【正文】 分布，以減少線路損耗。 （ 6）照明系統(tǒng)選用高效節(jié)能熒光燈具。 七、項目投資計劃與資金籌措 項目投資 項目總投資 3 億元人民幣 ，包括建筑工程款 6212 萬，設(shè)備工程款 12287萬，土地購置等費用 2625 萬 ； 流動資金 3000 萬。 b、員工工資及 附加：按不同崗位、職務(wù)、 定員 220 人，人均按 萬元 /年估算 .全年 1430 萬元 ,采用計時工資與計件工資相結(jié)合 。 f、 管理費用包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、新產(chǎn)品研制費等 。 項目的盈虧分析和風險分析 銷售價格和經(jīng)營成本對內(nèi)部收益率影響較大 ,故應(yīng)注意不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,增強市場的競爭力 ,同時要加強內(nèi)部管理 ,降低成本 ,以期獲得更好的經(jīng)濟效 益 。 投資方： 上海順樂電子科技有限公司 日期 。同 時項目實施后， 公司 將形成較強的產(chǎn)品和科技開發(fā)能力，取得良好的社會效益與經(jīng)濟效益。 序號 項 目 達產(chǎn)期 2020 年 1 制造成本 (原材料 +外協(xié)購件 +動力消耗 +水動力 ) 35840 可行性研究報告 上海光遠投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 21 頁 共 22 頁 2 工資及福利 1430 3 建筑 折舊費 207 4 設(shè)備折舊費 1429 4 土地攤銷 125 5 銷售費用 2480 6 管理費用 1280 7 財務(wù)費用 6209 總成本費用 49000 銷售、利潤和上繳稅收的估算 項目竣工投產(chǎn)后達到正常年份時 ,年銷售收入 7 億 元 ,上繳稅 收 9000萬元 ,利潤總額 14000 萬元 。 d、 制造費用包括折舊費、修理費 ,低值易耗品 ,勞動保護費 ,財產(chǎn) 保險費 ,環(huán)保費 ,廢品損失費 。 資 金償還，投資回收計劃及相應(yīng)措施 本項目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)第一年 試產(chǎn)期達到生產(chǎn)能力的 70%，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力 100%，達產(chǎn)后實現(xiàn)利潤 14000 萬元。并便于統(tǒng)計和分析各種能源狀態(tài)，改進能源管理。 （ 5）選擇高效低能耗環(huán)氧樹脂真空澆注干式電力變壓器，與油浸式變壓器相比節(jié)能 40～ 50%。 具體措施為： （ 1）生產(chǎn)工藝設(shè)備引進國際先進水準的節(jié)能設(shè)備。根據(jù)測算，本項目產(chǎn)值能耗及產(chǎn)值水耗均符合和低于行業(yè)水平。 （ 3）、 項目各類能耗指標計算及與 國際國內(nèi)先進水平的對比分析 本項目申請用電負荷 800KVA， 每年工作日 250 天，每天工作時間 12小時， 年用電量約 160 萬千瓦時，合 噸標煤。 b、 電氣安全 車間內(nèi)新增的所有用電設(shè)備均采用安全絕緣接地（接零）保護和漏電保護措施，保障安全生產(chǎn)。 本項目嚴格遵循《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》，對涉及勞動安全衛(wèi)生的各方面采取相應(yīng)的防治措施。 c、噪聲，廠區(qū)外設(shè)綠化帶，公司必須加強隔聲消音措施施工，確保廠區(qū)內(nèi)噪聲達標排放 。 c、 噪聲 主要是空 壓機 55 分貝運轉(zhuǎn)的噪聲。 可行性研究報告 上海光遠投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 16 頁 共 22 頁 六、環(huán)境保護及消防措施 污染源，污染物及環(huán)保措施（三廢產(chǎn)生情況，排放標準，周邊環(huán)境影響等）。 生產(chǎn)廠房及配套設(shè)備 根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模，工 藝流程以及考慮今后發(fā)展，擬建總建筑面積 53000 平方米。 原材料來源及供應(yīng) SK10A 激光蝕刻 機 4 45 180 中國 4 40 160 中國 800KVA 變壓器 1 100 100 中國 實驗研發(fā)設(shè)備 20 100 2020 中外 設(shè)備安裝 400 合 計 14287 可行性研究報告 上海光遠投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 15 頁 共 22 頁 本項目生產(chǎn)所需原輔材料中大部分原材料將在國內(nèi)采 購解決，部分關(guān)鍵材料通過一級代理采購，采購部分有嚴格的認證，采購規(guī)范。 五、項目生產(chǎn)所需的條件 供電、供水及配套設(shè)施 項目總設(shè)備裝置容量 800KVA，全年用電約 240 萬 KWH， 園區(qū) 統(tǒng)籌安排，供水的來源主要為城市自來水，由 供水公司供應(yīng)，生活用水全廠 220 人，日用水 20 噸 250 天，全年用水 5000 噸，其它綠化、灑地用水日需 1 噸125 天，全年 125 噸，合計全年用水量 5125 噸，管網(wǎng)和消防栓閘閥布局要求合理，滿足本項目的供水要求。對于要求微功耗產(chǎn)品或高頻特性好的產(chǎn)品應(yīng)進行清洗，所用設(shè)備為超聲波清洗機或用酒精清洗 。 印刷： 作用是用刮刀將錫膏或貼片膠漏印到焊盤上，為元器件的貼裝做準備。 詳細計劃進度表 序 號 內(nèi)容 2020 年 2020 2020 年 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 1 可 研 評估 、招拍掛 2 工程設(shè)計 3 工程采 購 4 土建工程 5 公用工程 6 公用系統(tǒng)調(diào)試 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 試生產(chǎn) 9 正式生產(chǎn) 四、項目工藝及設(shè)備 主要工藝流程和技術(shù)方案 本項目采用的技術(shù)和流水線是當今世界各地制造測試設(shè)備行業(yè)通用的可行性研究報告 上海光遠投資咨詢有限公司 編制 編號 ： 2020928 第 12 頁 共 22 頁 生產(chǎn)方式，運用最先進的技術(shù)工藝，工藝成熟。 本公司目前主要生產(chǎn)產(chǎn)品： 各類控制器、 支撐 電子產(chǎn)品，電子元器件 、及 通訊類高精密線路板貼裝型貼裝元器件 。 可以預(yù)見，我國的新型表面貼裝元器件市場每年以數(shù)億的數(shù)額在增長，而且，隨著我國的世界加工中心地位的逐步確立，國外的定單的增長也將超過國內(nèi)市場的增長速度。特別是國家加強對航空、航天、電子、通信、交通和軍事裝備的大力投資，當前正值我國“西部大開發(fā)”的有利時期，大量需要各類新型貼裝新型表面貼裝元器件，中