【正文】 分布，以減少線路損耗。 （ 6）照明系統(tǒng)選用高效節(jié)能熒光燈具。 七、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資 3 億元人民幣 ，包括建筑工程款 6212 萬(wàn)，設(shè)備工程款 12287萬(wàn)，土地購(gòu)置等費(fèi)用 2625 萬(wàn) ； 流動(dòng)資金 3000 萬(wàn)。 b、員工工資及 附加：按不同崗位、職務(wù)、 定員 220 人，人均按 萬(wàn)元 /年估算 .全年 1430 萬(wàn)元 ,采用計(jì)時(shí)工資與計(jì)件工資相結(jié)合 。 f、 管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、新產(chǎn)品研制費(fèi)等 。 項(xiàng)目的盈虧分析和風(fēng)險(xiǎn)分析 銷售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)內(nèi)部收益率影響較大 ,故應(yīng)注意不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 ,同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,降低成本 ,以期獲得更好的經(jīng)濟(jì)效 益 。 投資方： 上海順樂(lè)電子科技有限公司 日期 。同 時(shí)項(xiàng)目實(shí)施后， 公司 將形成較強(qiáng)的產(chǎn)品和科技開發(fā)能力，取得良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。 序號(hào) 項(xiàng) 目 達(dá)產(chǎn)期 2020 年 1 制造成本 (原材料 +外協(xié)購(gòu)件 +動(dòng)力消耗 +水動(dòng)力 ) 35840 可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號(hào) ： 2020928 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 2 工資及福利 1430 3 建筑 折舊費(fèi) 207 4 設(shè)備折舊費(fèi) 1429 4 土地?cái)備N 125 5 銷售費(fèi)用 2480 6 管理費(fèi)用 1280 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6209 總成本費(fèi)用 49000 銷售、利潤(rùn)和上繳稅收的估算 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后達(dá)到正常年份時(shí) ,年銷售收入 7 億 元 ,上繳稅 收 9000萬(wàn)元 ,利潤(rùn)總額 14000 萬(wàn)元 。 d、 制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi) ,低值易耗品 ,勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) ,財(cái)產(chǎn) 保險(xiǎn)費(fèi) ,環(huán)保費(fèi) ,廢品損失費(fèi) 。 資 金償還，投資回收計(jì)劃及相應(yīng)措施 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)第一年 試產(chǎn)期達(dá)到生產(chǎn)能力的 70%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 100%，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 14000 萬(wàn)元。并便于統(tǒng)計(jì)和分析各種能源狀態(tài)，改進(jìn)能源管理。 （ 5）選擇高效低能耗環(huán)氧樹脂真空澆注干式電力變壓器，與油浸式變壓器相比節(jié)能 40～ 50%。 具體措施為： （ 1）生產(chǎn)工藝設(shè)備引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水準(zhǔn)的節(jié)能設(shè)備。根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目產(chǎn)值能耗及產(chǎn)值水耗均符合和低于行業(yè)水平。 （ 3）、 項(xiàng)目各類能耗指標(biāo)計(jì)算及與 國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的對(duì)比分析 本項(xiàng)目申請(qǐng)用電負(fù)荷 800KVA， 每年工作日 250 天，每天工作時(shí)間 12小時(shí)， 年用電量約 160 萬(wàn)千瓦時(shí)，合 噸標(biāo)煤。 b、 電氣安全 車間內(nèi)新增的所有用電設(shè)備均采用安全絕緣接地（接零）保護(hù)和漏電保護(hù)措施，保障安全生產(chǎn)。 