【正文】 米質(zhì)質(zhì)檢儀器 3 套； 1種子檢驗(yàn)檢測(cè)儀器 2 套； 1種子精選加工設(shè)備 2 套； 1水稻病蟲(chóng)害防治設(shè)備及器具 5 套（含誘蛾燈具、機(jī)動(dòng)噴霧器等）； 1耕整機(jī) 10臺(tái)； 收割機(jī) 5 臺(tái)； 2排灌泵 10臺(tái)； 2農(nóng)用運(yùn)輸車 2 臺(tái)； 2糠油加工設(shè)備 3 套； 2谷殼處理設(shè)備 3 套； 2糠餅加工設(shè)備 3 套； 2培訓(xùn)設(shè)備 5 套； 2科技推廣綜合服務(wù)設(shè)備 5 套。 改造 600m， 水泥砂漿護(hù)砌 。 土建工程 新建精米生產(chǎn)車間 1000 ㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 新建成品庫(kù) 1000 ㎡， 2 層 ，磚混結(jié)構(gòu)； 改造半成品庫(kù) 2021 ㎡， 2 層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造質(zhì)檢室 500㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造種子精選加工間 100㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造種子倉(cāng)庫(kù) 300㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 新建綜合技術(shù)服務(wù)站 2個(gè)，每個(gè) 200m，共 400㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 新建副產(chǎn)品加工間 3 棟，每棟 300 ㎡，共 1200 ㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)； 改造副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù) 3 棟，每棟 500 ㎡，共 1500 ㎡，單層，磚混結(jié)構(gòu)。 2021 年 5 月完成初步設(shè)第五章 建設(shè)方案 31 計(jì)，并進(jìn)行初步設(shè)計(jì)審查。 2021年 5 月編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，進(jìn)行竣工驗(yàn)收試車投產(chǎn)。廠房、設(shè)備安裝、廢水處理站土方采取人工開(kāi)挖，不會(huì)造成施工噪聲。合作社采用將風(fēng)機(jī)集中在封閉的隔音室，安裝消聲器等措施，使之與生產(chǎn)車間分開(kāi)，使生產(chǎn)車間的噪音控制在 60dB以內(nèi)，該項(xiàng)目 噪音經(jīng)降噪處理后，符合 GBl234890(Cr工 業(yè)企業(yè)廠 礦 噪音標(biāo)準(zhǔn)》 Ⅱ 類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲對(duì)周圍環(huán)境影響較小。 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 34 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境保護(hù)與治理措施 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)上已經(jīng)全面考慮了環(huán)境保護(hù)的要求，對(duì)廢氣、粉塵、噪聲、廢水、雜物均進(jìn)行了環(huán)保處理。 基建部：主要承擔(dān)土建工程 (含田間工程 )的施工和日常管理。 采購(gòu)部：主要負(fù)責(zé)原材料及生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)。 人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源招聘、管理、考核評(píng)估等工作。部門經(jīng)理實(shí)行聘任制、從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工實(shí)行合同制，對(duì)從事簡(jiǎn)單操作的員工根據(jù)生產(chǎn)需求招工。 嚴(yán)格按照合作社章程和食品加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)和銷售管理等。合作社 主要領(lǐng)導(dǎo)以進(jìn)修、外出 考察及自學(xué)為主，面授為輔；中層骨干以組織業(yè)余進(jìn)修，帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主；技術(shù)人員采取短期培訓(xùn)、進(jìn)修深造和多參加技術(shù)業(yè)務(wù)交流活動(dòng)等方式提高業(yè)務(wù)水平；工人采取現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、業(yè)余教育脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行培訓(xùn)；新招聘的人員將分崗位由本單位工程技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)的技能培訓(xùn) ,達(dá)到操作技術(shù)要求后才上崗。每個(gè)崗位、每道工序都明確操作規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，嚴(yán)防事故發(fā)生。 廠內(nèi)道 路要求平坦、地面硬化無(wú)積水、廠區(qū)內(nèi)無(wú)灰塵飛揚(yáng)。 土建工程：以《湖南省 2021 建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進(jìn)行估算。 預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)和其他費(fèi)用總額 ％計(jì)算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 以上工程費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元。 第八章 投資概算與資金來(lái)源 42 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和生產(chǎn)銷售同期估算 ,項(xiàng)目流動(dòng)資金為 1000萬(wàn)元 ,流動(dòng)資金列入項(xiàng)目總投資。