醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2024-12-07 02:18本頁(yè)面
【正文】 制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成 人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制?！ 〉诙⑸钊胴瀼貙?shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持?！ ∧壳?，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。通過(guò)對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性。通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程 圖、流程描述、輸出文檔)，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門(mén)專(zhuān)員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施： 第一階段 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)?！ ?三)組織公司內(nèi)控專(zhuān)員進(jìn)行培訓(xùn) 為提高各部門(mén)內(nèi)控專(zhuān)員的內(nèi)控專(zhuān)業(yè)知識(shí)公司于2019年6月3日組織各部門(mén)內(nèi)控專(zhuān)員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專(zhuān)職人員對(duì)各部門(mén)專(zhuān)員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫(xiě)方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。第五步：測(cè)試流程可行性。第三步：指導(dǎo)各部門(mén)專(zhuān)員繪制流程圖和編寫(xiě)流程說(shuō)明?！ ?二)制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)
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