燃?xì)夤?職能系統(tǒng)督導(dǎo)責(zé)任制度(doc)-石油化工-全文預(yù)覽
【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) xx 集團(tuán)職能系統(tǒng)督導(dǎo)責(zé)任制度 （試行） 1 總則 目的 為明確集團(tuán)總部監(jiān)督檢查職能，規(guī)范督導(dǎo)行為，落實(shí)集團(tuán)公司和各專(zhuān)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén)對(duì)各成員企業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任，特制定本制度。 （ 2） 監(jiān)督檢查責(zé)任。 適用范圍 本制度適用于集團(tuán)公司、各專(zhuān)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)，通過(guò)規(guī)定的信息溝通渠道和適時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，對(duì)下屬成員企業(yè)進(jìn)行的監(jiān)督指導(dǎo)行為和間接責(zé)任。即對(duì)成員企業(yè)各類(lèi)檔案的收集整理、存放、傳閱 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 是否符合制度規(guī)定、是否出現(xiàn)丟失、泄密等相關(guān)問(wèn)題負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公費(fèi)用開(kāi)支是否合理負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)招聘活動(dòng)開(kāi)展、所聘人員是否適崗、崗位設(shè)置和人 員編制是否合理、崗位說(shuō)明是否到位負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)干部的提拔任用、級(jí)別調(diào)整程序是否合理，標(biāo)準(zhǔn)是否公平以及員工的職業(yè)生涯規(guī)劃是否清晰負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)資產(chǎn)賬目管理、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn) 攤銷(xiāo)、折舊計(jì)提、盤(pán)存及帳務(wù)處理是否規(guī)范、是否及時(shí)負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)現(xiàn)金收支、現(xiàn)金及有價(jià)證券保管是否符合制度規(guī)定，往來(lái)帳及債權(quán)債務(wù)記錄清理是否及時(shí)負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)制度體系是否健全、制定是否規(guī)范、落實(shí)是否到位、流 程接口是否合理負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)合同簽訂審批程序是否合理、合同履行是否到位、合同糾紛是否及時(shí)解決負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)計(jì)算機(jī)采購(gòu)、使用、維護(hù)以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè)是否合規(guī)負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)市場(chǎng)調(diào)研是否到位、價(jià)格及貨款回收進(jìn)度是否合理、促銷(xiāo)策略是否得當(dāng)負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)施工隊(duì)伍選擇、施工流程、工程預(yù)算、工程款支付進(jìn)度以及工程竣工結(jié)算是否符合規(guī)定負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。即對(duì)各成員企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
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