【正文】 4 生產(chǎn)車間 40 5 銷售部 5 6 采購部 2 7 鍋爐房 2 8 警衛(wèi)室 2 9 駕駛員 3 合計 61 . 人員來源及培訓 人員來源： 管理人員、生產(chǎn) 技術人員從專業(yè)院校、 人才交流 機構(gòu) 招聘具有大專以上學歷 或有相關工作經(jīng)驗 的專業(yè)技術人才；生產(chǎn)人員及輔助生產(chǎn)人員優(yōu)先考慮 雇傭各少數(shù)民族農(nóng)民工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)剩余勞動力和下崗 失業(yè) 人員 ，當?shù)貗D女優(yōu)先。 人事部： 一 名， 負責公司人員規(guī)劃、錄用、培訓、考核、分配、社會保險、人事檔案 財務部： 會計和出納各一名。 序號 項目名稱 投資額（ 萬元） 一 資金籌措 1 總投資 1200 其中： 企業(yè)自籌 700 申請銀行貸款 300 申請政府扶持資金 200 第 8 章 組織管理 本項目經(jīng)營采用公司 +兵團 +農(nóng)戶的形式，公司以龍頭帶動農(nóng)戶與市場接軌。 第 7 章 項目概算及資金籌措 本項目投資估算主要依據(jù)是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及現(xiàn)行市場價格進行估算。 脫水 根據(jù)不同品種確定不同的溫度、時間、色澤及烘干時的含水率。 建筑物架構(gòu) 明細如后表。 新 建項目 位于 222 團 公路道 旁邊 ， 周邊的農(nóng)田 都位于此道兩旁，交通十分便利。由于近年來世界食品工業(yè)的迅猛發(fā)展，脫水蔬菜曾一度出現(xiàn)了供不應求的態(tài)勢，市場缺口較大。另外，糕點、糖果等食品對優(yōu)質(zhì)脫水果蔬的需求也在日益增加。我國的蔬菜加工產(chǎn)業(yè)取得了顯著成就，已具備了一定的技術水平和較大的生產(chǎn)規(guī)模，外向型蔬菜加工產(chǎn)業(yè)布局已基本形成，蔬菜及其加工制品在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)了重要地位。 第三，新疆地區(qū)干燥少雨，相較于內(nèi)陸濕潤在原料儲藏及產(chǎn)品收納方面有著有利的自然條件優(yōu)勢。在加工番茄在收購環(huán)節(jié)中，原料定級、扣雜等檢測過程透明度不搞，種植戶的利益得不到保障。 豐富的原料是項目建立的有力支持 番茄是新疆的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 項目建設可實現(xiàn)蔬菜種植、加工銷售一體化，帶動全市經(jīng)濟發(fā)展有著重要影響，推動地區(qū)產(chǎn)業(yè)化進程 地處于天山腹地的阜康市有著得天獨厚的自然條件，是蔬菜種植的重點區(qū)域，本項目實施后可變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，必將帶動地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。蔬菜原有色澤和營養(yǎng)成分基本保持不變。 以阜康為例，蔬菜種植面積就達到了 8 萬畝， 建設晚熟西紅柿、辣椒、冬瓜、豇豆、南瓜、馬鈴薯及紅薯 6 個萬畝生產(chǎn)基地，涉及瓜菜品種 20 個，總產(chǎn)量可達 30 萬噸。 因此，發(fā)展脫水蔬菜加工產(chǎn)業(yè)對于新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展及加工業(yè)的進步起著重要的帶動作用。 農(nóng)產(chǎn)品保鮮和加工是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程中的后序產(chǎn)業(yè)。 隨著國家對“三農(nóng)”問題的普遍關注，光大農(nóng)村經(jīng)濟不 斷發(fā)展、社會不斷進步，特別是自國家實施西部大開發(fā)這一偉大戰(zhàn)略以來，各方立足自身條件，加大了對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作力度。 第 2 章 項目實施的必要性和可行性 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是社會主義市場經(jīng)濟條件下農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。