學校差旅費用報銷管理制度及擴展資料(文件)
【正文】 經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。三、其他有關(guān)事宜：員工出差前及返回公司上班當天均應(yīng)去公司行政部登記。參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。批準人：篇三：差旅費用報銷制度包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）差旅費報銷制度公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。且可以合住，則只報銷一間房間的費用。差額不補。所有業(yè)務(wù)人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理批準后方可乘坐；業(yè)務(wù)人員工作性質(zhì)特殊，大部分工作是在市場上完成，市內(nèi)交通費是重要的支出項目，為節(jié)省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。如遇特殊情況，超出規(guī)定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準后方可報銷，否則超出部分不予報銷。附表三：招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。g、乘坐交通工具超標不事先申請的；h、連續(xù)出差使用某一地訂票票據(jù)報銷其它地訂票費用的；發(fā)票上印章有問題的，不予報銷； a、發(fā)票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發(fā)票專用章、財務(wù)專用章，不得使用公章、結(jié)算章、收訖章，否則不予報銷；b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區(qū)、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發(fā)票、定額票據(jù)、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細；b、雖有明細、但不真實，每次報賬所有明細雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復印打字； c、所附明細不蓋章。辦公費用報銷范圍為：快件費、收發(fā)傳真費。三、關(guān)于差旅費報銷標準的補充規(guī)定在家庭所在地工作的業(yè)務(wù)人員，工作期間不報銷住宿費和日補助。二、出差補助、市內(nèi)交通費、手機費備注：，報請總經(jīng)理，批準后方可憑票報銷。2011年屬公司持續(xù)投入和市場開發(fā)初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準確測算，也無法推行相關(guān)的考核標準，暫時按照該制度執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如與實際需要和情況相
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