醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告-全文預覽
【正文】 各部門組織員工學習。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成 人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制?！ ∧壳?，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程 圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施： 第一階段 項目計劃與啟動。第五步：測試流程可行性?！ ?二)制定公司內(nèi)控實施實施方案 第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。五要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，務求實效。以評促建、以評促管，保證內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作整
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