【正文】 資及其他維護(hù) 費(fèi)： 工人工資 2800 元 /月，技術(shù)人員工資 3400元 /月。 銷售費(fèi)用：按年銷售的 5%計(jì)算，需要 100 萬 管理費(fèi)用：參考企 業(yè)目前實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，按銷售收入的 2%提去，年需 40 萬。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 進(jìn)入生產(chǎn)期利潤(rùn)總額正常年份為 萬元。到第四年底，累積到期有償金 343 萬元，當(dāng)年償還50%，還本付息 萬元。 敏感性分析 本項(xiàng)目分別對(duì)建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本單因素作了177。 綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行，并具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后大大促進(jìn)了阜康地區(qū)外貿(mào)事業(yè)的發(fā)展。改善了以往農(nóng)產(chǎn)品加工的單一性固定性，使 農(nóng)產(chǎn)品附加值得以更好的利用。企業(yè)盈利稅收，也會(huì) 增加上繳的地方財(cái)政稅收，促進(jìn)該區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建設(shè)單位以 蔬菜深加工 為主，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收提供了有效的渠道，無形中提高了整體收入水平。 經(jīng)分析 ,新疆頂興食品有限公司的年加工 800 噸脫水蔬菜深加工項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著 ,符合國(guó)家、自治區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略。本企業(yè) 建 成 后可新增勞動(dòng)力 30 人左右，企業(yè)安置就業(yè)總?cè)藬?shù)達(dá)到 45人左右，主要安置本地區(qū)的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、下崗失業(yè)人員及少數(shù)民族職工。 ，效益顯著 經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)估，項(xiàng)目建設(shè)期限為 年，正常運(yùn)轉(zhuǎn)一年期即可回收投資成本。 建議上級(jí)有關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目給予積極的資金支持，使項(xiàng)目及早實(shí)施，早見效益，也更好的服務(wù)于社會(huì)。 該項(xiàng)目建成 后，無論從交通條件、市場(chǎng)前景、交易成本、社會(huì)效益各方面講，都具有較大的優(yōu)越性和明顯的效益性，是一項(xiàng)迫切需要，完全可行的好項(xiàng)目。 ，減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約交易成本 項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，能充分利用本地地方資源，就地轉(zhuǎn)化增值對(duì)促進(jìn)地方特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 有著重要的作用，項(xiàng)目的投產(chǎn)，可直接或間接解決旺季農(nóng)產(chǎn)品過剩現(xiàn)象，對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展及建設(shè)和諧社會(huì)將起到積極的作用。該項(xiàng)目無論從社會(huì)發(fā)展全局角度和從項(xiàng)目本身的角度分析，都具備必要性和合理性。 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 該生產(chǎn)過程 中經(jīng)過污水處理，水值達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn) ，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)， 對(duì)周邊環(huán)境沒有產(chǎn)生任何影響，各種排放均達(dá)標(biāo)。但當(dāng)前 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展中存在的矛盾和問題導(dǎo)致農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢，農(nóng)民增收困難。項(xiàng)目 新 建 的 廠房所需的建筑材料如磚、水泥、砂石料、木材等由本地區(qū)供應(yīng)，將給當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇 。不但促使蔬菜種植面積提高，還將對(duì)種植水平有新的要求。這些國(guó)家因?yàn)閯趧?dòng)力成本或是種植限制，都愿意從我國(guó)進(jìn)口廉價(jià)的商品蔬菜。敏感性分析見下表，敏感性分析表明：投資變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較小，銷售收入降低和經(jīng)營(yíng)成本上升，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率影響較大。 不確定性分析 按正常年份（ 按第二年計(jì)算）產(chǎn)品產(chǎn)量，固定成本和可變成本及銷售收入作盈虧平衡分析。