超市工作流程(文件)
【正文】 行用的現金支票，日常報銷，每日營業(yè)款，發(fā)放工資，應付賬款會計主要對往來賬，給供貨商結賬，開轉賬支票（我們這結賬的工作量是很大的所以需要把庫存和應付分開）庫存會計主要做進賬單（如果系統支持那么就簡單了直接導入就ok）銀行會計：因為應付賬款全是通過銀行支付的且量很大所以銀行會計主要是審查應付款會計付出的賬務。為了科學地組織商品采購，商場必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄。另一種是非正式的采購組織，企業(yè)不設專職采購部門，由銷售部、組負責商品采購工作。商場制訂商品經營目錄，是根據目標市場需求和企業(yè)的經營條件，具體列出各類商品經營目錄；借以控制商品采購范圍，確保主營商品不脫銷，輔營商品花色、規(guī)格、式樣齊全，避免在商品采購上的盲目性。為了科學地組織商品采購，商場必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄。(三)合理選擇采購渠道(1)貨源的可靠程度。主要是供貨商品質量是否符合有關標準，能否滿足消費者的需求特點，質量檔次等級是否和商場形象相符，進貨價格是否合理，毛利率高低，預計銷售價格消費者能否接受，銷售量能達到什么水平，該商品初次購進有無優(yōu)惠條件、優(yōu)惠價格等。在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。B、退款程序無發(fā)票或電腦小票的，破損商品的退貨必須經部門主管允許方可進行。（3）將退款收據和顧客所提供的發(fā)票附在“銷售退回證明”上。（7）第一聯的“銷售退回證明”分部門放好，以備保安檢查之用。2）指派一名防損員陪同銀行人員到金庫。金庫會計：1）根據銀行提供的資料檢查存款單上的2個印章。3）將第二、第三聯銀行存款單交給提款人。4）檢查過銀行存款單的詳細金額后蓋上銀行印章和私人印章。金庫交款程序每日銀行的保安和現金提款人到商場提款須先到防損部。（5）顧客簽好“銷售退回證明”后，將退款交給顧客。員工：（1）填寫“銷售退回證明”，單品價值在500元以上的，請主管簽字，一式兩聯。、第五篇：超市退貨工作流程退款流
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