【正文】 聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 13 西北總部：中國(guó)西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國(guó)北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 培育和促進(jìn)光電子器件研發(fā)基地的成長(zhǎng)發(fā)展。 核心價(jià)值提供 : 研發(fā)生產(chǎn)的光電子器件和單元模塊性能指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)國(guó)際同類產(chǎn)品技術(shù)水平，性價(jià)比更優(yōu)，可大批量提供給電信設(shè)備制造商等用戶。 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司是專業(yè)從事光通 信系統(tǒng)、光通訊設(shè)備以及光電子器件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技股份制企業(yè)，以上海交通大學(xué)寬帶網(wǎng)研究中心為基礎(chǔ)，集合國(guó)際、國(guó)內(nèi)高水平的科技人才組成公司的科研、技術(shù)團(tuán)隊(duì)。年供應(yīng) EDFA 為 2020 臺(tái)；光開關(guān) 1000臺(tái)。該技術(shù)系中金高技術(shù)資產(chǎn)管理有限公司投資和上海交通大學(xué)寬帶研究中心聯(lián)合開發(fā)的，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸雙方共有。產(chǎn)品系列中 DWDM 系統(tǒng)用 EDFA占整個(gè)光放大器需求量的 16%的份額。而國(guó)內(nèi)各光 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 12 西北總部：中國(guó)西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國(guó)北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 纖光纜生產(chǎn)廠家因產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)的需要，也會(huì)對(duì)光開關(guān)有需求，傳統(tǒng)光開關(guān)應(yīng)用部門 ——鐵路系統(tǒng)也仍將是市場(chǎng)主要對(duì)象。自 2020 年 2 月中國(guó)電總頒文要求有條件的城市要實(shí)現(xiàn)光功率的實(shí)時(shí)監(jiān)控。 預(yù)測(cè)世界光放大器市場(chǎng)將從 2020 年 30 億 USD 增至 2020 年 70 億 USD，以每年 22%的速度增長(zhǎng)，北美地區(qū)光開關(guān)市場(chǎng)將從 2020 年的 億 USD 增至 2020 年的 103 億 USD。主要生產(chǎn)企業(yè)（包括國(guó)外）僅夠提供市場(chǎng)需求的 75%~80%。隨著光通信技術(shù)，尤其是 DWDM 技術(shù)的發(fā)展與完善，市場(chǎng)應(yīng)用的巨大潛力，使得光電子器件（以 DWDM 模塊、 EDFA、光開關(guān)為主）的需求量也飛速增長(zhǎng)，并一直保持著 30%以上的高增長(zhǎng)率。 一、募集資金的投向 （一）光電子器件投資生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 光通信領(lǐng)域高科技項(xiàng)目 項(xiàng)目投資方： 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 投資規(guī)模： 整個(gè)項(xiàng)目投資分二期：第一期計(jì)劃設(shè)備投資 3900 萬(wàn)元，建成 EDFA 生產(chǎn)線 5 條，年生產(chǎn)能力為 2020 臺(tái)；建成光開關(guān)生產(chǎn)線 10 條 ，年生產(chǎn)能力為 1000 臺(tái)，流動(dòng)資金投入 1500 萬(wàn)元，不足部分向銀行貸款或企業(yè)自籌。 擁有強(qiáng)大的人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)及背景政策資源 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)有限公司和陜西先鋒投資有限公司經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，公司已聚集了電信網(wǎng)絡(luò)及通信尋呼領(lǐng)域一大批高級(jí)專業(yè)人才，知識(shí)結(jié)構(gòu)層次較高，技術(shù)研究和發(fā)展力量陣容強(qiáng)大，成果顯著，發(fā)展后勁足。同時(shí)由于很多城市本身有數(shù)個(gè)車站，可以因地制宜搞環(huán)路建設(shè)城域網(wǎng) ，使得光纖光纜接入用戶，覆蓋全區(qū)。對(duì)新的電信運(yùn)營(yíng)商，國(guó)家政策給予電信服務(wù)價(jià)格下降 10％－ 20％ 的優(yōu)惠政策，根據(jù)規(guī)定，其電話資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)中國(guó)電信要便宜，對(duì)現(xiàn)時(shí)占?jí)艛嗟匚坏闹袊?guó)電信固定網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)頗具威脅力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我國(guó)的電信行業(yè)固定電話方面，一直只有中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通兩家經(jīng)營(yíng)，但實(shí)際上，中國(guó)電信無(wú)論從網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架、經(jīng)營(yíng)實(shí)力等方面，一直都是絕對(duì)壟斷的，所以人們把向中國(guó)電信發(fā)起挑戰(zhàn)的希望都寄托在鐵通的身上。在陜西，唯一有資格與移動(dòng)抗衡的只有聯(lián)通。除了上網(wǎng)，還可發(fā)中文短消息，并且利用小靈通三個(gè)基站對(duì)用戶進(jìn)行定位功能。 “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ”計(jì)劃剛推出，就得到了十家處在饑餓中的門戶網(wǎng) 站的積極響應(yīng)。