【正文】 、實(shí)現(xiàn) 計(jì)費(fèi)集中管理； ?對(duì)全本地網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行普查 。 ?戰(zhàn)略性投資范圍：骨干網(wǎng)改、擴(kuò)、建；新技術(shù) 新產(chǎn)品的首次引入；含本地網(wǎng)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 性調(diào)整和增容；在網(wǎng)技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)品的退出 引起的項(xiàng)目投資； ?滾動(dòng)性投資范圍：以用戶、業(yè)務(wù)數(shù)增長(zhǎng)引發(fā)網(wǎng)絡(luò)能力支撐不足，必需的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備擴(kuò)容（ 含支撐網(wǎng)、配套設(shè)備） 對(duì)關(guān)鍵 “ 接口 ” 問題進(jìn)行了及時(shí)的批復(fù)和并提出了改進(jìn)處理意見 （例） 大客戶屬地化管理原則 ，由本地網(wǎng)統(tǒng)一管理 和統(tǒng)一維護(hù)；對(duì)大客戶提出 “ 一點(diǎn)結(jié)算 ” 并需 要相應(yīng)的財(cái)務(wù)流程支撐 ?市公司網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)中心與省數(shù)據(jù)局相應(yīng)崗 位對(duì)接，保證長(zhǎng)途電路的開通及障礙處理 跨省開通及客戶支持 新流程的崗位確定及 單式需省公司認(rèn)可，并與本地網(wǎng)配合試點(diǎn) 及推廣實(shí)施 認(rèn)可滾動(dòng)性投資定義和范圍， 明確戰(zhàn)略性投資定義和范圍； 明確年度滾動(dòng)性投資預(yù)算盤子確定方式： 認(rèn)可本地網(wǎng)上報(bào)預(yù)算，不需審核具體項(xiàng) 目方案，通過考核投資回報(bào)率來進(jìn)行管控。 調(diào)研診斷階段 ?必須對(duì)企業(yè)所面臨的內(nèi)、外環(huán)境進(jìn)行充分的調(diào)研； ?對(duì)企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作和流程進(jìn)行總結(jié)和歸納； ?抓住核心流程，“以點(diǎn)帶面”逐步推進(jìn)； ?對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效的組織和管理，制定各期目標(biāo)； 設(shè)計(jì)階段 ?對(duì)篩選的關(guān)鍵流程進(jìn)行優(yōu)先排序； ?關(guān)鍵流程的選取要充分考慮生產(chǎn)實(shí)際 和可操作性； ?對(duì)關(guān)鍵流程的設(shè)計(jì)比照是先進(jìn)的國(guó)際標(biāo)桿； ?對(duì)流程的設(shè)計(jì)要發(fā)揮項(xiàng)目組成員的聰明才智； ?對(duì)設(shè)計(jì)方案和思路要經(jīng)過反復(fù)論證； ?需要收集和查找大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； ?在項(xiàng)目實(shí)施前做好充分的準(zhǔn)備； ?做好項(xiàng)目實(shí)施操作手冊(cè)； ?定制計(jì)劃時(shí)間表； ?對(duì)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分估計(jì)； 并提出可能的解決方案； ?做好職工的思想工作； ?在流程實(shí)施過程中加強(qiáng)項(xiàng)目管理； ?及時(shí)總結(jié)和解決流程推進(jìn)的問題； 實(shí)施階段 幸福 度 （收入 業(yè)績(jī)） 好奇 觀望 混亂 控制 時(shí)間 穩(wěn)定 持續(xù)改善 滿意 1k 54 謝謝！ 。領(lǐng)導(dǎo)小組和各流程推進(jìn)人應(yīng)職責(zé)明確、責(zé)任落實(shí) 111 總體領(lǐng)導(dǎo) 上級(jí)指導(dǎo) 第一責(zé)任人 ? 分公司領(lǐng)導(dǎo)班子 ? 省公司及集團(tuán)專業(yè)部門指導(dǎo) ? 分公司綜合辦 ? 分公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理 大客戶服務(wù)流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配 滾動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)投資 組織架構(gòu) 業(yè)績(jī)考核與激勵(lì)獎(jiǎng)懲 IT 流程 本地網(wǎng)實(shí)施責(zé)任人 各個(gè)流程推進(jìn)人 第一責(zé)任人 成員 總體組織協(xié)調(diào) 分公司領(lǐng)導(dǎo)班子通過每周例會(huì)和其他交流形式，及時(shí)了解和解決問題，項(xiàng)目推進(jìn)力度不斷加大 。 1k 50 “ 五個(gè)結(jié)合 ” 黨組織核心作用 人力資源五項(xiàng)創(chuàng)新 預(yù)算、計(jì)劃體制 IT戰(zhàn)略規(guī)劃 本地網(wǎng)五項(xiàng)集中 五個(gè)結(jié)合 BPR項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)工作必須注重“ 五項(xiàng)結(jié)合 ” ?必須與發(fā)揮黨組織的政治核心作用 黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員的模 范先鋒作用相結(jié)合； ? 必須與集團(tuán)公司人力資源五項(xiàng)機(jī)制 創(chuàng)新相結(jié)合； ? 