【正文】 , 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率, 退稅率自動生成, 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號, 保存/取消/, , ,已經做了出口貨物明細申報錄入,并且已經進行了申報,所以, 根據收齊的單證,找到對應的前期錄入的數據, ,填上BH后, 出口報關單號為報關單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報關單會有好幾筆業(yè)務,必須逐筆錄入,于是第一筆報關單號為編碼的后9位+001,依此類推.), 提示報關單號與以前報關單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符, ,本期做收齊單證但是發(fā)現有錯誤的業(yè)務,:對與同一張報關單 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現不是進料加工。若為新辦出口企業(yè)，按有第一筆出口的當月確認所屬期。（2）納稅人識別號：稅務登記證號碼，15位。（6）計稅計算方法：1(免抵退稅企業(yè))。（四）點擊“向導”圖標，出現向導窗口。E：點擊“保存”，再點擊“退出”。C：進口數量：一般以報關單上記錄的進口數量為準，有些企業(yè)應以商品編碼對應的計量單位所對應的數量為準。G：美元匯率：美元每月月初公布的匯率（中間價，160可查詢），每月只用輸入一次，下次會自動帶出，如多月合并一次申報，應分月錄入當月月初匯率。H：點擊“保存”，錄完所有進口料件明細，點擊“退出”。D：代理證明號：遠期結匯號，平湖分局無此類企業(yè)，不用填列。H：點擊“保存”，錄完所有出口明細，點擊“退出”。B：“剩余邊角余料”、“其他調減料件”，應以屬于本期的《新貿合同核銷表》上記錄的數量乘以備案單價再乘以月初匯率為準（企業(yè)應附計算明細表或計算清單及廢料報關單），并提供相應的備案單價表及《新貿合同核銷表》。B：點擊“生成明細申報數據”，選擇生成的路徑（生成到什么地方如軟盤、移動盤、硬盤上等），建議生成到一文件夾內，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX200502MX等文件夾內。（9）第六步，點擊“模擬出具進料加工免稅證明”，出現文本查看器，打印此文本（匯總申報時要求的紙質資料，一般貿易企業(yè)不用做此步）。C、“進項稅額轉出”：進項稅額轉出=不得免征和抵扣稅額（即不得抵扣稅額）+間接出口要分攤轉出進項稅額+非工業(yè)用水電進項稅額轉出+其他非應稅項目轉出等注：該表格要在查詢中點擊“打印”然后“導出”EXCEL表后才打印，切勿手工錄入。請企業(yè)按《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》順序裝訂。（13）第十步之“數據一致性檢查”，一般正常情況下出現的提示應為“本次檢查沒有發(fā)現異常錯誤”，生成匯總申報數據，打印紙質資料，送稅務局審核。（11）第八步，點擊“增值稅申報表項目錄入”出現錄入窗口，基本上要手工錄入，累計數系統(tǒng)會自動計算，注意事項：A：“不得抵扣稅額”，從匯總表自動計算的“不得抵扣稅額”取數。（6）稅務局對碰以后，對對碰結果將提示企業(yè)如何修改明細數據，企業(yè)不能將對碰后的信息讀入企業(yè)的申報系統(tǒng)，以免造成不必要的重復工作。（5）第三步之“數據一致性檢查”A：點擊“數據一致性檢查”后出現文本查看器，顯示本次檢查情況，對于簡單的數據邏輯錯誤，能檢查出來，如重號，同一張報關單對應兩個核銷單，上次數據錯誤等。B：對方登記冊號：為轉入手冊號碼，一般在報關單上記錄入“轉入C530XXXXXXXX手冊”（4）第一步之“進料加工手冊核銷錄入”，輸入序號，進料登記冊號后系統(tǒng)會自動彈出“實際進料總值”、“實際出口總值”等。F：原幣幣別：應以實際結算幣別為準，就是以出口發(fā)票上開具的幣別為準，當期出口發(fā)票應與出口賬上外幣金額一致，人民幣確認表與免抵退稅申報明細表允許有幾分錢之差（匯總申報與逐筆錄入之差）。B：出口日期：以出口報關單退稅聯(lián)上注明的出口日期為準。B、2005年當期錄入的進口報關單的料件總價與免稅進料確認表（帳上取數）總價存在差額的，應當錄入一條數據進行調整，使得報關單的料件總價與免稅進口料件確認表總價保持一致，其中的報關單號虛擬錄入。E：原幣到岸價：以進口報關單上記錄的原幣金額為準。A：所屬期：如200501，序號：為0001，順序往下編號，如0002，此號不能重復，所屬期標識：2005。A：進料登記冊號：為虛擬號，“C”+ 所屬期號，如200501期為“C200501” B：序號：為0001（每次只編一個進料登記冊號）C：復出口商品碼：為企業(yè)主要出口商品海關代碼。）（9）稅務機關代碼：74，稅務機關名稱：國稅平湖分局。（4）用戶名稱：為營業(yè)執(zhí)照上登記的企業(yè)全稱。（三），第一次操作的企業(yè)應將企業(yè)的信息初始化，點擊菜單“系統(tǒng)維護”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設置與修改”，進入“系統(tǒng)信息配置窗口”，點擊“修改”圖標，修改企業(yè)信息。（二）、進入“確認當前所屬期”窗口，輸入當期要進入的所屬期。三、撤銷及修改單證申報數據如需修改申報單證的內容，可在“申報數據處理224。選擇相應的申報項目進行錄入，確定申報時需“設置標志”。“撤銷信息申報數據”中撤銷信息申報數據。出口退稅申報、審核系統(tǒng)設置備案申報的時間為每年3月15日至4月的增值稅納稅申報期內。稅務稅務審核通過的備案申報單證，退（免）稅正式申報時間不受退（免）稅申報期截止之日限制。第四部分生產企業(yè)免抵退稅電子信息查詢及備案申報一、出口信息查詢申請錄入企業(yè)可按照61號公告的規(guī)定，在“基礎數據采集”224。 “設置出口信息不齊標志”的“信息不齊標志”欄設置為“空”?！俺隹谪浳飫趧彰骷氫浫搿?24?！岸悇諜C關反饋信息處理”中進行稅務機關預審信息的處理。其中，已認定為收匯九類企業(yè)的，出口貨物收匯數據（已認定）和出口不能收匯的數據（已認定）合并在“明細申報數據”中申報和撤銷。在主管稅務機關確認申報憑證的內容與對應的管理部門電子信息無誤后，方可提供規(guī)定的申報退（免）稅憑證、資料及正式申報電子數據，向主管稅務機關進行正式申報。（二）打印申報報表在“免抵退稅申報”224。“免抵退稅匯總數據錄入”224?！懊獾滞硕悈R總數據錄入”224。四、生成免抵退稅明細申報數據 企業(yè)在“免抵退稅申報”224?！俺隹谑諈R情況申報錄入”224。“系統(tǒng)配置”224。但是，企業(yè)需按照增值稅管理的規(guī)定，進行增值稅、消費稅減免稅備案、增值稅日常申報等涉稅業(yè)務辦理。收齊時可”批量收齊“B”。收齊出口單證明細錄入在”基礎數據采集“224?！背隹谪浳飫趧彰骷氫浫搿?24。在”基礎數據采集“224。出口企業(yè)或其他單位放棄全部適用退（免）稅政策出口貨物勞務的退（免）稅，并選擇適用增值稅免稅政策或征稅政策，應按照國第三部分生產企