單個生產(chǎn)者之間的競爭，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，經(jīng)營方式在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)體系的綜合競爭。 本地蔬菜的主要銷售方式均屬于地、州、市之間的倒買倒賣，不能形成大規(guī)模的交易。 我國作為世界第一蔬菜生產(chǎn)大國，卻僅有千家蔬菜加工企業(yè)， 因此積極發(fā)展蔬菜深加工，增加蔬菜的生產(chǎn)效益，才是促進蔬菜種植業(yè)發(fā)展的重要途徑。企業(yè)應投入到生態(tài)建設和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，對于企業(yè)而言既是責任，也是機遇。 通過脫水蔬菜的規(guī)模 化生產(chǎn)可以進一步促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，擴展農(nóng)民增收渠道，有力的支持農(nóng)民增收。 近年來，全世界蔬菜年 貿(mào)易量不斷增加。 獨特的地理優(yōu)勢為新疆外貿(mào)事業(yè)搭建了良好平臺， 周邊國家旺盛的市場需求也逐步被看好，使得新疆與中亞國家的經(jīng)貿(mào)合作異常紅火。這些年，自治區(qū)政府把擴大番茄種植 面積作為農(nóng)民增收的重要手段。 在阜康 發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時，也可以緩解旺季鮮菜過剩的問題，減少菜農(nóng)損失。因此，國外市場對我國蔬菜進口量大，特別是在加入 WTO 后，關稅降低，我國的蔬菜進入國際市場前景非常好。 . 市場分析 脫水蔬菜是經(jīng)過人工加熱脫去蔬菜中大部分水分后而制成的一種干菜。建議蔬菜加工企業(yè)重點發(fā)展技術含量高的低溫脫水蔬菜、冷凍或速凍菜及蔬菜罐頭等系列產(chǎn)品，進一步提升脫水蔬菜質(zhì)量檔次和國際市場競爭力。 第 4 章 建設選址及建設條件 址現(xiàn)狀 地點 項目位于 生產(chǎn)建設兵團 222 團 廠 址土地權類別及占地面積 廠 址土地權屬于國有土地。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進程加快 ,對外開放取得實質(zhì)性成效 ,已初步形成了全方位、多層次的對外開放格局。 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 加工工藝是根據(jù)蔬菜的種植形狀和加工尺寸、含水率及對溫度、濕度和流量大小干燥時間，在加工前或加工中對原料采取一系列處理措施，根據(jù)這個工藝條件加工的脫水蔬菜，才能確保其加工平直符合國家蔬菜標準。 3℃，每 50 分 鐘翻一次， 70 分鐘后三箱合一箱。在 車間入口即功能部位均設有換衣間，消毒間。公司下設： 人事部、財務部、 行政部、國際 銷售部、 國內(nèi)銷售部、采購部、加工車間、質(zhì)檢部 8 個部門。公司的主要原料采購是新鮮雞蛋，采購量占總采購量的 80%左右。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員 工對企業(yè)和產(chǎn)品有一定的全面認識，形成企業(yè)主人翁意識。 3）生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲設備外， 對噪音源采取不同的消音和隔音措施。 污水處理 ：依據(jù)國家污水綜合排放標準，該項目需在原有的基礎上新增排污設備及配套的輔助公用設施，即使在擴大生產(chǎn)的同時，污水排放標準依然達到國家規(guī)定的標準。成立安全生產(chǎn)小組，并組成安全管理網(wǎng)絡，全面負責工廠的安全生產(chǎn)，以保證施工過程中人員的安全。 (5)廁所、浴室等公共場所，應經(jīng)常清掃，保持清潔。 根據(jù)各建筑物防火類別，耐火等級特性采用水道消防與化學消防相結(jié)合的形式，并按消防規(guī)范及有關手冊規(guī)定要求，設置相應的室內(nèi)消火栓和化學滅火器。 水電費：年需燃料與動力費 177 萬元。 本項目有償資 金 300 萬元，占用費 3‰（月），每年費用 萬元，不計復利。敏感性分析表明搞項目的經(jīng)濟效益對經(jīng)營成本和銷售收入較為敏感 ，應加以注意，但就目前所定的銷售價格而言，還有比較大的上漲空間，因此本項目有一定的抗風險能力。