【正文】 同時系數(shù) 計算，全年生產(chǎn) 350 天（節(jié)假日加班按國家規(guī)定發(fā)工資），設(shè)備裝置運行 12 小時，年耗量為 萬度。 在滿足工藝需求、生產(chǎn)管理、貨 運周轉(zhuǎn)的前提下，新建各建構(gòu)筑物的布置力求做到工藝流程合理，各種管線簡捷，運輸通暢，管理方便。 二、總平面布置方 案 本項目位于河北省易縣城內(nèi)廠東關(guān)社區(qū)北部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶，計劃占地 4 畝。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)中心區(qū)域，各生產(chǎn)車間按工藝流程排列，便于運輸及管理。 總平面主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見下表 序號 名稱 單位 數(shù)量 1 項目用地面積 平方米 2666 2 總建筑面積 平方米 4000 3 容積率 4 道路及硬地面積 平方米 660 5 綠化面積 平方米 160 6 綠地率 % 6 三、運輸 年運輸量 運入 量：各類布料、輔材以及服裝包裝紙袋等，年運入量約計 1750 噸。 （ 2）廠外運輸 項目無論原材料還是成箱的各類服裝，主要依托當(dāng)?shù)氐奈锪鞴具M行運輸，當(dāng)?shù)匚锪鳂I(yè)發(fā)展較快，現(xiàn)有的物流運輸能力完全能夠滿足項目的需要。 本工程室外需設(shè)室外消防栓 4 個，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓 4 個。生活廢水用于廠區(qū)內(nèi)綠化澆灌，無生產(chǎn)生活廢水排出。 用電負(fù)荷及供電參數(shù) 項目實施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機容量為 65KW，公用設(shè)施裝機容量 為 12KW，辦公用電為 8KW，合計總裝機容量為 85KW，用電需用系數(shù)按 計，計算負(fù)荷為 68KW。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用 YJV221KV 型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。電源入戶 時做重復(fù)接地保護，接地電阻阻值不大于 1 歐姆。 四、綠化工程 項目區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側(cè)以栽植行道樹為主。 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297－ 1996）； 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348－ 2021）Ⅱ類。積極采用先進而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項目單位及時對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項目的建設(shè)與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 五、營運期環(huán)境影響分析 廢水：廢水來源主要是生活污水，無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。廢棄的布料年產(chǎn)生約20 噸，定期進行集中處理，以銷售給回收企業(yè)為 主；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。 生態(tài)環(huán)境影響分析 項目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。 供配電系統(tǒng)實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數(shù)由補償前的 調(diào)整為補償后的 以上，減少電能損失。 三、產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)及分析 能耗指標(biāo) 對本項目生產(chǎn)消耗的能源：電、水、煤，經(jīng)綜合計算得到總耗能，如下表： 序 號 主要能源 及耗能工 質(zhì) 名 稱 計量 單位 年 需 要 量 其 中 購入量 自產(chǎn)量 其它 實物 折標(biāo)煤 系 數(shù) 折標(biāo)煤 （ t） 實物 實物 實物 折標(biāo)煤 （ t） 折標(biāo)煤（ t） 折標(biāo)煤（ t） 1 水 噸 23600 2 電 萬度 3 燃煤 噸 180 年能源消耗折標(biāo)煤（ t） 本項目年耗能折合 噸，約合生產(chǎn)加工每件服裝能耗 。針對本項目產(chǎn)品特點，將采取下列措施。 （ 4）照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學(xué)合理的用水。 建筑節(jié)能措施 （ 1）平面設(shè)計盡量保證主要建筑物較多的日照。 （ 4）建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面， 60 厚擠塑型聚苯板， 1： 8 水泥膨脹碎石找坡 2%最薄處 40 厚，其中車間辦公部分的傳熱系數(shù)約為 ，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細(xì)玻璃絲棉 100厚。 加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全廠節(jié)能的良好氛圍。 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 嚴(yán)格遵守《勞動法》的各項規(guī)定，定期體檢，并配備勞動保護用品，按期更新，保證生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)。本項目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求： 《建設(shè)項目 工程 勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》； 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB50057942021 版 ； 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB57492021 ； 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范 》 GB50019－ 2021 。 二、項目籌建組職責(zé) 針對本項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行。工廠年生產(chǎn)天數(shù) 350 天，每天工作 12 小時（上午 7:30～ 11:下午 1:30～ 7:晚上 8:00～ 10:00、）。 第十三章 項目實施進 度 一、建設(shè)工期 根據(jù)項目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項目建設(shè)工程從項目可行性研究報告批準(zhǔn)之日開始計算，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運行到正式投產(chǎn)，計劃一年時間完成項目建設(shè)。 項目實施進度安排見下表： 項目實施進度表 時間 階段 2021 年 2021 年 12 1 2 3 4 6 8 10 11 2 3 4 5 前期手續(xù) 工程設(shè)計及招標(biāo) 土建施工 設(shè)備采購 竣工驗收及設(shè)備調(diào)試 投產(chǎn)試運行 三、項目實施管理 采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預(yù)期目標(biāo)。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽和近三 年與本工程相似工程的業(yè)績。 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資 不含建設(shè)期利息 的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。 建設(shè)投資 （ 1）建筑工程費 建筑工程費總額估算為 萬元。