【正文】 ，應(yīng)停止監(jiān)視工作，及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)車(chē)間。 4． 8對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員要求 4． 8． 1專(zhuān)業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì) 量部門(mén)培訓(xùn)，持證上崗； 4． 8． 2廠長(zhǎng)辦公室應(yīng)按要求對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)后上崗。 B． 受損、受潮的物資。 4． 2． 2 運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)將不合格物資運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。 4． 3． 2 在進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由有關(guān)人員在入庫(kù)單中記錄不合格情況，向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 4． 4． 4 不合格品通常以下幾種處置方法： A．對(duì)不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢科通知供應(yīng)科，由其做出處理決定，并通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行； B．對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格時(shí)應(yīng)由車(chē)間主任批準(zhǔn)返工； C． 產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)不合格，則由質(zhì)量保證人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)返工或報(bào)廢。 4． 6． 2當(dāng)所采購(gòu)的關(guān)鍵元器件及主要原材料出現(xiàn)不合格時(shí)，當(dāng)事人填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)物資供科應(yīng)通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋 給質(zhì)檢科，對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 7． 3 發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由廠長(zhǎng)辦公室召集相關(guān)部門(mén)討論原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，并定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)；廠長(zhǎng)辦公室填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》的 潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，廠長(zhǎng)辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 3．職責(zé) 3． 1廠長(zhǎng) A． 批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃； B． 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 4．程序 4． 1年度內(nèi)審計(jì)劃 4． 1． 1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由廠長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制《內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 2． 5內(nèi)部質(zhì)量 體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 4． 3． 3審核內(nèi)容 A． 方針是否傳達(dá)和理解； B． 各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C．質(zhì)量體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施； D． 質(zhì)量目標(biāo)是否按計(jì)劃實(shí)施或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程控制是否有效； E． 重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識(shí)； F． 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件； F． 運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生； G． 3C強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品是否保持一致性； I． 所有記錄是否完整、有效和符合要求。 B． 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 3 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長(zhǎng)及上下員工溝通。 4． 2 外部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門(mén)反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為，以維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。 c. 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱(chēng)、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。 章節(jié)號(hào) : CCC 認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào) : A 生效日期： 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購(gòu)置、存放、發(fā)放、使用。購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠長(zhǎng)辦公室進(jìn)行保存，以便以后核對(duì)標(biāo)志編號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫(xiě)明丟失標(biāo)志的編號(hào)、經(jīng)過(guò)，并簽名，交質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人備案。 4相關(guān)文件 5記錄 《 CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》 。所加貼標(biāo)志的產(chǎn)品及型號(hào)，必須是經(jīng)過(guò) CCC 認(rèn)證的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。 3． 3發(fā)放 質(zhì)檢科領(lǐng)取了 3C標(biāo)志后，應(yīng)填寫(xiě)《 CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號(hào)、（粘貼的）產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、產(chǎn) 品序號(hào)，以及其他須補(bǔ)充記錄的內(nèi)容。除按照中國(guó)質(zhì)量 認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。 章節(jié)號(hào) : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號(hào)： 版 本號(hào) : A 生效日期： 4． 3． 2 對(duì)批量生產(chǎn)小功率電機(jī)，本廠在采購(gòu) 、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生 變化時(shí)，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國(guó)家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國(guó)家審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 4 管理辦法 4． 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)每個(gè)月初向廠長(zhǎng)報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對(duì)于違反一致性管理方面的問(wèn)題，要及 時(shí)制止。 5．相關(guān)文件 6．記錄 6． 1《內(nèi)審計(jì)劃》 6． 2《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報(bào)告》 6． 5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 6． 6《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》 章節(jié)號(hào) : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號(hào)： 版 本號(hào) : A 生效日期： 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。 B．現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； B． 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 4． 2． 3在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 4． 1． 3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求 或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。 3． 3廠長(zhǎng)辦公室 A． 編寫(xiě)年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施； B． 、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 5．相關(guān)文件 5． 1《生產(chǎn)與檢驗(yàn)過(guò)程控制程序》 5． 2《文件的控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《不合格報(bào)告單》 6． 2《 糾正和預(yù)防措施處理單》 章節(jié)號(hào)： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系的要求，確保質(zhì)量體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 4． 7預(yù)防措施 4． 7． 1各個(gè)部門(mén)應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在的影響程度相適應(yīng)。 4． 6糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 4． 4 不合格品處置 4． 4． 1 進(jìn)貨物資中的輕微不合格作讓步接收的，由供應(yīng)科填寫(xiě)《不合格報(bào)告單》即 可； 4． 4． 2 生產(chǎn)與安裝過(guò)程中的不合格項(xiàng)目由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)《不合格報(bào)告單》，由車(chē)間主任進(jìn)行評(píng)審與處 章節(jié)號(hào)： 不合格品控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 理。 B．凡 被檢查出的不合格總裝、總裝、調(diào)試項(xiàng)目，在沒(méi)有得到徹底糾正和處理前，不得進(jìn)行下一道過(guò)程。 D．產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過(guò)程中從材料進(jìn)場(chǎng)到成品完成全過(guò)程中所發(fā)生的不合格品。 4． 6． 2對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后，由批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 4． 5． 2在使用檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 4． 4 必要時(shí)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 4． 3檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn) 4． 3． 1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《校準(zhǔn)計(jì)劃》，下發(fā)使用部門(mén)，使用部門(mén)應(yīng)按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準(zhǔn)。 3． 1． 6負(fù)責(zé)編制所需檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃，保管和維護(hù)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備。 4． 4 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)的不合格品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按照《不合格品控制》要求處置驗(yàn)證。 工廠在車(chē)間設(shè)置產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)，由檢驗(yàn)員按照要求對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)確定小功率電機(jī)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 3． 2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)本廠出廠的小功率電機(jī)進(jìn)行例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)。 4． 3． 2 在所要求的各項(xiàng)檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告，報(bào)告收到和驗(yàn)證前不得將產(chǎn)品放行。