因?yàn)槲磥?lái)提供無(wú)線寬頻數(shù)據(jù)的速度 10 倍于現(xiàn)在移動(dòng)電話，由彩色屏幕、視頻播送、實(shí)時(shí)音樂(lè)下載和移動(dòng) 電子商務(wù)等所組成的電子數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，誘人地?cái)[著上百億乃至千億計(jì)這個(gè)龐大的數(shù)字。尤其是最近推出的光纖＋ homePNA 技術(shù)解決方案，使家庭用戶可用電話線構(gòu)筑寬帶社區(qū)網(wǎng)，大大縮小了老百姓與寬帶的距離。去年年末，“ 小靈通 ”被一紙公文勒令提高三倍，也被認(rèn)為是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通兩家持續(xù)不解向上“ 告狀 ”的結(jié)果。 在陜西電信市場(chǎng)上，“ 小靈通” 之所以老百姓喜歡它，是因?yàn)樵?市區(qū)范圍內(nèi)，它無(wú)線市話的本質(zhì)令其功能與移動(dòng)電話無(wú)異，雖然通話信號(hào)質(zhì)量尚不能與 GSM 相比，但這一點(diǎn)卻被價(jià)格相對(duì)便宜、單向收費(fèi)的優(yōu)勢(shì)抵消不少。 然而政府是有苦衷的！ 2020 年“ 雙改單 ”的傳言一出，中移動(dòng)、中聯(lián)通在海外即刻遭遇拋售狂潮。屆時(shí)，一個(gè)具有高話音質(zhì)量、低電磁輻射、可供數(shù)據(jù)通信的 CDMA移動(dòng)網(wǎng)將使聯(lián)通成為無(wú)人可比的移動(dòng)新軍。雖然 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 9 西北總部：中國(guó)西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國(guó)北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 聯(lián)通在業(yè)務(wù)總收入方面還無(wú)法與兩位老大哥平起平坐，但聯(lián)通卻是當(dāng)前經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)牌照最全的公司，可以從事 130GSM 手機(jī)、 193 長(zhǎng)話、 IP 電話、 165 互聯(lián)網(wǎng)接入、尋呼等業(yè)務(wù)。而移動(dòng)通信也提出“ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)” 計(jì)劃 ,向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全面進(jìn)軍。陜西電信在小靈通的大力支持下，去年全年放號(hào)突破 100 萬(wàn)元，其中固定電話的新增用戶 40 萬(wàn)；陜西去年全年發(fā)展移動(dòng)用戶 萬(wàn)戶。這三家電信新銳雖說(shuō)前景 無(wú)限，但在當(dāng)前電信上唱主角的仍然是電信、移動(dòng)和聯(lián)通。這種數(shù)據(jù)資源的獨(dú)占性，使得除中國(guó)電信之外的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商如聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通等均處于艱難的狀態(tài)。今年 3 月 30 日，陜西省通信管理局正式掛牌成立，成為電信市場(chǎng)的新管家，同時(shí)撤消陜西省郵電管理局。目前，人們對(duì)電信最大的意見就在于電信壟斷，而政企不分正是導(dǎo)致壟斷難以根除的重要原因。目前，陜西電信即將建成唯一覆蓋全省的千兆互動(dòng)寬頻網(wǎng)即 IP 城域網(wǎng)，屆時(shí)向居民提供 10M、 100M、 1000M 端口 ,最大程度滿足社會(huì)各界寬帶多媒體應(yīng)用的需求；在實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信與 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 8 西北總部：中國(guó)西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國(guó)北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 互聯(lián)網(wǎng)的有機(jī)結(jié)合上，移動(dòng)的兩大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)－移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)（中國(guó)移動(dòng)統(tǒng)一的無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)品牌）已全線向用戶開通，目前，陜西移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)用戶已達(dá)到 1 萬(wàn)多用戶。經(jīng)過(guò)郵電分營(yíng)、尋呼剝離、政企分開、電信重組等一系列郵電體制改革，陜西省的電信市場(chǎng)已步入一個(gè)嶄新的良性發(fā)展軌道。面對(duì)有線網(wǎng)絡(luò)的巨大市場(chǎng)前景，許多上市公司加大了投資力度，如青鳥天橋、中信國(guó)安、東方明珠等。比 如一家公司擁有穩(wěn)定的客戶 1000 萬(wàn)，每個(gè)用戶的費(fèi)用為 2 元 /月，一年可得到 24000 萬(wàn)元的收入。 市場(chǎng)開拓潛力巨大 從國(guó)際國(guó)內(nèi)通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀，發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，隨著現(xiàn)代無(wú)線尋呼技術(shù)的新型尋呼機(jī)的研制、生產(chǎn)、銷售，用戶數(shù)量逐年不斷呈高速增長(zhǎng)，據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)顯示：在國(guó)外尋呼用戶人均占有率為 15%，且仍保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，在十幾家規(guī)模較大的尋呼公司中， 平均每家公司用戶超過(guò) 100 萬(wàn)，香港平均尋呼臺(tái)用戶在達(dá) 25萬(wàn)以 上，尋呼機(jī)用戶占整個(gè)香港人口的 %；國(guó)內(nèi)尋呼業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，到 1998 年第一季度，國(guó)內(nèi)用戶量達(dá) 5800 萬(wàn)戶，全國(guó)人均占有率僅為 %， 1999 年底全國(guó)擁有國(guó)內(nèi)用戶量達(dá) 7300 萬(wàn)戶，但與發(fā)達(dá)國(guó)家 15%20%的市場(chǎng)占有率相比仍有很大差距，市場(chǎng)潛力巨大。