【正文】 內(nèi)容 興業(yè)電子廠針對(duì)下列（但不限于）來(lái)源中所發(fā)現(xiàn)的不符合情況要采取預(yù)防措施。 糾正措施的提出者要跟進(jìn)糾正措施的執(zhí)行情況，并交質(zhì)量 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 44 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 經(jīng)理批準(zhǔn)糾正措施的有效性。 ●QC 檢查和生產(chǎn)部自檢； ●不合格品的評(píng)審； ●客戶反饋； ●內(nèi)部審核報(bào)告； ●管理評(píng)審的輸出； ●統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果； ●滿意度調(diào)查的輸出。 參考文件 第 節(jié)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)策劃 : 應(yīng)策劃和管理質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)所必需的過(guò)程。 參考文件 QP831 不合格品控制程序 第 節(jié)數(shù)據(jù)分析 概述 興業(yè)電子使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) ,以 驗(yàn)證產(chǎn)品的可接受性 ,產(chǎn)品早期失效和分析產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)。 內(nèi)容 不合格品由下列活動(dòng)產(chǎn)生： ● Ining inspection and test 來(lái)料檢驗(yàn)與測(cè)試 ● Process inspection 過(guò)程檢驗(yàn) ●Finished inspection 成品檢驗(yàn) ● Returned goods from customer 客戶退貨 不合格來(lái)料由質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)評(píng)審處理，不合格半成品和成品則向經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)u審。 只有通過(guò)檢驗(yàn) 合格的產(chǎn)品才能流入下一道工序。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 概述 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 39 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 興業(yè)電子廠規(guī)定了產(chǎn)品在接收、加工和出貨過(guò)程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，確保未經(jīng)檢 驗(yàn)或驗(yàn)證符合規(guī)定的要求的產(chǎn)品不投入使用、加工或交付。 必須跟進(jìn)責(zé)任部門采取的糾正措施的有效性。 管理者代表任命審核組長(zhǎng) ,并由審核組組長(zhǎng)挑選合格且具備資格認(rèn)可的審核員。 品保部負(fù)責(zé)對(duì)客戶的反饋進(jìn)行綜合分析 ,包括以下方面： ● 市場(chǎng)部進(jìn)行的客戶滿意度調(diào)查； ● 客戶 投訴和退貨； ●客戶聯(lián)絡(luò)和反饋。 管理者代表歸檔管理統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,并督促和指導(dǎo)有關(guān)部門有效地選用適合統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,達(dá)到控制和改進(jìn)質(zhì)量的目的。 在儀器設(shè)備的技術(shù)資料按要求可提供的場(chǎng)合 ,當(dāng)客戶或其他代表要 求時(shí) ,須提供這些資料以證實(shí)儀器設(shè)備的功能是適宜的。 如果計(jì)量校準(zhǔn)結(jié)果符合要求，則要在儀器設(shè)備上貼計(jì)量校準(zhǔn)合格標(biāo)簽以顯示其計(jì)量校準(zhǔn)狀態(tài)。 品保部負(fù)責(zé)發(fā)出計(jì)量校準(zhǔn) /驗(yàn)證通知給相關(guān)部門以便安排計(jì)量校準(zhǔn)。 內(nèi)容 測(cè)量參數(shù)的確定和儀器設(shè)備的選擇。 包裝 包裝在客戶產(chǎn)品規(guī)范中作了詳盡的規(guī)定 ,包裝必須按客戶產(chǎn)品規(guī)范的要求進(jìn)行 ,質(zhì)檢員在出貨檢查中要檢查包裝是否合乎客戶的要求。 產(chǎn)品的接收與發(fā)放由授權(quán)人員執(zhí)行 ,物料經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)下才 可發(fā)放。 產(chǎn)品保護(hù)： 概述 興業(yè)電子廠制訂了文件化程序或工作指示來(lái) 確保產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的方法，以免產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 經(jīng)品保部檢驗(yàn)后的物料由質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)物料狀態(tài) ,并通過(guò)記有物料收貨日期的品保部記錄可用作追溯。 特殊工序 ● 本廠所有產(chǎn)品均能通過(guò)檢驗(yàn)、測(cè)試、 試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量，故無(wú)特殊工序。 制程監(jiān)察 ● 品保部編制產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)流程控制計(jì)劃； IPQC 負(fù)責(zé)依照控制計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)制程進(jìn)行監(jiān)督控制，以確保各項(xiàng)作業(yè)是依照文件要求進(jìn)行和各工序處于最佳運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)。 物料控制 ● 所有進(jìn)入生產(chǎn)車間的物料，必須是符合該產(chǎn)品零件清單要求。 制程工藝控制： ● 所有產(chǎn)品的生產(chǎn)均由工程部制定生產(chǎn)流程及排位。 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 30 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 采購(gòu)定單包括以下內(nèi)容： 供應(yīng)商名稱，地址，運(yùn)輸方式，物料編號(hào)，物料名稱，數(shù)量，單價(jià)，交貨期，付款方式，并注明訂單物料的規(guī)格。 采購(gòu) 采購(gòu)分直接物料、間接物料、設(shè)備、服務(wù)等產(chǎn)品的采購(gòu)。 內(nèi)容 新供應(yīng)商的評(píng)估與選擇 采購(gòu)部根據(jù)新供應(yīng)商的能力要求相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 29 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 項(xiàng)目包括： ● 生產(chǎn)能力； ● 質(zhì)量系統(tǒng) ； ● 價(jià)格； ● 交貨期。在《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中明確： 更改原則： 在未收到經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的正式文件更改通知單之前，不得隨意更改。根據(jù)評(píng)估 /確認(rèn)意見對(duì)相關(guān)技術(shù)文件作出修改。 b. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前得到評(píng)審和批準(zhǔn)。在實(shí)施過(guò)程中，隨項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行必要的策劃修改。 與客戶溝通 銷 售部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息、合同或訂單及其修改、客戶反饋與客戶進(jìn)行溝通，以確?？蛻粢蟮玫浇鉀Q。 業(yè)務(wù)部在接受合同或訂單之前要組織合同評(píng)審，以判斷是否能夠滿足合同要求。 