不合格品管理規(guī)定(文件)
【正文】 規(guī)定的時間通知供方退回不合格品，如供方不能在采購合同規(guī)定的期限辦理退回手續(xù)，應(yīng)立即報告供方管理經(jīng)理按合同規(guī)定處置。 客服物流部對退貨不合格產(chǎn)品進(jìn)行鑒別，并每月統(tǒng)計分析退貨產(chǎn)品質(zhì)量信息，反饋質(zhì)量管理部及相關(guān)制造部（公司）。定義 不合格（不符合）：未滿足要求。 讓步接收/使用/放行：經(jīng)過授權(quán)人（主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，預(yù)期接收/使用/放行不合格品。 倉儲部負(fù)責(zé)倉儲及暫存庫中不合格品實物的標(biāo)識。 需進(jìn)行入廠檢驗的產(chǎn)品：在檢驗方法、檢驗人員、檢驗環(huán)境、檢驗設(shè)備、檢驗藥品等條件符合要求的前提下，檢驗結(jié)果表明產(chǎn)品不符合接收準(zhǔn)則，則確認(rèn)為不合格品。 出庫：讓步接收采購品出庫時，庫管員負(fù)責(zé)在出庫憑據(jù)上標(biāo)注讓步接收，及產(chǎn)品主要不合格指標(biāo)值。行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審后，編制不合格品處置報告，相關(guān)部門按不合格品處置報告處理不合格品。 不合格成品不合格品管理 不合格成品的確認(rèn) 成品入庫時，行政部質(zhì)檢中心通過最終檢驗，對不符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品確認(rèn)為不合格品。 不合格品的標(biāo)識：按《標(biāo)識和可追溯性管理》規(guī)定執(zhí)行。 對出庫檢驗及交付過程中確認(rèn)的不合格品，由質(zhì)量管理部組織倉儲部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門進(jìn)行評審。b)糾正措施：具體按《糾正和預(yù)防措施管理》規(guī)定執(zhí)行。6 記錄 不合格品處置報告 讓步接收申請 降等/報廢申請單。 不合格品處置報告內(nèi)容不合格品處置報告應(yīng)明確不合格品的名稱、數(shù)量、性質(zhì)、嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因、時間、責(zé)任部門、評審人員、處置方案（包括處理的牽頭部門、執(zhí)行部門和配合部門及處置過程中的記錄要求等）內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 評審的內(nèi)容 分析產(chǎn)生不合格品的原因，確定責(zé)任部門； 判定不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，對交付后或在產(chǎn)品投入使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，還應(yīng)分析不合格品已造成的影響或可能會造成的影響程度； 確定不合格品的處置方案a)糾正：對所有發(fā)現(xiàn)的不合格品，責(zé)任部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處置/糾正。 通過入庫檢驗確認(rèn)的不合格品，行政部負(fù)責(zé)根據(jù)檢驗報告單，組織生產(chǎn)管理部進(jìn)行不合格品評審。 產(chǎn)品出庫時，行政部通過出庫檢驗確認(rèn)不合格品。檢驗結(jié)果只代表某一容器某一時點的產(chǎn)品質(zhì)量。 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格入廠物資使用部門在使用入廠物資時發(fā)現(xiàn)不合格品，由使用部門及時編制質(zhì)量反饋單。 讓步接收 如讓步接收不合格入廠物資，由行政部編制讓步接收申請單，說明讓步接收的原因，使用部門簽字認(rèn)可，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在檢驗報告單上蓋“讓步接收”章，倉儲部據(jù)此辦理入庫，并在相關(guān)記錄中作明確標(biāo)注。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織不合格品返工或?qū)ψ尣绞褂锰岢黾夹g(shù)措施。職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)組織不合格品評審（包括仲裁）和處置的監(jiān)督。 B類不合格：產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定。記錄①ZTD質(zhì)檢07 不合格品評審報告單 ②ZTD質(zhì)檢03 不合格品返工（修）單③ZTD質(zhì)檢04 不合格品回（代）用申請單 ④ZTD質(zhì)檢251 零部件工裝回用申請單 ⑤ 退貨（料）單 ⑥ZTD質(zhì)檢06 報廢單附錄 A(規(guī)范性附錄)不合格品控制流程圖第五篇：不合格品管理14不合格品管理不合格品管理目的規(guī)范不合格品的識別、記錄、隔離、評審和處置程序，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。廢品由檢驗員監(jiān)督回收、標(biāo)識、隔離，集中交廢品庫處置。c)讓步接收的產(chǎn)品，檢驗員做好標(biāo)識產(chǎn)品，詳按Q/ZTDG0711執(zhí)行。成品的返工(修)處理方式如下：a)因裝配缺陷造成輕微不合格由校驗人員調(diào)整，直到合格為止；b）因零部件缺陷造成的不合格，由校驗人員退給裝配車間，更換零部件，重新裝配、復(fù)檢，直到合格為止。 不合格品
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