盈余公積金及公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%計(jì)取，分別為 萬元和 萬元。 合計(jì)支出： 萬元 3）經(jīng)濟(jì)效益 年可盈利 萬元 投資回收期 年。 原料成本： 鮮 蔬菜 按 850/噸元計(jì)算，年加 4000 噸 蔬菜，需成本 340萬元。 1）成本分析 折舊 費(fèi)：依據(jù)國(guó)家對(duì)各種設(shè)施的折舊標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，包括生產(chǎn)設(shè)備、廠房、倉庫、停車場(chǎng)等設(shè)施年折舊 萬元 ，非固定資產(chǎn)按 10 年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，年合計(jì)攤銷 12 萬 。 因該廠的設(shè)備都是高溫高壓，新增 消防設(shè)施和裝備應(yīng)選用效果可靠、操作方便，規(guī)格品種都比較統(tǒng)一并經(jīng)過公安消防部門鑒定的合格產(chǎn)品，以方便管理、操作和對(duì)初始火災(zāi)的群眾自救。 ．生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生措施 在運(yùn)輸?shù)倪^程中用于包裝、盛放雞蛋的包裝袋和包裝容器，必須無毒、干燥、潔凈。 (4)為防止生產(chǎn)過 程中的交叉污染，在生產(chǎn)中對(duì)所用的生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器應(yīng)進(jìn)行徹底清理。 衛(wèi)生設(shè)施 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期安全衛(wèi)生措施 (1)工廠根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定衛(wèi)生管理規(guī)定。 安全設(shè)施 項(xiàng)目施工階段安全生產(chǎn) ,項(xiàng)目建設(shè)過程中，全體施工管理人員應(yīng)牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，健全組織、落實(shí)責(zé)任、制定措施，緊緊圍繞現(xiàn)場(chǎng)管理不放松，堅(jiān)持“責(zé)任不落實(shí)，不施工”的 原則。對(duì)于項(xiàng)目施工用材、設(shè)備及裝修材料等 ,優(yōu)先選用經(jīng)國(guó)家認(rèn)證的環(huán)保材料 ,對(duì)于那些不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的非環(huán)保材料嚴(yán)禁進(jìn)場(chǎng)和使用。 諸如上面所述，建筑施工會(huì)產(chǎn)生許多避免不了的弊端，如施工不當(dāng)造成 的污染 ，必須在 3 日 內(nèi)報(bào)告 項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由 施工人員 負(fù) 責(zé)，強(qiáng)化管理 。 4）按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定時(shí)進(jìn)行體檢，持健康合格證上崗 公司具有完善的質(zhì)量保證及計(jì)量保證體系，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定組織結(jié)構(gòu)和各部門職能，任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)公司 管理運(yùn)行體系總負(fù)責(zé)，在全公司形成有效的網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)程序化、制度化和責(zé)任化。生產(chǎn)人員進(jìn)入廠區(qū)要首先更換特定的工作服，專用鞋帽及其他勞保用品。 質(zhì)檢人員的培訓(xùn) 要求全面掌握國(guó)家的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定和 方法，重點(diǎn)培訓(xùn)本項(xiàng)目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 全面培訓(xùn) 在項(xiàng)目擴(kuò)建生產(chǎn)投產(chǎn)前對(duì)全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。 人員編制 本項(xiàng)目建成后，需要 工人 40 人。 采購部：負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料和設(shè)備維修料的采購。不僅要重視生產(chǎn)的品種、進(jìn)度和產(chǎn)量，同時(shí)更應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本嚴(yán)格把關(guān)。 本項(xiàng)目管理采用有限公司制的企業(yè)管理。 在廠區(qū)門口設(shè)門崗，在廠房右側(cè)設(shè)置化驗(yàn)室，停車庫，面積約為400 ㎡。主 房墻體為 370mm 厚磚墻，內(nèi)墻面抹白色耐洗涂料，外墻抹防水涂料，地面采用防滑地磚，屋頂加保溫層。整體要求水分≤12%（或根據(jù)客戶要求），雜色率≤ 15%。前期溫度為 75177。 清洗 原料經(jīng) 經(jīng)過分揀，隨后被送至滾筒清洗機(jī)中清洗。 2） 在滿足工藝流程的前提下，總布局盡量緊湊 3） 充分利用現(xiàn)有地形，以減少土方工程量 4） 原材料及成品運(yùn)輸方便 5） 充分保護(hù)環(huán)境 根據(jù)以 上原則 ，廠區(qū)布局圖如下圖： 第 6 章 生產(chǎn)工藝與技術(shù) 加工車間的組成 脫水蔬菜由原材料預(yù)處理車間、清洗車間、包裝車間構(gòu)成。 