必須與集團(tuán)公司全面預(yù)算、財(cái)務(wù)體 系、計(jì)劃體制的改革相結(jié)合； ? 必須與集團(tuán) IT戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合； ? 必須與集團(tuán)公司的本地網(wǎng)五項(xiàng)集中 管理相結(jié)合； BPR項(xiàng)目的順利推進(jìn)得益于集團(tuán)和省公司對(duì)本地網(wǎng)的有效支撐，主要體現(xiàn)在： ? 與集團(tuán)公司的戰(zhàn)略和省公司總體規(guī) 劃的有機(jī)結(jié)合； ? 分公司 KPI效績(jī)指標(biāo)體系的明確； ? 戰(zhàn)略性投資劃分及滾動(dòng)性投資預(yù)算 的確立； ? BPR的推進(jìn) 1k 51 “ 接口 ” 問題中，集團(tuán)、省公司各個(gè)層面給予了及時(shí)、有效的指導(dǎo)和支持，是流程順利實(shí)施的組織保障 省公司在處理 “ 接口問題 ” 中采用了有效、及時(shí)的處理方法并配設(shè)有專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和支持 ： 應(yīng)制定行之有效的舉措 明確 “ 接口 ” 解決部門、落實(shí)到人、并定期參與討論 確定在 BPR需要省公司給予解決的 “ 接口 ” 問題和舉措 關(guān)鍵流程在推進(jìn)中所需 解決的 “ 接口 ” 問題的提出 IT支撐和配合流程 滾動(dòng)性投資和戰(zhàn)略性投資 跨省電路調(diào)度流程 網(wǎng)絡(luò)資源建設(shè)流程 大客戶屬地化管理和 “ 一點(diǎn) 結(jié)算 “ ?在 XX試點(diǎn)本地網(wǎng)，統(tǒng)一由本地網(wǎng)營(yíng)銷中心完成屬地范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的一點(diǎn)受理、一點(diǎn)結(jié)算、一點(diǎn)服務(wù)，省公司相關(guān)部門不再接受理客戶業(yè)務(wù)或服務(wù)客戶； ?跨本地網(wǎng)的資源確認(rèn)和調(diào)配由本地網(wǎng)響應(yīng)中心與省公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行部對(duì)接，并由省公 司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行部協(xié)調(diào)開通、考核調(diào)度時(shí) 限。 ?實(shí)現(xiàn)對(duì)大客戶和商業(yè)客戶用戶資料的管理和共享。 ?初步實(shí)現(xiàn)排障按流程手冊(cè)要求的 IT支撐 ,提供排障 SLA執(zhí)行情況的跟蹤 ,據(jù)此可以進(jìn)行評(píng)估排障流程績(jī)效情況。 ?投產(chǎn)新的本地網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，開發(fā)預(yù)付費(fèi)收費(fèi)方式；初步建立了用戶黑名單管理，杜絕黑公話；提供按新組織架構(gòu)前端各營(yíng)銷部門收入完成月報(bào)表。 ?改造 97系統(tǒng) ,提供 SLA業(yè)務(wù)開通執(zhí)行情況，部門和各工位管控的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 1k 42 ，把市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資回報(bào)結(jié)合起來，將管控責(zé)任落實(shí)到部門業(yè)績(jī)指標(biāo)中 單位投資回報(bào)系數(shù) 單位投資獲取的實(shí)占用戶數(shù) 大客部 商客部 公客部 官 渡 西 山 東 川 安 寧 呈 貢 宜 良 晉 寧 石 林 尋 甸 祿 勸 富 民 嵩 明 ：為考核責(zé)任部門 注： ＊ ： 現(xiàn)為模擬結(jié)果 圖例解釋： 縱軸表示 X 考核部門一定時(shí)期內(nèi)的單位投資回報(bào)系數(shù)，愈向上，回報(bào)愈高； 橫軸表示 X 考核部門一定時(shí)期與之對(duì)應(yīng)的投資獲取的用戶數(shù)，一方面考核用戶發(fā)展力度，另一 方面在貫徹以市場(chǎng)為源的滾動(dòng)性投資流程活動(dòng)中，其市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度也得以反映 :愈向右，表明 市場(chǎng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確，單位投資帶來的實(shí)有用戶數(shù)愈多。 ， 提高了此接入網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備資源利用率 。花園內(nèi)住戶及附近鋪面用戶 ， 在花園內(nèi)設(shè)置一個(gè)交接箱 ，從周邊的交接箱調(diào) 4對(duì)主干電纜到花園內(nèi)的交接箱上解決 ，今后發(fā)展用戶同樣用銅纜方式解決 。 3. 新建接入網(wǎng)點(diǎn) ， 增加了維護(hù)工作量 。 由于綠洲花園位于市區(qū)內(nèi) ， 主干電纜未超過 3公里 ，用銅纜方式同樣能提供各種運(yùn)營(yíng)商新業(yè)務(wù) ， 滿足用戶需求 結(jié)合線路專業(yè)，就周邊主干電纜資源使用情況，考慮是否可用銅纜的方法滿足用戶需求，制定具體的技術(shù)方案?，F(xiàn)狀：新建該花園內(nèi)住戶及附近鋪面近 11戶，在該花園旁，又有兩個(gè)新建小區(qū)，共 6 戶，在距該花園不到 2米遠(yuǎn)處，有另一個(gè)接入點(diǎn)，百容量為：608L， 內(nèi)有住戶 460戶，目前已裝 43L， 空余設(shè)備 565L。 對(duì)本年度建設(shè)項(xiàng)目從項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)入手，落實(shí)節(jié)資責(zé)任，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資額。 