【正文】 控制對(duì)象：患病員工尤其是患傳染性疾病的員工。 糾正措施 員工在加工過程中如果發(fā)現(xiàn)半成品、成品被有害、有毒物污染的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)班主管和質(zhì)量管理員并及時(shí)隔離，由質(zhì)量管理員作出標(biāo)識(shí)，進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)估并作出處理。 運(yùn)輸人員在原材料的運(yùn)輸過程中要輕拿輕放，不使原料受損傷，不與有毒、有害物品同時(shí)裝運(yùn)；運(yùn)輸工具等備有防雨、防塵設(shè)施；運(yùn)送一次要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行徹底清洗，保持潔凈衛(wèi)生。 生產(chǎn)車間維修工要隨時(shí)檢查設(shè)備金屬件有無松動(dòng)、丟失情況。 不衛(wèi)生的包裝材料。 空氣中的灰塵、顆粒。 2. 范圍： 適用于廠區(qū)、車間生產(chǎn)過程中廢棄物、外來污染物的控制。 糾正措施 車間衛(wèi)生監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)消毒液不合格時(shí)，立即更換合格濃度的消毒液，并對(duì)員工重新進(jìn)行消毒。 員工手部接觸有毒、有害物質(zhì)或其它污染物后都必須進(jìn)行正確的手洗消毒程序。 控制措施： 車間內(nèi)外安裝完善的洗手消毒設(shè)施，按 1 個(gè) /10 人安裝非手動(dòng)開關(guān)的水龍頭，并設(shè)置足夠的洗手液、干手器、手洗 消毒池（盆）。 ： 適用于人員手部清潔、消毒和衛(wèi)生間的使用、維護(hù)和保持 ： 生產(chǎn)公司機(jī)修科負(fù)責(zé)對(duì)手洗消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的設(shè)計(jì)、安裝、改造。 員工的衣物及其他個(gè)人物品要放在專用的更衣柜中，不得放在生產(chǎn)車間內(nèi)。加工過程中的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，要在固定的地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別存放，并在質(zhì)檢員的監(jiān)督下進(jìn)行及時(shí)處理，其容器和運(yùn)輸工具及時(shí)消毒。保證車間通風(fēng)良好、空氣清新，車間內(nèi)的墻壁、地面采用無毒、防滑、耐腐蝕、不透水的材料，易于清洗消毒并保持清潔衛(wèi)生。 控制措施： 質(zhì)管部定期對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行衛(wèi)生消毒 方面的知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)新進(jìn)廠員工在上崗前也要接受必要的培訓(xùn)，使廣大員工都能按照要求規(guī)范操作，減少污染。 5 .相關(guān)文件與記錄 《微生物檢驗(yàn)記錄》 三 防止交叉污染 ： 通過實(shí)施有效的防治措施，防止生的食品、食品加工者或食品加工環(huán)境 將生物的或化學(xué)的污染物污染食品。 員工工作服應(yīng)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一進(jìn)行清洗消毒。 每天開工前，各班班長要對(duì)加工所需的一切設(shè)備、工器具進(jìn)行感官檢查，符合衛(wèi)生條件的情況下方可開工。 ： 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)保持所有與食品接觸表面的清潔衛(wèi)生。 對(duì)儲(chǔ)水罐每月清洗消毒一次，檢測微生物指標(biāo)（細(xì)菌總數(shù)）。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的日常檢測與監(jiān)控。 七、檢驗(yàn)的要求： 檢驗(yàn)人員：根據(jù)生產(chǎn)需要配備原料、成品、半成品理化、微生物檢驗(yàn)專業(yè)人員； 質(zhì)管辦制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)室根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨的原料、半成品和成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；公司每年定期向防疫部門、技術(shù)監(jiān)督部門提供樣品送檢； 化驗(yàn)室有充足的實(shí)驗(yàn)裝置用于檢測，同時(shí)質(zhì)管部收集國家最新標(biāo)準(zhǔn)和資料作為檢驗(yàn)依據(jù)。保證每次使用已清潔好的工器具，以免異物污染； 因不合格拒用材料、次品及物料在車間的存放地點(diǎn)必須明確標(biāo)識(shí)； 廢物不容許在廠區(qū)內(nèi)外積累，必須隨時(shí)清理干凈； 清潔干凈的容器或工具，需存放在指定地點(diǎn)，不得在廠區(qū)內(nèi)任意擺放； 設(shè)備上與產(chǎn)品接觸部位所用的潤 滑油為食品級(jí)潤滑油； 1 食物用容器及工具不容許直接接觸地面或不清潔的表面。為避免光線顏色在視覺上影響加工食物的顏色，各生產(chǎn)區(qū)域均采用日光燈；食品加工區(qū)域上方的燈必須加防護(hù)罩； 車間入口處設(shè)置足夠數(shù)量的洗手、消毒及干手設(shè)施，水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)； 車間入口處設(shè)置消毒池，用于工作鞋的消毒； 清潔區(qū)及非清潔區(qū)更衣室完全分開，更衣室內(nèi)配備數(shù)量足夠的更衣柜，更衣室與生產(chǎn)車間相通； 車間供水、供氣、供電能夠滿足生產(chǎn)需求； 1 加工過程中與食品直接接觸的設(shè)備、操作臺(tái)面、工具、容器等采用符合食品衛(wèi)生要求的不銹鋼或塑料，其結(jié)構(gòu)須沒有衛(wèi)生死角以便 于清洗和消毒； 四、 生產(chǎn)用原料、輔料的衛(wèi)生控制： 質(zhì)管部質(zhì)檢員對(duì)每批進(jìn)貨的原料、輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不能用于生產(chǎn)； 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)和超過保質(zhì)期的原料不能用于生產(chǎn)； 原輔料在倉庫內(nèi)儲(chǔ)存條件符合相應(yīng)的儲(chǔ)存要求，必須作到離地、離墻存放，注意防霉、防蟲、防鼠，庫房保持干凈，通風(fēng)； 生產(chǎn)用水符合國家規(guī)定的《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》等相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，當(dāng)?shù)胤酪卟块T對(duì)水質(zhì)的檢測每年不少于兩次。