政企分開，使經(jīng)營(yíng)者的積極性、主動(dòng)性得到充分發(fā)揮。上述發(fā)起人的身份符合《公司法》關(guān)于股份公司發(fā)起人資格的規(guī)定，具備發(fā)起設(shè)立股份公司的民事行為能力，主體資格合法。 （四）陜西博匯化工有限公司 住所：西安市丈八溝北路西辛莊 注冊(cè) 資本： 60 萬(wàn)元 法人代表：楊玉柱 投入現(xiàn)金 30 萬(wàn)元，占股份公司總股本的 %。可憑著深厚的基礎(chǔ)，豐富的專業(yè)知識(shí)和敏銳的市場(chǎng)觸覺(jué)。公司主要從事項(xiàng)目投融資，理財(cái)顧問(wèn)；投資，高科技風(fēng)險(xiǎn)投資，項(xiàng)目投資管理，新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及企 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 Page 6 西北總部：中國(guó)西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開 發(fā)區(qū)科技二路 68 號(hào)西安軟件園示范區(qū) D 區(qū) 45 層 郵編： 710075 電話： 0297669569\70\71\72\73\75\76\77\78\79 8411235 傳真： 0297669570\78 8410543 Email： 電子郵件： 北京總部：中國(guó)北京西城區(qū)金融大街 37 號(hào)百盛大廈 6 層 6005 室 電話： 8601066083532 郵編： 100032 傳真： 8601066083532 66083534 網(wǎng)址： 電子郵件： 業(yè)管理咨詢，質(zhì)量認(rèn)證咨詢服務(wù) 等業(yè)務(wù)。公司目前主要業(yè)務(wù)集中在投資銀行、證券投資、金融不良資產(chǎn)處置，是國(guó)內(nèi)從事投資銀行和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一家股份制資產(chǎn)管理公司。 郭兆明， 博士，副總工程師，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專家，通信專家。并成功獲得了與德國(guó)柏林拉蒙股份公司寬帶通訊網(wǎng)技術(shù)激光傳輸系統(tǒng)項(xiàng)目西北戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司資產(chǎn)總額達(dá)到 2200 萬(wàn)元，先后在陜西的延安、榆林、寶雞、漢中等地市和甘肅設(shè)立辦事處分公司。 肖石林 ：博士、 高級(jí)工程師 , 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 工程師 ，曾擔(dān)任信息產(chǎn)業(yè)部電子第三十四所教授級(jí)高級(jí)工程師 (研究員 )、副總工程師、光電分所所長(zhǎng)等職務(wù)，是中國(guó)光子學(xué)會(huì)（原纖維光學(xué)與集成光學(xué)）專業(yè)委員會(huì)委員和中國(guó)電子學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員 。參與同美國(guó) ATamp。 1998 年 12 月，主持完成了國(guó)內(nèi)第一個(gè)三節(jié)點(diǎn)全光城域自愈試驗(yàn)環(huán)網(wǎng)和第一個(gè)四節(jié)點(diǎn)全光自愈試驗(yàn)雙環(huán)網(wǎng)，經(jīng)國(guó)家科技部有關(guān)專家組鑒定，屬國(guó)內(nèi)開創(chuàng)性的工作，技術(shù)上達(dá) 到國(guó)際 90 年代中后期先進(jìn)水平。 曾慶濟(jì)： 教授、博士生導(dǎo)師， 陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 首席科學(xué)家 ，獲美國(guó) Northwestern University（西北大學(xué)）校長(zhǎng)委任博士研究員職位。股份公司股本總額為 5000 萬(wàn)股。 二、設(shè)立方式 由于按照我國(guó)現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)及政策的規(guī)定，發(fā)起設(shè)立股份有限公司屬新設(shè)立公司范疇，其業(yè)績(jī)不能連續(xù)計(jì)算（在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)必須從公司取得法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 之日起至申請(qǐng)發(fā)行股票時(shí)已滿二個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度）。本股份公司的組建以陜西亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)有限公司整體改制為基礎(chǔ)，聯(lián)合其他企業(yè)對(duì)其資產(chǎn)進(jìn)行重組，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，走強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合發(fā)展的道路，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為了縮小這種差距，使我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)邁上一個(gè)新臺(tái)階 ,向縱深方向發(fā)展，我們必須加大投資比例和科研攻關(guān)力度，使我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)貫徹黨中央國(guó)務(wù)院實(shí)施西部大開發(fā)的政策及陜西省人民政府兩個(gè)決定的有關(guān)文件精神，建立現(xiàn) 代企業(yè)制度，使投資主體多元化，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，塑造真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，確立法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，實(shí)現(xiàn)政體分開，以推動(dòng)企業(yè)獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度相比，我國(guó)在此方面與之