【正文】 項目進展情況 正在申辦 。油茶山低改和基地建設不施農(nóng)藥化肥。 新增就業(yè)情況 除加工廠和基地長年生產(chǎn)管理人員共 940人外，還可大量吸收農(nóng)村勞動辦從事油茶山低產(chǎn)改造。 示范意義 行業(yè)帶動情況 通過基地建設可帶動活性炭、食用菌、旅游業(yè)和毛油初加工等相關產(chǎn)業(yè)。入世后，出口增加，價格上揚，該產(chǎn)品具有廣闊市場空間和發(fā)展前景。年產(chǎn)值由擴建前 1億元左右增加到 3億元以上。三是彌補市場高檔烹調油不足，改善人們生活。一是企業(yè)得利，新增利潤 3167萬元；農(nóng)民受益，可增收 ；國家增收，增稅收 6760萬元。=20% 687 (3)生產(chǎn)能力利用率 =—————————— =20% 36000302142344 由此可見，銷售量或銷售單價只要達到預測值 20%水平即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目抗風險能力較強。 財務內(nèi)部收益率計算表 年份 凈現(xiàn)金流量 萬元 凈現(xiàn)值 i=36 凈現(xiàn)值 i=35 1 5000 5000 5000 2 1498 3 2371 4 3245 5 3261 620 3277 累計 累計 21 3742 總計 58273 項目投資估算表 人民幣：萬元 序號 項 目 投資金額 占項目總投 資比例（ %） 備 注 項目總投資 5000 1 固定資產(chǎn) 1700 靜態(tài)部分 1536 建筑工程費用 259 設備及工器具購置費 878 安裝工程費用 127 工程建設其它費 172 基本預備費 100 動態(tài)部分 164 漲價預備費 建設期利息 2 基地建設費 1886 3 鋪底流動資金 1414 盈虧平衡點分析 687 （ 1）銷售量平衡點 =————————=1996(噸 ) 1996247。 動態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準回收期 年，項目可行。由于投資大頭在基地建設上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達 %和 %。設項目壽命期（生產(chǎn)期）為 20年，累計現(xiàn)金凈流量為 58273萬元。 利潤預算 經(jīng)測算，企業(yè)擴建項目第二年凈利潤 1388萬 元，第三年 2261萬元，第四年 3135萬元，第五年 3151萬元，第六年開始穩(wěn)定在3167萬元，詳細見企業(yè)利潤計算表。 （ 5）銷售費用和管理費用按銷售成本 3%和 1%計。 （ 3）財務費用中僅計算精制加工流動資產(chǎn)部分，基地投資已獨立核算不計在內(nèi)。 成本估算 （ 1）基本收益已單獨計算，故成本計算中原毛油全部按外購計算，外購價目前為每噸 13000元，消耗量為每 制成 1噸精制油。副產(chǎn)品皂腳收入占比重不大，忽略不計。 第九章 經(jīng)濟效益評價 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算 根據(jù)項目進度安排，該項目建設期為一年，第二年開始投入運行，達產(chǎn)率 50%，第三年達產(chǎn)率 75%，第四年及以后達產(chǎn) 率 100%。 編制結果 本擴建工程估算總價值為 5000萬元，具體見總投資估算匯總表。工藝及非工藝設備通過向有關設備廠家詢價而來。 第七章 項目實施進度 為縮短項目建設周期，盡快完成擴建工程，要求設施、施工、安裝等各個環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準后 12個月內(nèi)完成全部工程的建設工作。 人員培訓 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38個外，其余 員工上崗前均應根據(jù)崗位要求分別進行培訓。 第六章 組織機構與定員 管理模式 采用直線參謀制管理模式 組織機構 企業(yè)下設 1車間、 2車間、童坊基地、南山基地、樟村基地、臨湖基地、必姆基地七個二級核算單位，并設辦公室、品管處、財務處、業(yè)務處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關部、基地辦八個職能部門。 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進行變電設施設計、選型，選用節(jié)能型電氣設備 ；搞好用能考核，減少無功損 耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。 工藝方面要求 （ 1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路； （ 2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進設備，配備合理的裝機容量。 經(jīng)常清理、清掃儲油設備及加工生產(chǎn)設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設備表面的清潔； （ 4）所有電氣設備和裝置均采用相應防爆電氣設備類； （ 5）室內(nèi)設備應進行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責任制，加強安全教育，實行安全生產(chǎn)崗前培訓制。同時，按 照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。 勞動保護 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會影響環(huán)境。生產(chǎn)中 排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設中應做到環(huán)境保護和安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計，同時施工、同時投產(chǎn)。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。 （ 3）脫色：將脫酸后的中性油 在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。 工藝技術方案 工藝流 程 二級 廢水 活性白土 渣