業(yè)量和28 崗位定員相結(jié)合的方法，總定員為 83 人（見下表）。 7 項目實施進度計劃 項目進度 本項目建設(shè)是在逐步 改造 和 完善現(xiàn)有 生產(chǎn)條件和設(shè)備，以及工藝等，所以項目建設(shè)各部分交叉進行，在建設(shè)過程中不間斷生產(chǎn)運營。其計算原則為：產(chǎn)量等于銷量，經(jīng)營期第一年 、第二年 和 第三年 分別達到生產(chǎn)符合的 25%、 50%和 75%，第 四 年后為 100%。 5）所得稅及企業(yè)公積金比例 所得稅稅率按 33%計算，盈余公積金和公益金按 15%計算。 詳見表 81 銷售收入及稅金和附加表。 3）利潤計算 銷售收入扣除銷售稅金及附加、總成本費用后即為利潤總額， 正常年份 利潤 總 額為 萬元 。 說明本項目有較強的抗風(fēng)險能力。進一步擴大項目產(chǎn)品的研制力度，主要是增加研究生數(shù)量來增加本項目的研發(fā)人員。 4）技術(shù)風(fēng)險 本項目