精制食油廠改擴建項目可行性研究報告(文件)
【正文】 選擇依據(jù) （ 1）靠近原廠址，便于管理，充分利用現(xiàn)有資產，提高資產利用率；（ 2）交通運輸條件較好； （ 3）場地達九通一平以上，自然條件較好； （ 4）周邊沒有有害物質排放源。 廠址自然條件 （ 1）氣象條件： XX縣位于江西東北部，處于長江中下游丘陵山地，屬中亞熱帶季風性濕潤氣候，四季分明，日照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。 （ 3）地質條件 ：原建廠時已進行土地平整，基底為紅色泥質粉砂巖，上覆厚度不等粘質粉土及素填土。 第四章 產品方案與工藝技術 產品方案 主、副產品 生產的主要產品為精制山茶籽油，副產品為皂腳。 設備選擇及土建工程 根據(jù)資源狀況、市場前景及產品質量要求，選用目前國際最先進的連續(xù)式日產 50噸高噴油精煉成套設備，配套 4噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設備等也采用目前國際最先進的設備，并建設生產車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等，廠房設計規(guī)范，布局合理，造型美觀，為 花園式環(huán)保小區(qū)。東端設成品庫，西端為鍋爐房。 工藝技術方案 工藝流 程 二級 廢水 活性白土 渣 工藝重點分解 生產工藝主要包括四道工序： （ 1）脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中，加入比原毛油濕高5—10℃的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質、膠粘物質吸水膨脹而分離出業(yè)。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。由于生產廢水無毒無害，不會影響環(huán)境。同時，按 照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。 經常清理、清掃儲油設備及加工生產設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進行變電設施設計、選型，選用節(jié)能型電氣設備 ；搞好用能考核，減少無功損 耗；節(jié)約非生產性用電，注意綜合利用。 人員培訓 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38個外，其余 員工上崗前均應根據(jù)崗位要求分別進行培訓。工藝及非工藝設備通過向有關設備廠家詢價而來。 第九章 經濟效益評價 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算 根據(jù)項目進度安排，該項目建設期為一年，第二年開始投入運行，達產率 50%，第三年達產率 75%，第四年及以后達產 率 100%。 成本估算 （ 1）基本收益已單獨計算，故成本計算中原毛油全部按外購計算，外購價目前為每噸 13000元，消耗量為每 制成 1噸精制油。 （ 5）銷售費用和管理費用按銷售成本 3%和 1%計。設項目壽命期（生產期）為 20年，累計現(xiàn)金凈流量為 58273萬元。 動態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準回收期 年，項目可行。=20% 687 (3)生產能力利用率 =—————————— =20% 36000302142344 由此可見，銷售量或銷售單價只要達到預測值 20%水平即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目抗風險能力較強。三是彌補市場高檔烹調油不足，改善人們生活。入世后，出口增加，價格上揚，該產品具有廣闊市場空間和發(fā)展前景。 新增就業(yè)情況 除加工廠和基地長年生產管理人員共 940人外，還可大量吸收農村勞動辦從事油茶山低產改造。 項目進展情況 正在申辦 。油茶山低改和基地建設不施農藥化肥。 示范意義 行業(yè)帶動情況 通過基地建設可帶動活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關產業(yè)。年產值由擴建前 1億元左右增加到 3億元以上。一是企業(yè)得利，新增利潤 3167萬元；農民受益，可增收 ；國家增收，增稅收 6760萬元。 財務內部收益率計算表 年份 凈現(xiàn)金流量 萬元 凈現(xiàn)值 i=36 凈現(xiàn)值 i=35 1 5000 5000 5000 2 1498 3 2371 4 3245 5 3261 620 3277 累計 累計 21 3742 總計 58273 項目投資估算表 人民幣：萬元 序號 項 目 投資金額 占項目總投 資比例（ %） 備 注 項目總投資 5000 1 固定資產 1700 靜態(tài)部分 1536 建筑工程費用 259 設備及工器具購置費 878 安裝工程費用 127 工程建設其它費 172 基本預備費 100 動態(tài)部分 164 漲價預備費 建設期利息 2 基地建設費 1886 3 鋪底流動資金 1414 盈虧平衡點分析 687 （ 1）銷售量平衡點 =————————=1996(噸 ) 1996247。由于投資大頭在基地建設上，所以，固定資產投資利潤率、產值利潤率均較高，分別達 %和 %。 利潤預算 經測算，企業(yè)擴建項目第二年凈利潤 1388萬 元，第三年 2261萬元，第四年 3135萬元，第五年 3151萬元，第六年開始穩(wěn)定在3167萬元，詳細見企業(yè)利潤計算表。 （ 3）財務費用中僅計算精制加工流動資產部分，基地投資已獨立核算不計在內。副產品皂腳收入占比重不大，忽略不計。 編制結果 本擴建工程估算總價值為 5000萬元，具體見總投資估算匯總表。 第七章 項目實施進度 為縮短項目建設周期，盡快完成擴建工程，要求設施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準后 12個月內完成全部工程的建設工作。 第六章 組織機構與定員 管理模式 采用直線參謀制管
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