【正文】 管理科 營 銷 部 研 究 所 裝 備 部 設 計 部 工 程 部 自 控 部 技 術 部 生產(chǎn)管理部 采 購 部 分析 中心 倉貯 中心 銷 售 部 客戶服務部 分廠 車間 人力資源部 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、 權限與溝通 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 跳轉(zhuǎn)到第一頁 29 實施計劃 ? 列出具體日程安排 ?審核部門和應審核的過程 ,要求 ? 審核目的 ? 審核時間 ? 審核依據(jù) ? 審核范圍 ? 審核組長 ? 審核組成員 跳轉(zhuǎn)到第一頁 30 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審實施計劃 審核目的： 評價公司質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)安全健康管理體系是否符合準則的要求 ， 體系運行是否有效 。跳轉(zhuǎn)到第一頁 1 內(nèi)審員培訓講義 跳轉(zhuǎn)到第一頁 2 第一節(jié) 審核與 OSH/E/Q管理體系審核 ? 審核的定義 ?審核（管理體系，要素，過程，產(chǎn)品，服務） ?質(zhì)量管理體系的審核 ?職業(yè)安全健康管理體系的審核 ?環(huán)境管理體系審核 第一章 管理體系審核慨論 跳轉(zhuǎn)到第一頁 3 審核： （ ISO19001:2020） 為獲得審核證據(jù)，并對其客觀的進行評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的，獨立的并形成文件的過程。 審核準則： GB/T240011996 idt ISO 14001： 1996 標準；GB/T280012020標準；管理手冊 、 相關管理文件及適用的法律 、 法規(guī)和其他要求 。 跳轉(zhuǎn)到第一頁 37 審核員應具備的知識和技能 ? 通用知識和技能 ?審核原則、程序和技術； ?管理體系和引用文件； ?組織狀況； ?適用法律、法規(guī)和與其領域相關的其他要求； 跳轉(zhuǎn)到第一頁 38 審核員應具備的知識和技能 ? 質(zhì)量管理體系審核員特定的知識和技能 ?與質(zhì)量有關的方法和技術； ?質(zhì)量述語； ?質(zhì)量管理原則及其運用； ?質(zhì)量管理工具及其運用。 跳轉(zhuǎn)到第一頁 63 ?目目標 : 目標與方針的一致性 目標可檢查性 目標層層分解與實施與總目標的一致性 目標實現(xiàn)狀況 跳轉(zhuǎn)到第一頁 64 ? 管理方案 制訂的環(huán)境 、 職業(yè)健康安全管理方案的完整性 。 原因分析： 該工具是由協(xié)作方從外面帶進來的 ,工務處未對協(xié)作方所使用的設施進行管理 . 部門負責人 ： 李明 2020年 2月 25日 跳轉(zhuǎn)到第一頁 84 注：不合格類型： A— 體系性不合格； B— 實施性不合格； C— 效果性不合格 建議的糾正措施計劃： 立即停止使用該木工電鋸 ,建立對協(xié)作方工 、 器具 、設備的管理規(guī)定 ,對協(xié)作方進行教育 ,定期進行監(jiān)督和檢查 . 部門負責人： 李明 2020年 2月 28日 審核員認可 : 申健 2020年 2月 28日 糾正措施完成情況 ： 該電動工具以從公司清理出去 ,已建立對協(xié)作方工 、器具 、 設備的管理制度 ,對所有和公司有關的協(xié)作方進行通報 ,并組織一次安全教育 .工務處每月對協(xié)作使用的工 、 器具和設備的安全裝置進行檢查并做好記錄 . 部門負責人： 李明 2020年 3月 10日 糾正措施的驗證： 已按糾正措施計劃的要求進行糾正 ,各項措施均已落實 , 審核組組長： 陳宇安 2020年 3月 15 日 管理者代表： 所采取的措施有效 ,工務處要按此規(guī)定保持 ,人資處定期檢查實施情況 . 朱金龍 2020年 3月 20 日 跳轉(zhuǎn)到第一頁 85 四 .審核結果的匯總分析 品 安全／環(huán)境 /質(zhì)量 績效的影響來分析 OSH／ E/Q工作上的優(yōu)點 /條