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《某紙品印刷品公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(文件)

 

【正文】 完善。 第十一條 公司 管理層 的主要職責(zé)包括: 1. 對(duì)董事會(huì)提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行研究討論確定可行性,提出調(diào)整建議; 2. 負(fù)責(zé)向董事會(huì)提交具體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃; 3. 審核公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案、各季度、月度及 各部門分解計(jì)劃; 4. 審核各部門季度分解計(jì)劃及月度工作計(jì)劃; 5. 對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控,保證公司各項(xiàng)活動(dòng)有序進(jìn)行,達(dá)到計(jì)劃目標(biāo); 6. 負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)匯報(bào)季度和年度計(jì)劃完成情況。 2. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)具有嚴(yán)肅性和約束性,包括:資本回報(bào)率(凈資產(chǎn)收益率)、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、銷售收入、自由現(xiàn)金流量(經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量)、投資回報(bào)率、總費(fèi)用預(yù)算控制率、總成本預(yù)算控制率、人均利潤(rùn) /人均銷售收入等,具體指標(biāo)由董事會(huì)視情況而定。 第十六條 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 1. 10 月 1510 月 25 總經(jīng)理(常務(wù)副總經(jīng)理)授權(quán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部編 制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總體預(yù)算目標(biāo)草案,總經(jīng)理( 常務(wù)副總經(jīng)理)明確計(jì)劃編制的總體要求和框架,參與過(guò)程中重大問(wèn)題的明確和商討,并對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。 5. 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等草案,并提出預(yù)算目標(biāo)草案。審核通過(guò)后,由總經(jīng)理(常務(wù)副總經(jīng)理)提交董事會(huì)審批。 第二十二條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃批準(zhǔn) 由董事會(huì)批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并下達(dá)給公司總經(jīng)理(常務(wù)副總經(jīng)理)執(zhí)行。 第二十五條 按部門分解季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按具體計(jì)劃項(xiàng)目分解到各部門。 第二十八條 編制部門季度 、月度 預(yù)算 各部門按照預(yù)算工作要求,根據(jù)本部門各季度和月度的工作計(jì)劃,編制部門預(yù)算。 2. 每季度前一個(gè)月的 21 日至 25 日,計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核各部門提交的下季度工作計(jì)劃及預(yù)算明細(xì)表,根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,調(diào)整、形成各部門季度工作計(jì)劃及預(yù)算表。 第三十一條 下達(dá)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 每月 25 日,各部門根據(jù)公司季度分解計(jì)劃、部門分解計(jì)劃,結(jié)合公司整體工作進(jìn)展情況和本部 門實(shí)際工作情況,提出下月度本部門工作計(jì)劃,并提交給計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核;同時(shí)根據(jù)確定的當(dāng)月度預(yù)算目標(biāo),按照項(xiàng)目提出預(yù)算明細(xì)表,具體參照《 卡拉 實(shí)業(yè)(深圳)有限公司預(yù)算管理制度》執(zhí)行。 各部門根據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門工作計(jì)劃,著眼全局開展工作,以保證本部門工作目標(biāo)和 公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3. 確因客觀因素影響需要調(diào)整部門月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,必須由部門第一負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)說(shuō)明原因,經(jīng)中心總監(jiān)審核,總經(jīng)理(常務(wù)副總經(jīng)理)批準(zhǔn)執(zhí)行。 1. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)催交《計(jì)劃完成情況分析報(bào)告》。 會(huì)議對(duì)改進(jìn)措施形成決議,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)督促各相關(guān)部門落實(shí)會(huì)議決定。 卡拉 實(shí)業(yè)(深圳)有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 9頁(yè) 第八章 附則 第三十八條 本制度中的有關(guān)參數(shù)每年由公司總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。 ? 新開發(fā)客戶 生產(chǎn)成本 ? 生產(chǎn)單位分類 ? 印刷中心 ? 紙品中心 毛利 費(fèi)用 ? 銷售費(fèi)用 ? 管理費(fèi)用 稅息前營(yíng)業(yè)收益 流動(dòng)資產(chǎn) ? 現(xiàn)金 ? 應(yīng)收賬款 ? 庫(kù)存 流動(dòng)負(fù)債 ? 短期貸款 ? 應(yīng)付賬款 流動(dòng)資金 固定資產(chǎn)投資需求 卡拉 實(shí)業(yè)(深圳)有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 12頁(yè) 戰(zhàn)略目標(biāo)具體實(shí)施時(shí)間表 目標(biāo) 舉措 時(shí)間表(月份) 負(fù)責(zé)人 /部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 卡拉 實(shí)業(yè)(深圳)有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 實(shí)業(yè)項(xiàng)目組 第 13頁(yè) 差異分析
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