【正文】 米質(zhì)質(zhì)檢儀器 3 套； 1種子檢驗(yàn)檢測儀器 2 套； 1種子精選加工設(shè)備 2 套； 1水稻病蟲害防治設(shè)備及器具 5 套（含誘蛾燈具、機(jī)動噴霧器等）； 1耕整機(jī) 10臺； 收割機(jī) 5 臺； 2排灌泵 10臺； 2農(nóng)用運(yùn)輸車 2 臺； 2糠油加工設(shè)備 3 套； 2谷殼處理設(shè)備 3 套； 2糠餅加工設(shè)備 3 套； 2培訓(xùn)設(shè)備 5 套； 2科技推廣綜合服務(wù)設(shè)備 5 套。 改造 600m， 水泥砂漿護(hù)砌 。 土建工程 新建精米生產(chǎn)車間 1000 ㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 新建成品庫 1000 ㎡， 2 層 ，磚混結(jié)構(gòu)； 改造半成品庫 2021 ㎡， 2 層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造質(zhì)檢室 500㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造種子精選加工間 100㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造種子倉庫 300㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 新建綜合技術(shù)服務(wù)站 2個，每個 200m，共 400㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 新建副產(chǎn)品加工間 3 棟，每棟 300 ㎡，共 1200 ㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造副產(chǎn)品倉庫 3 棟，每棟 500 ㎡，共 1500 ㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)。 2021 年 5 月完成初步設(shè)第五章 建設(shè)方案 31 計，并進(jìn)行初步設(shè)計審查。 2021年 5 月編制驗(yàn)收報告，進(jìn)行竣工驗(yàn)收試車投產(chǎn)。廠房、設(shè)備安裝、廢水處理站土方采取人工開挖，不會造成施工噪聲。合作社采用將風(fēng)機(jī)集中在封閉的隔音室，安裝消聲器等措施，使之與生產(chǎn)車間分開，使生產(chǎn)車間的噪音控制在 60dB以內(nèi)，該項目 噪音經(jīng)降噪處理后，符合 GBl234890(Cr工 業(yè)企業(yè)廠 礦 噪音標(biāo)準(zhǔn)》 Ⅱ 類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲對周圍環(huán)境影響較小。 第六章 環(huán)境影響評價 34 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)與治理措施 生產(chǎn)工藝設(shè)計上已經(jīng)全面考慮了環(huán)境保護(hù)的要求，對廢氣、粉塵、噪聲、廢水、雜物均進(jìn)行了環(huán)保處理。 基建部：主要承擔(dān)土建工程 (含田間工程 )的施工和日常管理。 采購部：主要負(fù)責(zé)原材料及生產(chǎn)設(shè)備采購。 人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源招聘、管理、考核評估等工作。部門經(jīng)理實(shí)行聘任制、從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工實(shí)行合同制，對從事簡單操作的員工根據(jù)生產(chǎn)需求招工。 嚴(yán)格按照合作社章程和食品加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程、生產(chǎn)、財務(wù)和銷售管理等。合作社 主要領(lǐng)導(dǎo)以進(jìn)修、外出 考察及自學(xué)為主，面授為輔；中層骨干以組織業(yè)余進(jìn)修，帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主；技術(shù)人員采取短期培訓(xùn)、進(jìn)修深造和多參加技術(shù)業(yè)務(wù)交流活動等方式提高業(yè)務(wù)水平；工人采取現(xiàn)場培訓(xùn)、業(yè)余教育脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行培訓(xùn)；新招聘的人員將分崗位由本單位工程技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)的技能培訓(xùn) ,達(dá)到操作技術(shù)要求后才上崗。每個崗位、每道工序都明確操作規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，嚴(yán)防事故發(fā)生。 廠內(nèi)道 路要求平坦、地面硬化無積水、廠區(qū)內(nèi)無灰塵飛揚(yáng)。 土建工程：以《湖南省 2021 建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進(jìn)行估算。 