嚴(yán)格執(zhí)行 ((國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法 )，在項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)按計(jì)劃完成后，實(shí)行財(cái)政報(bào) 賬 制。 第八章 投資概算與資金來(lái)源 44 表 81 建筑工程投資估算表 序號(hào) 工程名稱 單位 建設(shè)性質(zhì) 工程量 單位造價(jià) 投資額 1 田間工程 m 新建 400 200 8 m 新建 600 150 9 m 新建 500 180 9 m 改造 600 150 9 m 改造 1000 100 10 m 改造 800 160 m 改造 1000 300 30 2 土建工程 870 精米生產(chǎn)車間 ㎡ 新建 1000 2021 200 成品庫(kù) ㎡ 新建 1000 2021 200 半成品庫(kù) ㎡ 改造 2021 800 160 質(zhì)檢室 ㎡ 改造 500 800 40 種子精選加工間 ㎡ 改造 100 600 6 種子倉(cāng)庫(kù) ㎡ 改造 300 600 18 綜合技術(shù)服務(wù)站 ㎡ 新建 400 900 36 副產(chǎn)品加工間 ㎡ 新建 1200 1000 120 副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù) ㎡ 改造 1500 600 90 合計(jì) 第八章 投資概算與資金來(lái)源 45 表 82 儀器設(shè)投資估算表 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 1 精米加工設(shè)備 去石機(jī) TQSF150 臺(tái) 2 35000 7 提升機(jī) SECBS 臺(tái) 14 20210 28 拋光機(jī)組 MPSP182 套 2 300000 90 精米分級(jí)機(jī) MMTML3 臺(tái) 1 25000 5 滾洞精選機(jī) 臺(tái) 4 35000 CCD進(jìn)口色選機(jī) 臺(tái) 1 700000 280 大米流量秤 臺(tái) 4 35000 電子包裝機(jī) 臺(tái) 2 60000 24 真空包裝機(jī) TKZB25 臺(tái) 1 160000 32 全套料管 不銹鋼 套 1 50000 5 全套料斗 不銹鋼 套 1 202100 20 全自動(dòng)電腦控制系統(tǒng) 套 1 1350000 135 配米器 套 1 300000 30 水處理系統(tǒng) 套 1 550000 55 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 38 718 2 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 米質(zhì)檢儀器 套 3 150000 45 種子檢驗(yàn)檢測(cè)儀器 套 2 202100 40 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 5 85 3 種子精選加工設(shè)備 套 2 202100 40 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 2 40 4 生產(chǎn)基地設(shè)備 水稻病蟲(chóng)害防治器具 套 5 30000 15 耕整機(jī) 臺(tái) 10 2021 20 收割機(jī) 臺(tái) 5 4000 20 排灌泵 臺(tái) 10 10000 10 2t農(nóng)用運(yùn)輸車 臺(tái) 2 70000 14 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 32 79 5 副產(chǎn)品加工設(shè)備 糠油加工設(shè)備 套 3 150000 45 谷殼處理設(shè)備 套 3 80000 24 糠餅加工設(shè)備 套 3 100000 30 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 9 99 6 科技培訓(xùn)設(shè)備 套 5 80000 40 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 5 40 7 科技推廣綜合服務(wù)設(shè)備 套 5 80000 40 小計(jì) 臺(tái) (套 ) 5 40 合計(jì) 臺(tái) (套 ) 96 1101 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 46 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái) 評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部 1993年頒布的 ((建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) )有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行財(cái)稅政策進(jìn)行計(jì)算， 合作社 采用直線折舊法，項(xiàng)目分析計(jì)算期為 12年，其中建設(shè)期 2年。 糠餅 1500t 1200元 /t=180 萬(wàn)元； 合計(jì) 。 （ 1）土建及田間工程折舊費(fèi)為 萬(wàn)元 （ 2）設(shè)備折舊費(fèi)為 （ 3）攤銷費(fèi)為 萬(wàn)元 以上合計(jì)： 萬(wàn)元。 按工資總額的 14%提取職工福利基金，同時(shí)按國(guó)家現(xiàn)行社保政策統(tǒng)籌規(guī)定，各項(xiàng) 社保（含醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等）費(fèi)用按工資總額的 30%計(jì)提。 經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括材料購(gòu)入、直接人工、燃料動(dòng)力消耗、其他消耗、修理成本等，根據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合項(xiàng)目所在地實(shí)際情況，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元，投產(chǎn)第一年經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元 ，具體估算見(jiàn)附表 3。 