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不容許戴任何首飾和手表，并且不得化妝，個(gè)人物品不許帶入生產(chǎn)區(qū)域。 衣著、首飾及個(gè)人物品 加工人員進(jìn)入車間前，要穿著專用的清潔的工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露。吐痰只有在衛(wèi)生間的馬桶或水池內(nèi)，那里可以立即被清洗或沖凈。 患任何傳染性及感染性疾病或外傷者，均必須撤離直接接觸食物的工作崗位及環(huán)境，以避免污染到原料、生產(chǎn)過程或成品。并按要求每年復(fù)檢一次，所有健康證須存檔。汝州市北環(huán)路 銷售和貯存方式：貨架銷售常溫保質(zhì)一年 1 關(guān)鍵控制點(diǎn) 2 顯著危害 3 各預(yù)防措施的關(guān)鍵限值 監(jiān) 控 8 糾偏行動(dòng) 9 記錄 10 驗(yàn)證 4 對(duì)象 5 方法 6 頻率 7 誰 面粉驗(yàn)收 化學(xué)：溴酸鉀 過氧化苯甲酰 不得檢出 ≤ 溴酸鉀、過氧化苯甲酰 供應(yīng)商提供官方檢驗(yàn)報(bào)告，每批進(jìn)行抽檢 每年提供兩次官方檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員 不符合標(biāo)準(zhǔn)拒收 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；廠方內(nèi)部檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對(duì)供方提供的官方檢驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證 白糖驗(yàn)收 化學(xué)：二氧化硫、砷、鉛、銅 SO2≤ 10mg/kg As≤ Pb≤ Cu≤ 化學(xué)物質(zhì)的含量 供應(yīng)商提供提供檢驗(yàn)報(bào)告、每批進(jìn)行抽檢 每年提供兩次官方檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員 不符合標(biāo)準(zhǔn)拒收 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； 質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對(duì)供方提供的官方檢驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證 食用植物油驗(yàn)收 化學(xué)： 酸價(jià) 過氧化值 ≤ ≤ 10mg/kg 化學(xué)物質(zhì)的含量 供應(yīng)商提供檢驗(yàn)報(bào)告、每批進(jìn)行抽檢 每批 質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員，化驗(yàn)員 不符合標(biāo)準(zhǔn)拒收 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；廠方內(nèi)部檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對(duì)供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告及內(nèi)部化驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性進(jìn)行比 對(duì)驗(yàn)證 1 關(guān)鍵控制點(diǎn) 2 顯著危害 3 各預(yù)防措施的關(guān)鍵限值 監(jiān) 控 8 糾偏行動(dòng) 9 記錄 10 驗(yàn)證 4 對(duì)象 5 方法 6 頻率 7 誰 添加劑驗(yàn)收 化學(xué)：銅，鐵，砷，重金屬，總堿量 28頁附參數(shù) 化學(xué)物質(zhì)的含量 供應(yīng)商提供官方檢驗(yàn)報(bào)告 每年提供兩次官方檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員；采購員 不符合標(biāo)準(zhǔn)不收貨 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；廠方內(nèi)部檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管部質(zhì)檢員通過對(duì)供方提供的官方檢驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證 配小料 化學(xué)：焦亞硫酸鈉 焦亞硫酸鈉最大添加量≤ 0。 經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，由質(zhì)管部開具入庫通知單后入庫 ,離地25cm,離墻 30cm儲(chǔ)存。 對(duì) 1干進(jìn)行首次包裝。 把成型的餅坯經(jīng)輸送帶輸送至烤爐，按標(biāo)準(zhǔn)爐溫對(duì)餅坯進(jìn)行烘烤。 把各種添加劑根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)按比例加水后，攪拌成液體。呈棕黃色、金黃色或該品種應(yīng)有的色澤，色澤基本均勻，表面有光澤，無白粉，不應(yīng)有過焦、過白的現(xiàn)象。 評(píng)審的輸入 a 內(nèi)部和外部審核結(jié)果； b 顧客意見及反饋； c 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性； d 糾正措施和預(yù)防措施情況； e 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及效果； f 經(jīng)策劃的可能影響 HACCP 體系的變更； g 改進(jìn)的建議。 i 負(fù)責(zé)本廠檢驗(yàn)、計(jì)量器具的管理及按規(guī)定期限的送檢工作； j 及時(shí)了解和掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，組織公司質(zhì)量分析會(huì)，組織有關(guān)部門分析質(zhì)量波動(dòng)原因 ，提出糾正或預(yù)防措施，確保過程質(zhì)量； k 負(fù)責(zé)顧客投訴和消費(fèi)者意見處理報(bào)告。 