促進農(nóng)村種植業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)量與質(zhì)量雙提高。實踐經(jīng)驗表明，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，是解決農(nóng)民增收困難的有效途徑。 . 勞動密集型產(chǎn) 業(yè)，解決農(nóng)村剩余勞動力，為社會穩(wěn)定做出貢獻 本項目 投資勞動密集型產(chǎn)業(yè)領域，促進投資擴大與就業(yè)的增加。 綜上所述，新建年脫水蔬菜加工的 項目符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策和近期規(guī)劃，社會效益和經(jīng)濟效益顯著，同時，又帶動了阜康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，促進 當?shù)丶沂卟朔N植業(yè)的發(fā)展，還滿足了群眾的生活質(zhì)量的提高和社會需求，增加地區(qū)財政稅收，改善地區(qū)經(jīng)濟效益。對增加農(nóng)民收入、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及社會的穩(wěn)定有著十分重要的意義。 第 11 章 結(jié)論 ，有助于發(fā)展規(guī)模加工產(chǎn)業(yè)，調(diào)控 蔬菜市場。 項目實施后，所使用的水、電、包裝材料等經(jīng)營費用的大幅增加，提高相關行業(yè)的經(jīng)濟收入 。而 因 新疆位置 特殊，正好可以借此機會講蔬菜資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢與經(jīng)濟優(yōu)勢。 固定成本 BEP= 銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加 100%=% 由此可以看出，項目只要生產(chǎn)能力達到 272 噸即可保本。 此項指標均低于行業(yè)投資評價標準，說明該項目在經(jīng)濟上可行。 稅負 ：稅收按收入的 6%計，年創(chuàng)稅 120 萬元。運輸工具應干燥、潔凈，并有防雨、防污染措施。工廠和車間都應配備經(jīng)培訓合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權限和責任監(jiān)督全體職工執(zhí)行本規(guī)范的有關規(guī)定。在項目建設和運營過程中 ,采取措施后均可符合環(huán)保 材料法規(guī)要求。 第 9 章 建設 方案實施 方案依據(jù) 1． 《公共建筑節(jié)能設計標準》 GB50189 20xx 2. 建筑物的平面布置有利于自然通風 項 目施工期時 間 比較短，節(jié)能節(jié)水也是短暫的、暫時的，但是在該時期內(nèi)，用電用水量比較集中，能耗相對較大，對水電等能源的節(jié)約也是不可忽視的重要環(huán)節(jié)，本次項目建設通過各項有效措施的嚴格執(zhí)行，使項目在建設期內(nèi)節(jié)能效果顯著。 銷售人員的培訓 主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、客戶開發(fā)與維護、資金回收、經(jīng)濟合同與市場信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進行培訓，同時對生產(chǎn)線的全過程進行培訓，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關的知識。 全廠定員估算為 61人，主要操作人員的文化程度應達到中等專業(yè)學校畢業(yè)生水平，技術管理人員10 人，占總?cè)藬?shù)的 25%。 綜合辦公室：辦公室主任一名 ，負責文秘、檔案、綜合協(xié)調(diào)、接待、公共關系、行政事務、治安保衛(wèi)和車輛管理工作和人事部、財務部以及銷售部部門之間的協(xié)調(diào)與合作。 2）土建工程概算 土建明細與估價 序號 建筑物名稱 建筑面積（㎡） 結(jié)構(gòu)形式 估算價值 單價 （元） 合計 (萬元 ) 1 加工車間 20xx 鋼 構(gòu) 700 140 2 庫 房 600 磚 混 1570 3 辦公室 300 鋼 構(gòu) 700 21 4 電工