盈虧平衡分析 該項(xiàng)目建成正常生產(chǎn)年增加銷售收入 ， 總 成本費(fèi)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 50 用為 元，可變成本 ，固定成本為 萬(wàn) 元，由此估算平衡點(diǎn)為： 盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本／ (年銷售收入一可變成本一銷售稅金附加 )x 100％ =% 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，因固定成本低，只要銷售量達(dá)到 ％，就可以保本維持盈虧平衡。 合作社 擴(kuò)建后，總產(chǎn)值大幅提高，達(dá) 12600 萬(wàn) 元以上，并可大量增加地方財(cái)政收入；同時(shí)，因立足于本地，又采用無(wú)公害的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，將提高其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，并帶動(dòng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展。對(duì)以高寒天然富硒紅米水稻為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將得到進(jìn)一步的壯大和發(fā)展。 帶動(dòng)基地 項(xiàng)目輻射帶動(dòng)形成 高寒天然 富硒 紅米 水稻種植核心基地 5 個(gè) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn) )，總種植面積在 5 萬(wàn)畝；并可通過(guò)基地帶動(dòng)周邊地區(qū)富硒 紅米水稻的種植，種植面積 5萬(wàn)畝； 在全縣擴(kuò)大到 10萬(wàn)畝高寒天然富硒紅米水稻種植面積。 農(nóng)業(yè)增效 因糧食深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)剩余糧食的吸納 和消化， 引 導(dǎo)農(nóng)民大面積種植比較利益明顯的富硒水稻，增加了糧食總產(chǎn)量和單位面積的產(chǎn)糧量，穩(wěn)定了糧食生產(chǎn)，增加了農(nóng)民的直接收入。 附錄 54 附 錄 一、 附表 附表 1：建設(shè)投資估算表 附 表 11：土建工程投資明細(xì)表 附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13：科技投資明細(xì)表 附表 2：流動(dòng)資金估算表 附表 3：投資計(jì)劃及 資金籌措表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 41： 生產(chǎn) 成本估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊 及 無(wú)形 和遞延 資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 61： 產(chǎn)品 銷售收入 和 銷售稅金及附加估算表 附表 7： 財(cái)務(wù)現(xiàn)金 流量表 附表 8： 借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 二、 附圖 附圖 1：良種繁育及標(biāo)準(zhǔn)化示范基地總平面圖 附圖 2：富硒紅米精加工廠總平面圖 三、 附件 附件 1： 郴州 桂花城 種糧專業(yè) 合作 社 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附件 2： 郴州桂花城種糧專業(yè)合作社 組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3： 202 2021 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附錄 55 附件 4：郴州桂花城種糧專業(yè)合作社章程 附件 5： 環(huán)保意見(jiàn)證明 附件 6： 房屋承包合同 附件 7： 桂東高寒富硒米檢驗(yàn)報(bào)告 附件 8： 轉(zhuǎn)讓協(xié)議 附件 9：郴州桂花城種糧專業(yè)合作社成員名單 附件 10： 稅務(wù)登記證 附件 11: 銀行信用等級(jí)證明 。 對(duì)比 分析 對(duì)比其他區(qū)域，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民戶均每年增收 1000元， 輻射區(qū)農(nóng)戶畝均增效 400 元。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 按核心基地種植 5萬(wàn)畝富硒水稻測(cè)算，每畝平均產(chǎn)量 500公斤，每百公斤富硒稻谷收購(gòu)價(jià)格高出普通水稻 40％，每畝可增收 400元，核心基地農(nóng)戶戶均增收 1000元，周邊輻射區(qū)農(nóng)戶戶均增收 400元。通過(guò)對(duì)種植戶使用的農(nóng)藥和肥料實(shí)行嚴(yán)密的管理和監(jiān)控保證原材料質(zhì)量，通過(guò)合同約定保證原材料數(shù)量。 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)富 硒 紅米 水稻，穩(wěn)定農(nóng)民從事糧食生產(chǎn)，增加糧食總產(chǎn)量，為農(nóng)民帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益。第十章 社會(huì)效益分析 51 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì) 評(píng)價(jià) 基本結(jié)論 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入明顯提高，進(jìn)一步提高了農(nóng)民的種糧積極性。根據(jù)該 合作社 規(guī)定，企業(yè)每年從稅后利潤(rùn)中提取盈余公積金 10％，提取公益金 5％。 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用包括管理費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)用、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)等，合計(jì)為 萬(wàn)元。 工資及附加：定員 8