其費用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。 鋪底流動資金 按照分項詳細(xì)估算法，鋪底流動資金按流動資金的 30%計，項目鋪底流動資金為 100 萬元，達產(chǎn)年需要的流動資金為 330 萬元。 第十六章 財務(wù)評價 本工程的財務(wù)評價依據(jù)《投資項目可行性研究指南》對擴建部分進行評價。項目第 3 年按設(shè)計生產(chǎn)能力的 70%計算，第 4 年按設(shè)計生產(chǎn)能力的100%計算收入。 ①原材料及輔助材料 項目主要原材料按照由委托加工企業(yè)提供，少量輔助材料由項目法人自主采購，本項目估算的正常年的原輔材料費用 117 萬元。 ④折舊、攤銷 應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為 510 萬元。 固定資產(chǎn)折舊費詳見附表 4，無形及其他資產(chǎn)攤銷費詳見附表 5。 達產(chǎn)年的其他費用估算為 萬元。 六、稅金、利潤 增值稅：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，增值稅按 17%計提，城市建設(shè)維護稅為增值稅的 7%，教育附加費為 3%。本項目正常生產(chǎn)年份增值稅及附加為 537 萬元，利潤總額為 萬元，正常年所得稅按 25%計取，年稅后利潤為 萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的 15%提取，年盈余公積金為 萬元。項目計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量 萬元。 5%計算結(jié)果如下： 經(jīng)分析可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售價格最為敏感，其次是經(jīng)營成本， 建設(shè)投資影響較小。 銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加 100% % 經(jīng)計算，當(dāng)項目達到設(shè)計能力的 %時，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營即可保本，由此可見，項目盈虧平衡點較低，項目抗風(fēng)險能力較強，但在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中也要制定科學(xué)的規(guī)模效應(yīng)，加大產(chǎn)量才能保證企業(yè)最大化的獲利。項目總投資 % 資本金凈利潤率 年均凈利潤247。 盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤 15%計算。 四、流動資金構(gòu)成 流動資金按分項詳細(xì)法估算，經(jīng)計算，正常年份流動資金需要量 330 萬元 。 ⑥其他費用 通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。 無形資產(chǎn)按 30 年攤銷，年計提攤銷費為 6 萬元。 詳見附表 6《總成本費用估算表》 ③工資及福利 根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù) 400 人和每一職工人平均年工資及福利費計算。 項目基準(zhǔn)收益率為 12%。 二、編制說明 本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù) 2021 年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合本項目的實際情況編制。 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措 項目建設(shè)期為 18 個月，項目總投資 860 萬元。 （ 5）基本預(yù)備費 基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的 7%計 算，其估算值為 50 萬元。 （ 3）安裝工程費 安裝工程費為 萬元。 經(jīng)估算，項目總投資為 860 萬元，其中：建設(shè)投資 760 萬元，鋪底流動資金100 萬元。 《投資項 目可行性研究指南》 項目委托單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。 二、具體招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項目招標(biāo)范圍 （ 1）主要設(shè)備 （ 2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對自行不能進行招標(biāo)的項目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開招標(biāo)方式。設(shè)計聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計資料的提供將在商務(wù)合同中明確。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。 本項目計劃建設(shè)期 18 個月。本項目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從服裝的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。 項目組織機構(gòu)見下圖： 項目組織機構(gòu)圖 第二節(jié) 勞動定員與人員培訓(xùn) 一、勞動定員 項目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。 第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 第一節(jié) 組織機構(gòu) 本項目組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)生產(chǎn)、財務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。建立安全的保衛(wèi)體系，設(shè)立專職保衛(wèi)人員，確保場區(qū)安全，創(chuàng)建良好的生產(chǎn)環(huán)境。 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施可持續(xù)發(fā)展。 五、節(jié)能管理措施 為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實現(xiàn)公司“十二五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點： 完善節(jié)能管理制度，落實針對節(jié)能考核辦法。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。 蒸汽節(jié)能措施 （ 1）積極采用先進可行的節(jié)煤技術(shù)，降低水損耗。 （ 2）優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。 （ 2）電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損耗。 四、主要節(jié)能措施 本項目能源和含能工質(zhì)主要為電能。 做好生產(chǎn) 設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。 第十章 節(jié)能措施 一、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 相關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2021 年 10 月） 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [2021]2505 號） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》（國家發(fā)改委第 40 號） 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)改委、科技部 2021 年 12 月） 《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [2021]15 號） 《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術(shù)》（國家發(fā)改委 2021年 65 號） 河北省人民政府辦公廳《關(guān)于印