【正文】 a)工程技術(shù)部負責對基礎設施和設備管理程序的編制、修改，對執(zhí)行情況進行檢查和指導。適用時，基礎設施包括： —— 建筑物、工作場所和相關(guān)的設施； —— 過程設備（硬件和軟件）； —— 支持性服務（如運輸或通訊）。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 39 頁 共 64 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的 本公司編制并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》，對特定產(chǎn)品 、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，規(guī)范項目管理活動，以確保滿足規(guī)定要求。 工作程序 a)針對具體工程項目由分公司（處）施工管理部門組織質(zhì)量策劃活動，質(zhì)量策劃與質(zhì)量管理體系的要求相一致，以便滿足質(zhì)量要求。質(zhì)量計劃的編制原則為： —— 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； —— 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； —— 可引用已有的質(zhì)量文件中 的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； —— 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如一般工程包含在施工組織設計中）的一部分。 b)公司市場開發(fā)部負責與顧客有關(guān)過程的管理與實施。評審內(nèi)容包括： —— 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓咨詢等）、價格等方面的要求； —— 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 d)合同評審工作按公司《合同評審程序》執(zhí)行，并及時與建設單位溝通聯(lián)系，確保建設單位的要求得到滿足。必要時與顧客協(xié)商修訂，合同修訂后要及時發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。 —— 市場開發(fā)部定期對上述的與顧客溝通工作進行檢查。對評審、驗證、確認等質(zhì)量活動應作好記錄，妥善保存。 組織和技術(shù)接口 勘測設計院應重視各階段設計的組織工作和顧客的密切聯(lián)系，搞好院內(nèi)外的組織接口和技術(shù)接口，充分研究和掌握國家和地方的方針、政策、法令、法規(guī)及投資者的要求，并考慮未來施工的可操作性。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 44 頁 共 64 頁 內(nèi)部接口的專業(yè)協(xié)作條件傳遞前，應由提出專業(yè)校、審簽署（評審）。 設計輸入的主要內(nèi)容應包括： a）國家、行業(yè)和部門的設計標準和顧客提供的經(jīng)驗證的。 設計輸入 設計輸入要求應準確、合理、規(guī)范和全面，提高定量性。內(nèi)容涉及： a）設計分工范圍及責任； b）相互傳遞的形成文件的信息及進度； c）必要的聯(lián)絡安排及必要的會議文件。公司總承包工程勘察設計質(zhì)量計劃經(jīng)工程技術(shù)部審核后由公司總工程師批準。 相關(guān)文件 《合同評審程序》 ZTJGCX202115 《顧客滿意測量程序》 ZTJGCX202127 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 43 頁 共 64 頁 設計和開發(fā) 總則 工程技術(shù)部負責制定和修改《設計與開發(fā)程序》，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 h)顧客溝通和顧客報怨的處理 —— 本公司編制并實施《顧客滿意測量程序》，公司辦公室負責用戶服務信息及顧客報怨及處理情況信息的有效傳遞，由市場開發(fā)部負責本公司與顧客溝通的管理及對顧客報怨的處理，工程技術(shù)部組織實施保修。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 42 頁 共 64 頁 e)合同簽訂必須由雙方法定代表人或委托代理人簽署，加蓋合同專用章方為有效，雙方必須嚴格執(zhí)行。 c)決定投標后，由市場開發(fā)部門組織編制投標書，并對投標書是否滿足招標書中的有關(guān) 要求和本公司能否做到投標書中的承諾進行評審。 工作程序 a)顧客需求的識別 分公司（處）市場開發(fā)部門負責組織獲取工程信息，判斷本公司有資格參加競標后，參加業(yè)主 組織的施工單位資格預審并購買標書。 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 c)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果應形成文件，即編制相應的施工組織設計ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 40 頁 共 64 頁 和 /或質(zhì)量計劃。 