預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)和其他費(fèi)用總額 ％計算，不計漲價預(yù)備費(fèi)。 以上工程費(fèi)用合計 萬元。 第八章 投資概算與資金來源 42 根據(jù)項目特點(diǎn)和生產(chǎn)銷售同期估算 ,項目流動資金為 1000萬元 ,流動資金列入項目總投資。嚴(yán)格執(zhí)行 ((國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法 )，在項目建設(shè)任務(wù)按計劃完成后，實(shí)行財政報 賬 制。 第八章 投資概算與資金來源 44 表 81 建筑工程投資估算表 序號 工程名稱 單位 建設(shè)性質(zhì) 工程量 單位造價 投資額 1 田間工程 m 新建 400 200 8 m 新建 600 150 9 m 新建 500 180 9 m 改造 600 150 9 m 改造 1000 100 10 m 改造 800 160 m 改造 1000 300 30 2 土建工程 870 精米生產(chǎn)車間 ㎡ 新建 1000 2021 200 成品庫 ㎡ 新建 1000 2021 200 半成品庫 ㎡ 改造 2021 800 160 質(zhì)檢室 ㎡ 改造 500 800 40 種子精選加工間 ㎡ 改造 100 600 6 種子倉庫 ㎡ 改造 300 600 18 綜合技術(shù)服務(wù)站 ㎡ 新建 400 900 36 副產(chǎn)品加工間 ㎡ 新建 1200 1000 120 副產(chǎn)品倉庫 ㎡ 改造 1500 600 90 合計 第八章 投資概算與資金來源 45 表 82 儀器設(shè)投資估算表 序號 名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 合計 (萬元 ) 1 精米加工設(shè)備 去石機(jī) TQSF150 臺 2 35000 7 提升機(jī) SECBS 臺 14 20210 28 拋光機(jī)組 MPSP182 套 2 300000 90 精米分級機(jī) MMTML3 臺 1 25000 5 滾洞精選機(jī) 臺 4 35000 CCD進(jìn)口色選機(jī) 臺 1 700000 280 大米流量秤 臺 4 35000 電子包裝機(jī) 臺 2 60000 24 真空包裝機(jī) TKZB25 臺 1 160000 32 全套料管 不銹鋼 套 1 50000 5 全套料斗 不銹鋼 套 1 202100 20 全自動電腦控制系統(tǒng) 套 1 1350000 135 配米器 套 1 300000 30 水處理系統(tǒng) 套 1 550000 55 小計 臺 (套 ) 38 718 2 檢驗(yàn)檢測設(shè)備 米質(zhì)檢儀器 套 3 150000 45 種子檢驗(yàn)檢測儀器 套 2 202100 40 小計 臺 (套 ) 5 85 3 種子精選加工設(shè)備 套 2 202100 40 小計 臺 (套 ) 2 40 4 生產(chǎn)基地設(shè)備 水稻病蟲害防治器具 套 5 30000 15 耕整機(jī) 臺 10 2021 20 收割機(jī) 臺 5 4000 20 排灌泵 臺 10 10000 10 2t農(nóng)用運(yùn)輸車 臺 2 70000 14 小計 臺 (套 ) 32 79 5 副產(chǎn)品加工設(shè)備 糠油加工設(shè)備 套 3 150000 45 谷殼處理設(shè)備 套 3 80000 24 糠餅加工設(shè)備 套 3 100000 30 小計 臺 (套 ) 9 99 6 科技培訓(xùn)設(shè)備 套 5 80000 40 小計 臺 (套 ) 5 40 7 科技推廣綜合服務(wù)設(shè)備 套 5 80000 40 小計 臺 (套 ) 5 40 合計 臺 (套 ) 96 1101 第九章 財務(wù)評價 46 第九章 財務(wù)評價 財 評價依據(jù) 財務(wù)評價根據(jù)國家計委、建設(shè)部 1993年頒布的 ((建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) )有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行財稅政策進(jìn)行計算， 合作社 采用直線折舊法，項目分析計算期為 12年，其中建設(shè)期 2年。 糠餅 1500t 1200元 /t=180 萬元； 合計 。 （ 1）土建及田間工程折舊費(fèi)為 萬元 （ 2）設(shè)備折舊費(fèi)為 （ 3）攤銷費(fèi)為 萬元 以上合計： 萬元。 按工資總額的 14%提取職工福利基金，同時按國家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項 社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等）費(fèi)用按工資總額的 30%計提。 經(jīng)營成本估算 項目經(jīng)營成本包括材料購入、直接人工、燃料動力消耗、其他消耗、修理成本等，根據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)合項目所在地實(shí)際情況，該項目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為 萬元，投產(chǎn)第一年經(jīng)營成本為 萬元 ，具體估算見附表 3。 