后端對(duì)前端的響應(yīng)達(dá)到了 SLA協(xié)議簽訂的時(shí)限要求，即 T1目標(biāo)值。 回復(fù)需求統(tǒng)計(jì) 單位：項(xiàng)目個(gè)數(shù) 及時(shí)率： ％ ?擬定 SLA的實(shí)施計(jì)劃和負(fù)責(zé)人 ?確定前后端負(fù)責(zé)單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊(cè) ?前端 12月的 25日提出市場(chǎng)需求季度報(bào)告 ?財(cái)務(wù)每月 25日對(duì)歷史成本和新增成本進(jìn)行分?jǐn)? ?每月 25日對(duì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì) ?每半月統(tǒng)計(jì)開通及排障時(shí)限 ?每月召開前后端聯(lián)席會(huì)議 后端對(duì)前端的市場(chǎng)需求回復(fù)及時(shí)率達(dá) % 市場(chǎng)預(yù)測(cè)推廣至 5個(gè)區(qū)域， ADSL下半年預(yù)測(cè)已經(jīng)提出 協(xié)議中利用存量資源的導(dǎo)向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運(yùn)作機(jī)制逐步完善，協(xié)議導(dǎo)向作用日漸明顯 系數(shù) 1 1 1語音價(jià)格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計(jì) 7221 750 2527350 360000PAS 價(jià)格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務(wù)水平協(xié)議評(píng)估表評(píng)估期間： 2020 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務(wù)類型 調(diào)度或調(diào)配（量）新 建（量） 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）1k 34 ?項(xiàng)目整體推進(jìn)情況 ?各流程實(shí)施進(jìn)展情況 ?項(xiàng)目實(shí)施過程中的體會(huì)和收益 今日匯報(bào)議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配流程 滾動(dòng)性投資流程 IT支撐 1k 35 ,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施第一階段進(jìn)程 22年 2月 8日 3月 25日 實(shí)施效果評(píng)估階段進(jìn)程 4月 27日 6月 30日 實(shí)施第二階段進(jìn)程 3月 26日 4月 26日 工作重點(diǎn) 網(wǎng)絡(luò)投資對(duì)前端 響應(yīng)及時(shí) 單位容量建設(shè)成本 下降 ABC分類建立 試點(diǎn)節(jié)資方法運(yùn)用 完善 ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫 通過制定《建設(shè)實(shí)施管理辦法》 及相應(yīng)的管控制度，對(duì)響應(yīng)各環(huán)節(jié)時(shí)限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績(jī)考核。 79 78 8 82共 4個(gè) Camp。 1k 5 ,收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 10000110001202013000140001500016000 22年 1至 6月 21年 1至 6月 0123456789其他網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)本地網(wǎng)％ 6月 1月 3月 4月 2月 5月 本地網(wǎng)% 長(zhǎng)途業(yè)務(wù)% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)% 網(wǎng)間結(jié)算% 本地網(wǎng)61. 51% 長(zhǎng)途業(yè)務(wù)% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 網(wǎng)間結(jié)算 電話卡及其他 業(yè)務(wù) % 電話卡及其他業(yè)務(wù) % 21年 16月收入結(jié)構(gòu) 22年 16月收入結(jié)構(gòu) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展較快 ) 22年 16月收入累計(jì)比 21年同期增 % 22年 16月收入各月變化情況 單位：萬元 13527 15791 21年 22年 1k 6 25732288899619 355788045929202014841648142933413942010,00020,00030,00040,00050,0002 0 0 0 年1 至6 月 2 0 0 2 年1 至6 月5 0 . 2 6 %6 4 . 7 7 %1 8 . 7 9 %7 . 9 8 %1 3 . 2 9 %1 7 . 2 0 %7 . 7 0 %7 . 4 9 %3 . 9 2 % 3 . 3 3 %3 . 2 2 % 3 . 2 0 %0%20%40%60%80%100% ,成本費(fèi)用得到更為有效的控制 ％ 22年 16月成本費(fèi)用比 21年同期下降 % 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 管理費(fèi) 工資福利 財(cái)務(wù)費(fèi) 單位：萬元 21年 1至 6月 22年 1至 6月 1k 7