職責 a)公司總工程師負責對大型工程質(zhì)量計劃 /施工組織設計的審批；分公司（處）總工程師負責中、小型工程質(zhì)量計劃 /施工組織設計的審批； b)工程技術(shù)部負責對大型工程質(zhì)量計劃 /施工組織設計的審核；分公司（處）負責大、中型工程質(zhì)量計劃 /施工組織設計的編制；項目經(jīng)理部負責小型工程質(zhì)量計劃 /施工 組織設計的編制。 c)各相關(guān)部門 /人員應正確使用和維護基礎設施和設備，以確保其完好。 c)項目經(jīng)理部 /使用單位負責對現(xiàn)有基礎設施的維護和管理。 相關(guān)文件， 《人力資源管理程序》 ZTJGCX202105 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 38 頁 共 64 頁 目的 本公司編制并實施《基礎設施與設備控制程序》，確保在生產(chǎn)過程中的基礎設施和設備能滿足生產(chǎn)的需求。 —— 應持證上崗的關(guān)鍵崗位、特殊工種人員應做到持證上崗。對一般員工采取定職、定級和職業(yè)技能鑒定的方法進行考核；對各級領導人員管理實行選任制、聘任制和公開選拔制；對技術(shù)人員管理實行推薦、選拔專家人才、技術(shù)職務考核評審辦法進行管理。 工作程序 a)人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制全公司中長期人才需求規(guī)劃，公司總部各部門和分公司（處）于每年 10 月前向人力資源部提交人力資源需求計劃。 相關(guān)文件 《管理評 審程序》 ZTJGCX202101 《內(nèi)部管理體系審核程序》 ZTJGCX202107 《顧客滿意測量程序》 ZTJGCX202127 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 64 頁 6 資源管理 資源提供 資源是本公司通過建立質(zhì)量管理體系和實施過程來實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的必要條件，包括人力資源、基礎設施和作業(yè)環(huán)境等，依據(jù) 管理承諾、 管理評審的輸出和 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，本公 司應及時確定和提供所需的資源，為此，本公司主要目的是： a)為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系，并且不斷改進和提高質(zhì)量管理體系有效性； b)為滿足顧客因客觀事物變化而不斷變化的要求，及時調(diào)整自身資源，保持和增進顧客滿意。 c)管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、 過程控制等方面的評價； —— 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； —— 資源需求等。 職責 a)總經(jīng)理負責主持管理評審，審批管理評審報告；管理者代表負責協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審和實施管理評審會議決議； b)工程技術(shù)部負責管理評審會議的記錄和管理評審報告 /會議紀要的起草，公司辦公室負責管理評審報告 /會議紀要的發(fā)放； c)本公司有關(guān)人員和部門負責管理評審輸入所需資料的準備；參與管理評審并完成評審所提出的改進措施要求。 項目經(jīng)理部 a）貫徹實施公司質(zhì)量、環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系方針和目標，履行工程承包合同，建立項目管 理體系，實現(xiàn)項目管理目標，實現(xiàn)遵守法律法規(guī)、污染預防持續(xù)改進的承諾； b）負責項目質(zhì)量策劃，編制項目質(zhì)量計劃 /施工組織設計并組織實施；認真貫徹公司管理體系文件和各項管理制度，嚴格工藝管理，執(zhí)行作業(yè)許可，對本項目人員違反工藝造成的質(zhì)量問題負責； c）負責本項目的協(xié)商與溝通工作，保證項目施工中的資源供給，合理組織生產(chǎn)力，合理利用能源； d）定期召開管理例會，及時組織不合格品（不符合）的分析會，對事故及不合格品按“三不放過”的原則進行分析，并及時向上級有關(guān)職能部門反饋各種信息，按規(guī)定程序調(diào)查、處理和上報事故； e）負責工程質(zhì)量的評定、質(zhì)量聯(lián)檢和竣工驗交工作； f）補充編制本項目的有效文件資料清單，確保現(xiàn)場使用的文件資料均為有效版本； g）按規(guī)定做好物資供方、勞務分包方和專業(yè)分包方及建筑垃圾與油ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 31 頁 共 64 頁 品危險化學品消納放的調(diào)查預審和控制工作； h)負責竣工資料的整理，并經(jīng)上級檔案部門移交公司檔案室歸檔； i）定期檢查生產(chǎn)過程的各種質(zhì)量記錄，確保其完整性、準確性和可追溯性； j）積極配合內(nèi)部和外部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項，認真制定糾正措施，在限期內(nèi)落實整改； k）對生產(chǎn)環(huán)境和安全文明施工負責，組織對環(huán)境因素和危害因 素的排查和評價工作，制定管理方案并實施控制，有效的組織應急準備與響應； m)利用各種形式開展針對性的培訓工作，注重培訓效果，持證上崗，確保相關(guān)工作人員能力； n)嚴格執(zhí)行飲食衛(wèi)生標準，保護員工健康，實施女工保護，維護員工權(quán)益。 