采購部 a 負(fù)責(zé)獲取充分的、適宜的產(chǎn)品采購要求的信息； b 負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則并對(duì)供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià)和選擇合格供方； c 負(fù)責(zé)采購人員的資格評(píng)價(jià)和勝任采購工作的人員； d 實(shí)施采購、保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求和檢驗(yàn)報(bào)告、證書的完整性。 生產(chǎn)公司 a 按公司有關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝要求按質(zhì)按量生產(chǎn)出合格產(chǎn)品； b 組織并實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生打掃及消毒工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生干凈、整潔，達(dá)到符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求； c 定期對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及個(gè)人衛(wèi)生檢查； d 組織生產(chǎn)人員對(duì)產(chǎn)品工藝和技術(shù)參數(shù)學(xué)習(xí)和掌握 ； e 組織生產(chǎn)人員學(xué)習(xí)和掌 握生產(chǎn)各類產(chǎn)品的基本技能，并按相關(guān)要求組織實(shí)施，在實(shí)施過程中作好相應(yīng)記錄，同時(shí)制定相應(yīng)的生產(chǎn)管理操作規(guī)程 ； f 負(fù)責(zé)設(shè)備與公司產(chǎn)品生產(chǎn)的使用性； j 保證機(jī)器設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)需要； h 對(duì)故障狀態(tài)的機(jī)器及時(shí)修復(fù)，發(fā)揮資產(chǎn)的效用功能； i 及時(shí)收集國際國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的先進(jìn)工藝和設(shè)備，對(duì)公司工藝、設(shè)備的改進(jìn)提出計(jì)劃。 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者對(duì)本公司全體員工的職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定。 12 、 管理職責(zé) 管理承諾 本企業(yè)最高管理者通過以下活動(dòng)對(duì)建立實(shí)施 HACCP 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： a 向員工傳遞滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)及重要性； b 制定食品安全方針； c 確定食品安全目標(biāo)在各式各樣層次上的制定； d 進(jìn)行管理評(píng)審確保 HACCP 體系的有效運(yùn)行； e 確保 HACCP 管理體系運(yùn)行和生產(chǎn)需要配制所需資源。 g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因保留作廢時(shí)，對(duì)作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 c 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)別。企業(yè)要按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管理這些過程，其中包括與管理活動(dòng)、原料購進(jìn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 2步驟（ Step）：食品鏈中某個(gè)點(diǎn)、程序、操作或階段包括原材料，從初級(jí)生產(chǎn)到最終消費(fèi)。 1危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃（ HACCP Plan）：根據(jù) HACCP原理所制定的用以確保食品鏈各考慮環(huán)節(jié)中對(duì)食品有顯著意義的危害予以控制的文件。 1關(guān)鍵限值（ Critical Limit）：將可接受水平與不可接受水平區(qū)分開 的判定標(biāo)準(zhǔn)。 1控制（名詞）（ Control）：遵循正確的方法和達(dá)到安全指標(biāo)的狀 態(tài)。 針對(duì)食物鏈某一環(huán)節(jié)的需要而強(qiáng)化該環(huán)節(jié)的衛(wèi)生要求，為專用的規(guī)范提供指導(dǎo) . 本企業(yè)實(shí)施 HACCP體系的強(qiáng)制性 規(guī)章制度 ， 滿足企業(yè)內(nèi)部食品安全管理和第三方認(rèn)證及官方 驗(yàn)證的需求。公司采取的是訂單式生產(chǎn)銷售，目前企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力已成為河南支柱型食品生產(chǎn)企業(yè)。 HACCP 小組組長任命書 為全面貫徹實(shí)施 HACCP— 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系，使公司產(chǎn)品質(zhì)量安全符合相關(guān)要求，全面提高管理水平，現(xiàn)委托 *****為本公司ＨＡＣＣＰ小組組長，應(yīng)履行的職責(zé)： a 建立并組織實(shí)施公司食品安全管理體系； b 組織編寫 HACCP計(jì)劃 c 向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況； d 主持食品安全 管理內(nèi)部審核及體系的確認(rèn)和驗(yàn)證工作； 總經(jīng)理 ２００ 6 年 4 月 １日 公司概況 ********食品企業(yè)位于汝州市北環(huán)路中段，成立于 1993年 4 月，具有獨(dú)立法人資格，法人代表 ****。 HACCP 計(jì)劃手冊(cè) 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 發(fā)放號(hào) ２００ 6 年 4 月 1 日發(fā)布 ２００ 5 年 4 月 1 日實(shí)施 ********食品企業(yè)總經(jīng)理辦公室發(fā)布 目 錄 1．目錄 …………………………………………………