【正文】 合性的 工作環(huán)境，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 的總要求是：與公司質(zhì)量管理體系的其它過(guò)程的要求相一致，并以適于公司工作的方式形成文件。 由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集和反饋特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行策劃，以確定實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同所需的過(guò)程和資源。包括所需提供產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、交付期、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及交付后應(yīng)提供的服務(wù)等； （ 2） 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； （ 3） 與產(chǎn)品 有關(guān)的法律、法規(guī)要求。由質(zhì)檢部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，并在質(zhì)量管理體系文件中對(duì)這些要求做出規(guī)定并予以履行；同時(shí)跟蹤法律法規(guī)的變化，必要時(shí)及時(shí)更改質(zhì)量管理體系 文件。具體執(zhí)行《內(nèi)銷(xiāo)合同評(píng)審程序》（ XXX/SOP03101）和《外銷(xiāo)合同評(píng)審程序》（ XXX/SOP03102）。刪減理由如下： （ 1） 我公司屬流程生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品和過(guò)程都是由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的，本公司沒(méi)有更改的權(quán)力。因此，對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方，在采購(gòu)前，由采購(gòu)部牽頭組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)和 ISO 工作組對(duì)供貨單位進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察。每種物資至少選擇 2 個(gè)合格供方。 建立并保存有關(guān)供方的記錄，存入檔案，作為評(píng)定供包方質(zhì)量保證能力的證實(shí)材料。采購(gòu)合同的主要內(nèi)容包括： （ 1） 材料的名稱(chēng)、規(guī)格、正確的標(biāo)識(shí)圖樣； （ 2） 質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； （ 3） 價(jià)格、數(shù)量、交貨方式； （ 4） 必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出的要求。 顧客對(duì)供方的驗(yàn)證 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在本公司或供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 38 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 生產(chǎn)和服務(wù)提供 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/6 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 生和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供包括產(chǎn)品加工至銷(xiāo)售及售后服務(wù)的一系列過(guò)程。做到檢驗(yàn)準(zhǔn)確，報(bào)告及時(shí)，處理適當(dāng)； 質(zhì)檢中 心負(fù)責(zé)按相關(guān)程序（ XXX/SOP10xxx）的要求進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢 39 驗(yàn)。 產(chǎn)品交付 交付是履行合同、轉(zhuǎn)移產(chǎn)品所有權(quán)、取得價(jià)款的最重要的環(huán)節(jié)，必須按照國(guó)家法律、規(guī)章和公司的《內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品交付程序》（ XXX/SOP15105）的規(guī)定執(zhí)行和《 外銷(xiāo)產(chǎn)品交付程序》（ XXX/SOP15106）執(zhí)行。 交付應(yīng)在約定的地點(diǎn)執(zhí)行 交付的地點(diǎn)必須在合同中明文約定，約定的交付地點(diǎn)可以選擇下列地點(diǎn)之一：①公司廠(chǎng)內(nèi)，②中轉(zhuǎn)港口倉(cāng)庫(kù)，③中轉(zhuǎn)港口船邊，④顧客所在地的碼頭或車(chē)站，⑤顧客的倉(cāng)庫(kù)，⑥顧客指定的其它地點(diǎn)。超過(guò)差異的部分應(yīng)與顧客協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 按合同中約定的其它條款交付 沒(méi)有合同，實(shí)行“一手交錢(qián)，一手交貨”方式的，必須與顧客當(dāng)面確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、包裝和資料。 服務(wù)提供 服務(wù)是對(duì)產(chǎn)品保障相關(guān)的質(zhì)量因素，是達(dá)到顧客滿(mǎn)意和提高企業(yè)商業(yè)信譽(yù)的重要手段。 本公司無(wú)此類(lèi)過(guò)程，因此對(duì)本章節(jié)予以刪減。 由于我公司生產(chǎn)過(guò)程是流水作業(yè)，對(duì)中間產(chǎn)品不做標(biāo)識(shí)，但要求生產(chǎn)過(guò)程各工序按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求做好操作原始記錄，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯分析。 此包裝物的質(zhì)量直接影響包裝后產(chǎn)品的質(zhì)量，所以必須對(duì)其進(jìn)行必要的控制。 