醫(yī)院內(nèi)部控制基礎性評價報告-閱讀頁
2024-12-07 02:18本頁面
【正文】 工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。 第二階段 內(nèi)控流程梳理?！ 〉谌A段 內(nèi)部控制檢測與評價。根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內(nèi)控缺陷匯總表?！ 《?、下一步內(nèi)控實施工作計劃 第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行?！ 〉谌⑦M一步加強全員學習、培訓，共同參與?！ ∪?、內(nèi)部控制實施體會 根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面： (一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設工作的指導思想和工作目標。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構監(jiān)督保障的需要?！ ?二)管理層高度重視、全員積極參與。內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關信息?！ ?三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1