醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報(bào)告-在線瀏覽
2024-12-07 02:18本頁面
【正文】 字會醫(yī)院在4號樓6樓會議室召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作動員部署和專題培訓(xùn)會。院長杜慎華，副院長蔡彥，盧青副院長，院黨委副書記、紀(jì)委書記李碧玉和全體中層干部參加會議。我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、職責(zé)，內(nèi)部控制制度、措施?！ 《派魅A院長在培訓(xùn)后進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)，一要高度重視。二要加大宣傳培訓(xùn)力度。三要制定方案，明確職責(zé)。四要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制。各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合，建立分工明確、運(yùn)行順暢的工作機(jī)制。要與醫(yī)院實(shí)際工作相結(jié)合，進(jìn)一步提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平。醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報(bào)告范文二 按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。 一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況 根據(jù)國家財(cái)政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[2019]41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2019 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步工作方案。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架。第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作?！ ?四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)
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