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量主管，管理者代表審核和批準(zhǔn)。 本公司無(wú)支援性服務(wù)。 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)記錄及資料由行政部保存。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力： 概述 所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員都要根據(jù)其學(xué)歷、接受過(guò)的培訓(xùn)及工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)評(píng)定資格，或接受培訓(xùn)方以執(zhí)行任何指定的任務(wù)。 參考文件： QP561 管理評(píng)審程序 第六章 資源管理 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 22 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 第 節(jié) 資源供給 由公司及時(shí)確定和提供保證生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量所需的物力資源和人力資源。目的是確保質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)適宜及有效，以滿足 ISO 9001： 2020 的要求和既定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理代表者： 任命書 任命書 茲任命 為公司管理者代表 ,除了 他本身所承擔(dān) ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 20 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 的責(zé)任外 ,他還負(fù)有以下職責(zé) : ● 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持； ● 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求； ● 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； ● 就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： ● 按生產(chǎn)計(jì)劃具體安排生產(chǎn)； ● 保質(zhì)保量按時(shí)完成公司的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)； ● 對(duì)生產(chǎn)部人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)； ● 對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制； ● 按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)； ● 執(zhí)行日常性設(shè)備保養(yǎng)； ● 參與不合格品評(píng)審； ● 參與小批量試產(chǎn)及其評(píng)審； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線操作員的調(diào)配工作 ,以平衡生產(chǎn)需要 ； ● 負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)線上存在疑難問(wèn)題； ● 確保操作員和檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄； ● 跟進(jìn)解決生產(chǎn)問(wèn)題； ● 生產(chǎn)設(shè)備的準(zhǔn)備； ● 生產(chǎn)流程控制； ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 18 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) ● 編制作業(yè)指導(dǎo)書及工序流程圖； ● 對(duì)制程缺陷進(jìn)行分析 ,制訂改善措施； ● 消耗品評(píng)估 ,審核。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé) ● 監(jiān)管 生產(chǎn)部、品保部、資材部、行政部、生管部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、工程部的運(yùn)作； ● 保證充分滿意地達(dá)到客戶要求的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； ● 確保制訂出供員工操作使用的技術(shù)文件； ● 確保每月及每周所設(shè)定的生產(chǎn)計(jì)劃能完成； ● 有效地監(jiān)察及控制生產(chǎn)進(jìn)度及提高生產(chǎn)效 率； ● 調(diào)查缺陷產(chǎn)品產(chǎn)生的原因及情況； ● 保證所有原材料、零件、半成品及成品被正確標(biāo)識(shí)； ● 根據(jù)部門培訓(xùn)需求提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 15 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 本公司的質(zhì)量管理體系策劃或?qū)嵤r(shí) ,應(yīng)標(biāo)識(shí)其過(guò)程 ,確保這些過(guò)程之間的相應(yīng)作用 ,所需的準(zhǔn)則、方法 ,可獲得必要的資源 ， 以便確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控 ,同時(shí)并測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期的效果和持續(xù)的改進(jìn)。 參考文件 QP422 質(zhì)量記錄控制程序 第五章 管理職責(zé) 第 節(jié) 管理者承諾 : 為了落實(shí)我們的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,我會(huì)極力帶動(dòng)全體員工去建立和維持一個(gè)符合國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ISO 9001:2020 的質(zhì)量保證系 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 14 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) 統(tǒng)。 內(nèi)容 質(zhì)量記錄 ,包括相關(guān)供應(yīng)商的記錄需保存下來(lái)以證實(shí)符合規(guī)定的要求和質(zhì)量系統(tǒng)的有效運(yùn)行。 文件一覽表 /標(biāo)準(zhǔn)一覽表 文管員負(fù)責(zé)制訂文件一覽表 /標(biāo)準(zhǔn)一覽表，如果有文件 /標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，一覽表將一個(gè)月更新一次。 b).運(yùn)作程序由各部門制訂，總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)。 ● 將所有章節(jié)的修訂情況記錄于修訂記錄表。 手冊(cè)更改控制： ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量 程 序 質(zhì)量手冊(cè) 文 件 編 號(hào) QM01 修 訂 版 本 01 頁(yè) 數(shù) 8 of 46 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ FORM NO:0200(QP421) ● 認(rèn)證機(jī)構(gòu)及時(shí)取得經(jīng)修改的最新發(fā)行版本手冊(cè)。 本手冊(cè)下分若 干章節(jié)，并滿足 ISO9001： 2020 關(guān)于質(zhì)量系統(tǒng)中之細(xì)則要求。該手冊(cè)用于實(shí)施質(zhì)量管理及認(rèn)證。產(chǎn)品主要銷往國(guó)內(nèi)外各大電腦制造商、零售商。 4）行政單位要在興業(yè)電子廠內(nèi)一些顯眼的地方張貼質(zhì)量方針?？偨?jīng)理要通過(guò)以下渠道，保證興業(yè)電子的各階層都能理解質(zhì)量方針，并能貫徹執(zhí)行。 ISO9001?興業(yè)電子廠 質(zhì) 量