盈虧平衡分析 該項目建成正常生產(chǎn)年增加銷售收入 ， 總 成本費(fèi)第九章 財務(wù)評價 50 用為 元，可變成本 ，固定成本為 萬 元，由此估算平衡點(diǎn)為： 盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本／ (年銷售收入一可變成本一銷售稅金附加 )x 100％ =% 該項目投產(chǎn)后，因固定成本低，只要銷售量達(dá)到 ％，就可以保本維持盈虧平衡。 合作社 擴(kuò)建后，總產(chǎn)值大幅提高，達(dá) 12600 萬 元以上，并可大量增加地方財政收入；同時，因立足于本地，又采用無公害的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，將提高其產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭力，擴(kuò)大市場占有份額，并帶動業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和產(chǎn)品的市場發(fā)展。對以高寒天然富硒紅米水稻為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將得到進(jìn)一步的壯大和發(fā)展。 帶動基地 項目輻射帶動形成 高寒天然 富硒 紅米 水稻種植核心基地 5 個 鄉(xiāng)(鎮(zhèn) )，總種植面積在 5 萬畝；并可通過基地帶動周邊地區(qū)富硒 紅米水稻的種植，種植面積 5萬畝； 在全縣擴(kuò)大到 10萬畝高寒天然富硒紅米水稻種植面積。 農(nóng)業(yè)增效 因糧食深加工產(chǎn)業(yè)對剩余糧食的吸納 和消化， 引 導(dǎo)農(nóng)民大面積種植比較利益明顯的富硒水稻，增加了糧食總產(chǎn)量和單位面積的產(chǎn)糧量，穩(wěn)定了糧食生產(chǎn)，增加了農(nóng)民的直接收入。 附錄 54 附 錄 一、 附表 附表 1：建設(shè)投資估算表 附 表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13：科技投資明細(xì)表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：投資計劃及 資金籌措表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 41： 生產(chǎn) 成本估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊 及 無形 和遞延 資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤及利潤分配表 附表 61： 產(chǎn)品 銷售收入 和 銷售稅金及附加估算表 附表 7： 財務(wù)現(xiàn)金 流量表 附表 8： 借款（含財政有償資金）還本付息計算表 二、 附圖 附圖 1：良種繁育及標(biāo)準(zhǔn)化示范基地總平面圖 附圖 2：富硒紅米精加工廠總平面圖 三、 附件 附件 1： 郴州 桂花城 種糧專業(yè) 合作 社 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2： 郴州桂花城種糧專業(yè)合作社 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3： 202 2021 年財務(wù)審計報告 附錄 55 附件 4：郴州桂花城種糧專業(yè)合作社章程 附件 5： 環(huán)保意見證明 附件 6： 房屋承包合同 附件 7： 桂東高寒富硒米檢驗(yàn)報告 附件 8： 轉(zhuǎn)讓協(xié)議 附件 9：郴州桂花城種糧專業(yè)合作社成員名單 附件 10： 稅務(wù)登記證 附件 11: 銀行信用等級證明 。 對比 分析 對比其他區(qū)域，項目區(qū)農(nóng)民戶均每年增收 1000元， 輻射區(qū)農(nóng)戶畝均增效 400 元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 按核心基地種植 5萬畝富硒水稻測算，每畝平均產(chǎn)量 500公斤，每百公斤富硒稻谷收購價格高出普通水稻 40％，每畝可增收 400元，核心基地農(nóng)戶戶均增收 1000元，周邊輻射區(qū)農(nóng)戶戶均增收 400元。通過對種植戶使用的農(nóng)藥和肥料實(shí)行嚴(yán)密的管理和監(jiān)控保證原材料質(zhì)量，通過合同約定保證原材料數(shù)量。 通過項目實(shí)施，帶動農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)富 硒 紅米 水稻，穩(wěn)定農(nóng)民從事糧食生產(chǎn)，增加糧食總產(chǎn)量，為農(nóng)民帶來直接的經(jīng)濟(jì)效益。第十章 社會效益分析 51 第十章 社會效益分析 社會 評價 基本結(jié)論 通過項目實(shí)施，項目區(qū)農(nóng)民收入明顯提高，進(jìn)一步提高了農(nóng)民的種糧積極性。根據(jù)該 合作社 規(guī)定，企業(yè)每年從稅后利潤中提取盈余公積金 10％，提取公益金 5％。 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用包括管理費(fèi)、營銷費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)費(fèi)等，合計為 萬元。 工資及附加：定員 8