第 5 章 建設(shè)內(nèi)容 新疆項(xiàng)目總占地 13300 平方米，建筑面積達(dá)到 3700 平方米。 改革開放以來 ,阜康市 經(jīng)濟(jì)建設(shè)和公共社會(huì)事業(yè)都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施良好。所以說在中國(guó)脫水蔬菜是十分有市場(chǎng)的。 . 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 據(jù)權(quán)威資料顯示，目前世界脫水蔬菜的年產(chǎn)量大致在 37 萬噸左右，而我國(guó)年產(chǎn)量大致在 13 萬噸左右。雖然我國(guó)脫水蔬菜出口量與出口額近幾年一直保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，但從整體水平看，我國(guó)脫水蔬菜產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力還比較薄弱。脫水蔬菜一直是西方國(guó)家快餐食品中的重要輔料，國(guó)際市場(chǎng)上行情看好，年貿(mào)易額超過 5 億美元，并以每年 %的速度遞增。在脫水蔬菜領(lǐng)域，我國(guó)研制的真空凍干技術(shù)設(shè)備取得了可喜的進(jìn)步，一些國(guó)內(nèi)知名凍干設(shè)備廠家的技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。巨大的市場(chǎng)潛力，是項(xiàng)目收益的保障。 市場(chǎng)潛力大是項(xiàng)目收益的保障 蔬菜業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力少，成本高，多數(shù)國(guó)家的蔬菜面積小，難以自給自足。 第二，新疆光照資源豐富，是我國(guó)光照資源最豐富的地區(qū)之 一，而且光熱同期，適合多種作物生長(zhǎng)，特別是種植番茄。二是由于番茄 醬廠在發(fā)番茄采摘高峰期，收購，加工能力有限，原料不能及時(shí)收購，排隊(duì)壓車現(xiàn)象較為突出，間接加大了種植戶的負(fù)擔(dān)，增加了種植戶的費(fèi)用。 由于 本地 氣候、光熱、地理位置等適合番茄生長(zhǎng)， 普遍 收 益又在一般農(nóng)作物之上，所以番茄的種植逐漸規(guī)?；B片化 。新疆生產(chǎn)的番茄醬備受客商青睞。在這里每天都有發(fā)往南北疆的貨車，有 216 國(guó)道、 102 省道、吐烏大高等級(jí)公路、石油專線公路、兵團(tuán)公路等 5 條公路通過，烏魯木齊 米東 阜康 伊吾 哈密鐵路貨運(yùn)專線和甘泉堡火車站貨場(chǎng)已動(dòng)工，烏準(zhǔn)鐵路即將通車，交通輸送能力日益增強(qiáng)，戰(zhàn)略位置不斷突出。 良好的地理優(yōu)勢(shì)是項(xiàng)目建立的基礎(chǔ) 新疆處于祖國(guó)的西邊， 東北部與蒙古人民共和國(guó)毗鄰，西北部同 俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤，西南部與阿富汗、巴基斯坦、印度接界 。 我國(guó)脫水蔬菜的生產(chǎn)和數(shù)量以及品種都在增加 ，產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)世界總產(chǎn)量的 60%左右并以每年 30%的速度遞增，可仍不能滿足國(guó)外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)脫水蔬菜的年需求量 15 萬噸的要求。 其 重量降低 20%， 但卻 同時(shí)保留食物 98%的營(yíng)養(yǎng)成分 ， 食用時(shí)只要將其浸入清水中即可復(fù)原，并保留蔬菜原來的色澤、營(yíng)養(yǎng)和風(fēng) 味。 而快節(jié)奏的生活方式使脫水蔬菜成為了一個(gè)熱門的選擇。地區(qū) 蔬菜生產(chǎn) 總體 處于初具規(guī)模 階段，生產(chǎn)方式比較落后，管理也較粗放。 項(xiàng)目建設(shè)是立足解決“三農(nóng)”問題，推進(jìn)農(nóng)業(yè)與 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整，拓展農(nóng)民增收途徑 的需要 加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富，對(duì)實(shí)現(xiàn)阜康市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)具有十分重要的意義。 生態(tài)環(huán)境建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、是西部大開發(fā)的重點(diǎn)，也是國(guó)家長(zhǎng)期鼓勵(lì)和搭理號(hào)召資源開發(fā)的重要領(lǐng)域，將長(zhǎng)期受到政府的 支持與鼓勵(lì)，是企業(yè)尋求持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的正確選擇。國(guó)內(nèi)方便食品廠家對(duì)脫水蔬菜的需求也不斷增加，以特 種蔬菜味原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人們消費(fèi)向系列化。目前一些發(fā)達(dá)國(guó)家通過脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對(duì)蔬菜進(jìn)行加工，其儲(chǔ)藏量與加工量已經(jīng)占到所有蔬菜總量的