【正文】 認證產品如經變更（可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經認證機構批準，不能貼認證標志。發(fā)放由生產車間負責。 3程序 3． 1 購置 質量保證負責人根據生產車間的購置申請單，經廠長批準后，到中國質量認證中心購置。 4． 3． 3 未通過 CCC認證的產品，以及認證產品變更后未經批準的產品，不得加貼 CCC認證標志。 b. 使用的關鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產品描述報告的說明，應向國家認證機構申報，批準后方可在該產品上加貼 CCC認證標志。質量保證負責人應適時向全體員工宣傳認證產品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產經營的重要性。 2 適用范圍 適用于本廠所生產的小功率電機屬 CCC認證要求的產品。 4． 3． 5末次會議 A．參加 人員：領導層、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，審核組長主持會議。 章節(jié)號： 內部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 4． 3． 2現(xiàn)場審核 A． 內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中； B． 內審組長需每日召開內審會議，全面了解該日內 審情況，對不符合報告進行核對； C． 內審時審核員不應審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。 4． 2． 4內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。 4． 2審核前的準備 4． 2． 1質量保證負責人任命內審組長和內審組員。 3． 4內審組長 A． 編制、實施本次內審計劃； B． 編寫內審報告； 3． 5內審員 負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。 2．適用范圍 適用于廠質量體系所覆蓋的所有范圍和所有要求的內部審核。 4． 7． 2識別潛在不合格 通過記錄，可以及時了解體系及產品質量趨勢在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 4． 6． 1對生產過程檢驗出現(xiàn)的不合格由生產車間填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任崗位；由責任崗位填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，車間主任跟蹤驗證實施效果。 4． 4． 3 在生產最終檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質檢科組織相關部門評審并填寫《不合格報告單》以決定采取的返工措施。 4． 3 不合格品信息的傳遞 4． 3． 1 總裝人員在總裝中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，應立即向項目負責人報告，并清點不合格物資的規(guī)格、數量，填寫《不合格報告單》，說明不合格原因，及時通知供應科有關人員。 4． 2 不合格物資的標識與隔離 4． 2． 1 入庫的物資檢查出不合格時，要求進行標識與隔離，避免不合格品與合格品混同發(fā)放使用，必要時由材料員負責將不合格物資及時運出庫房。 3. 職責 3． 1 供應科負責將檢驗驗證不合格材料的信息反饋給分供方； 3． 2 生產人員對在生產、總裝過程中不按規(guī)定技術要求操作所造成的不合格品負責，由車間主任負責處理； 3． 3 出廠檢驗不合格由生產車間組織評審；根據不合格性質和嚴重程度，從技術上采取措施，該措施經質量保證人審批后，由生產車間負責該措施的實施； 4．工作程序 4． 1 不合格品的分類 4． 1． 1 不合格品有以下幾種情況： A．材料的材質、規(guī)格、質量證 明等不符合標準規(guī)定。 4． 7檢驗試驗儀器設備的環(huán)境要求 章節(jié)號： 檢驗試驗儀器設備控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 檢驗試驗儀器設備的使用環(huán)境應符合相關要求的規(guī)定。 4． 5． 3使用者在檢驗試驗儀器設備的搬運、維護和貯存過程中 ，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。但應指定專人執(zhí)行調整工作，以防止因調整不當使裝置失效。 A． 對需外檢的 設備，由質檢科聯(lián)系國家計量部門進行檢定，并出具檢定報告； B． 對自行設計的檢驗試驗儀器設備，質檢科應編制相應的《內部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內容，經質量保證負責人批準，由生產車間填寫《內校記錄表》。 3． 2檢驗試驗儀器設備的使用部門負責按要求對檢驗試驗儀器設備使用與保養(yǎng)。 5．相關文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《 3C 認證產品小功率電動機工序及出廠檢驗指導書》 5． 3《 3C 認證產品小功率電動機安全件安全項目及控制要求》 5． 4《電機出廠試驗要求》 6．記錄 6． 1《糾正和預防措施處理單》 6． 2《不合格報告》 6． 3《電動機產品出廠檢驗記錄》 章節(jié)號： 檢驗試驗儀器設備控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求和證明產品符合規(guī)定要求的檢驗試驗儀器設備進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。 例行檢驗的結果應予以記錄，填寫《電動機產品出廠檢驗記錄》，記錄產品的序列號，與出廠的產品保持一致。 4．程序 4． 1 檢驗要求 技術科應根據本廠小功率電機的國家標準與設計圖紙要求，確認例行檢驗與確認檢驗的的項目和檢測方法。 4． 4總裝 過程中應注意保持 3C 認證產品的一致性，所用關鍵元器件和型式檢驗的樣機一致。 4． 2 生產車間負責產品過程的控制，并按要求進行檢驗，使過程質量符合規(guī)定要求。 3．職責 3． 1技術科負責負責編制相應的規(guī)程及關鍵工序作業(yè)指導書、設備維護保養(yǎng)制度； 3． 2生產車間負責按要求執(zhí)行生產任務； 4．程序 4． 1 過程控制 技術科負責策劃并確定生產和總裝過程，應明確關鍵工序。 應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 3．職責 3． 1技術科負責按生產小功率 標準與設計要求，編制《采購指導書》； 3. 2質檢科負責按相應標準對所采購的物資進行例行檢驗 /驗證與確認檢驗； 4．程序 4． 1技術科負責編制關鍵元器件、材料質量控制《采購指導書》，應符合電機的國家標準要求，在《采購指導書》中應規(guī)定關鍵元器件與材料檢驗的項目、內容、方法、判定等。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 4． 3合格供方的管理 4． 3． 1供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供應科應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進 的，應取消其供貨資格。 4． 2對供方的評價 4． 2． 1供應科根據采購物資技術要求和生產需要，通過對物資技術要求和總裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方質量保證能力調查表》。 4． 6． 2 記錄由廠長辦公室規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經廠質量保證負責人審查認為暫時還不能銷毀時，要加以標識，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應防止損壞、變質和丟失。 4． 3． 2質量體系記錄按《質量記錄清單》的規(guī)定進行收集整理、編目、移交。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1廠長辦公室制訂《質量記錄清單》，將廠所有與質量體系運行有關的記錄匯總，內容包括記錄的名稱、編號、產生部門、收集 /歸檔期限、保存期限、保存部門等。 文件控制程序 文件編號： 版本： A 生效期： 3． 9 外科文件的控制 直接執(zhí)行的各類外科文件，由文件歸口批準人員批準后可列入《受控文件清單》。 3． 8． 2 質量體系文件原稿由廠長辦公室統(tǒng)一保存。文件更改時注明更改標記和更改生效時間，更改文件發(fā)放時，應按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。 3． 4． 4 廠范圍內發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。 3． 3． 3確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號 3． 2． 1質量手冊編號 QMS20xx A 版本號 年代號 管理標準 3． 2． 2 程序文件的編號： QMS4． 1