工程技術(shù)部 a）貫徹執(zhí)行國家基本建設、施工管理技術(shù)管理、物資、機械管理、安全質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度及科技工作的方針、政策、技術(shù)、標準、規(guī)范，并結(jié)合企業(yè)情況，制定管理辦法，并組織監(jiān)督、貫徹落實； b）負責全公司簽約的國家重點工程項目施工過程總包協(xié)調(diào)管理； c）負責組織推進項目規(guī)范化管理； d）負責組織對質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工實施監(jiān)督檢查； e）負責組織制訂科技管理、科技規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)計劃，并監(jiān)督檢查指導科研項目實施； f）負責組織運行公司質(zhì)量管理體系； g）負責組織引進、開發(fā)和應 用新工藝、技術(shù)、新材料、新機具； h）負責編制、修改管理評審、內(nèi)部管理體系審核、基礎設施管理和物資管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程、產(chǎn)品檢驗過程及不合格品控制、監(jiān)視和測量設備管理及持續(xù)改進等方面的質(zhì)量管理程序文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。 f) 負責對公司辦公室系統(tǒng)的檢查指導和培訓工作。 b) 負責法律事務工作，負責編制修改《法律和其他要求程序》及監(jiān)督檢查，匯總編制和發(fā)放法律、法規(guī)標準清單，統(tǒng)一協(xié)調(diào)購置法律、法規(guī)標準文本。 副總經(jīng)理（主管勞動、人事、教育） a）對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針和目標； b）領導人力資源配置工作和職工培訓工作，負責審定人力需求計劃和年度職工培訓計劃； c）負責 對分管單位 /部門實施質(zhì)量管理體系狀況進行檢查、考核和評價。 管理者代表： 經(jīng)本公司總經(jīng)理任命 鄭勇 副總經(jīng)理為本公司的管理者代表，負責確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的有效運行，組織安排內(nèi)部質(zhì)量審核和外部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，以作為質(zhì)量管理體系改進的基礎；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；代表本公司對外聯(lián)絡本公司質(zhì)量管理體系方面的有關(guān)工作。 總經(jīng)理 總經(jīng)理明確規(guī)定了本公司各部門、各級管理人員和崗位在質(zhì)量管理體系中的職責和分工， 并通過本手冊、本公司有關(guān)的各項管理制度和規(guī)定加以發(fā)布和通知，要求全體人員遵照執(zhí)行。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： a)需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理。出現(xiàn)下列情況時，本公司需進行質(zhì)量管理體系策劃： a)按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d)其它需要進行質(zhì)量管理體系策劃的情況出現(xiàn)時。 本公司質(zhì)量目標將分解和落實到具體的工程項目和相關(guān)過程，具體體現(xiàn)為項目質(zhì)量目標的確定、批準和落實。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的宗旨以及顧客的需求和期望，各級管理人員將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和施工作業(yè)等各層次，使本公司所有職員都能理解并貫徹實施。 質(zhì)量方針 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 24 頁 共 64 頁 制定質(zhì)量方針的原則 a)質(zhì)量方針應與組織的宗旨相適應，與本公司總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)； b)質(zhì)量方針應對“滿足要求”做出承諾