本項(xiàng)目嚴(yán)格遵循《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》，對(duì)涉及勞動(dòng)安全衛(wèi)生的各方面采取相應(yīng)的防治措施。 c、噪聲，廠區(qū)外設(shè)綠化帶，公司必須加強(qiáng)隔聲消音措施施工，確保廠區(qū)內(nèi)噪聲達(dá)標(biāo)排放 。 c、 噪聲 主要是空 壓機(jī) 55 分貝運(yùn)轉(zhuǎn)的噪聲。 可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號(hào) ： 2020928 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) 六、環(huán)境保護(hù)及消防措施 污染源，污染物及環(huán)保措施（三廢產(chǎn)生情況，排放標(biāo)準(zhǔn)，周邊環(huán)境影響等）。 生產(chǎn)廠房及配套設(shè)備 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，工 藝流程以及考慮今后發(fā)展，擬建總建筑面積 53000 平方米。 原材料來(lái)源及供應(yīng) SK10A 激光蝕刻 機(jī) 4 45 180 中國(guó) 4 40 160 中國(guó) 800KVA 變壓器 1 100 100 中國(guó) 實(shí)驗(yàn)研發(fā)設(shè)備 20 100 2020 中外 設(shè)備安裝 400 合 計(jì) 14287 可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號(hào) ： 2020928 第 15 頁(yè) 共 22 頁(yè) 本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原輔材料中大部分原材料將在國(guó)內(nèi)采 購(gòu)解決，部分關(guān)鍵材料通過(guò)一級(jí)代理采購(gòu)，采購(gòu)部分有嚴(yán)格的認(rèn)證，采購(gòu)規(guī)范。 五、項(xiàng)目生產(chǎn)所需的條件 供電、供水及配套設(shè)施 項(xiàng)目總設(shè)備裝置容量 800KVA，全年用電約 240 萬(wàn) KWH， 園區(qū) 統(tǒng)籌安排，供水的來(lái)源主要為城市自來(lái)水，由 供水公司供應(yīng)，生活用水全廠 220 人，日用水 20 噸 250 天，全年用水 5000 噸，其它綠化、灑地用水日需 1 噸125 天，全年 125 噸，合計(jì)全年用水量 5125 噸，管網(wǎng)和消防栓閘閥布局要求合理，滿足本項(xiàng)目的供水要求。對(duì)于要求微功耗產(chǎn)品或高頻特性好的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行清洗，所用設(shè)備為超聲波清洗機(jī)或用酒精清洗 。 印刷： 作用是用刮刀將錫膏或貼片膠漏印到焊盤上，為元器件的貼裝做準(zhǔn)備。 詳細(xì)計(jì)劃進(jìn)度表 序 號(hào) 內(nèi)容 2020 年 2020 2020 年 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 1 可 研 評(píng)估 、招拍掛 2 工程設(shè)計(jì) 3 工程采 購(gòu) 4 土建工程 5 公用工程 6 公用系統(tǒng)調(diào)試 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 試生產(chǎn) 9 正式生產(chǎn) 四、項(xiàng)目工藝及設(shè)備 主要工藝流程和技術(shù)方案 本項(xiàng)目采用的技術(shù)和流水線是當(dāng)今世界各地制造測(cè)試設(shè)備行業(yè)通用的可行性研究報(bào)告 上海光遠(yuǎn)投資咨詢有限公司 編制 編號(hào) ： 2020928 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 生產(chǎn)方式，運(yùn)用最先進(jìn)的技術(shù)工藝，工藝成熟。 本公司目前主要生產(chǎn)產(chǎn)品： 各類控制器、 支撐 電子產(chǎn)品，電子元器件 、及 通訊類高精密線路板貼裝型貼裝元器件 。 可以預(yù)見(jiàn)，我國(guó)的新型表面貼裝元器件市場(chǎng)每年以數(shù)億的數(shù)額在增長(zhǎng)，而且，隨著我國(guó)的世界加工中心地位的逐步確立，國(guó)外的定單的增長(zhǎng)也將超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。特別是國(guó)家加強(qiáng)對(duì)航空、航天、電子、通信、交通和軍事裝備的大力投資，當(dāng)前正值我國(guó)“西部大開發(fā)”的有利時(shí)期，大量需要各類新型貼裝新型表面貼裝元器件，中