標(biāo)識(shí) 相關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序》（ XXX/SOP08101）的要求制定產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)，包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)包括產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)內(nèi)容。 包裝 產(chǎn)品包裝材料質(zhì)量必須符合合同要求 和公司規(guī)定的技術(shù)要求，并且有規(guī)定的標(biāo)識(shí)圖案。 產(chǎn)品包裝終結(jié)，須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)（按 章中規(guī)定處理 42 者除外）。 每種產(chǎn)品都有標(biāo)識(shí)，不同類(lèi)型的產(chǎn)品和同類(lèi)產(chǎn)品不同檢驗(yàn)狀態(tài)要分開(kāi)存放，易 燃、易爆、毒品、腐蝕性物品的存放庫(kù)房要符合安全規(guī)定；貯存的產(chǎn)品做到帳、物、卡相符。 43 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/2 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置是指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，為確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、儀表、器具（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測(cè)設(shè)備、儀表，習(xí)慣上又稱(chēng)計(jì)量器具）。持有檢定證的非計(jì)量室人員經(jīng)批準(zhǔn)可以到計(jì)量室修理檢定。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和重要檢測(cè)設(shè)備、儀表要建立檢定、維修檔案。合格的簽發(fā)合格證，登記造冊(cè)、跟蹤到底。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用做檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，并按規(guī)定周期加以復(fù)驗(yàn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不能保持準(zhǔn)確性或超過(guò)檢定有效期時(shí)，須對(duì)原先檢驗(yàn)與測(cè)試結(jié)果的有效性重新評(píng)定，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。從而?shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以不斷提高企業(yè)的管理水平，提高公司向顧客提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力。顧客滿(mǎn)意是指“顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程度的感受”，這種感受 包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等各方面。 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的目的 內(nèi)部審核是為了查明質(zhì)量管理體系的實(shí)施是否符合規(guī)定的要求，即是否符合策劃的安排（見(jiàn) 。 對(duì)顧客信息的分析、處理 （ 1） 對(duì)顧客的投訴和意見(jiàn)，要嚴(yán)格按《顧客投訴處理程序》（ XXX/SOP19102）的規(guī)定處理。 利用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，匯總、分析處理有關(guān)數(shù)據(jù)或信息，以發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中 存在的問(wèn)題的原因或潛在不合格； 對(duì)存在的不合格或潛在不合格要按糾正或預(yù)防措施程序的規(guī)定分析原因，制定糾正或預(yù)防措施并予以實(shí)施和驗(yàn)證。 在搬運(yùn)、維持和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存環(huán)境，以防止檢測(cè)設(shè)備、儀表?yè)p壞或失效。 使用時(shí)需進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整的檢測(cè)設(shè)備、儀表，在使用前要按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以防止測(cè)量結(jié)果失準(zhǔn)。 每一臺(tái)檢測(cè)設(shè)備、儀表應(yīng)粘有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，載明檢定日期、檢定人、檢定有效期，此標(biāo)識(shí)由計(jì)量室核發(fā)。 新購(gòu)入 的檢測(cè)設(shè)備、儀表在使用前，必須經(jīng)公司計(jì)量室檢定。對(duì)無(wú)國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備、儀表，應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)范并實(shí)施。各使用單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用。 對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品，在保質(zhì)期內(nèi)按要求進(jìn)行貯存，做到先入先出。 產(chǎn)品貯存應(yīng)選擇適宜場(chǎng)地或庫(kù)房，保證通風(fēng)、防潮、控溫、清潔及 配備齊全的防火、防盜設(shè)施，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 包裝材料使用前，應(yīng)確認(rèn)已經(jīng)由質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證合格（“讓步接收”、“緊急放行”和 章有特別規(guī)定者除外）。 搬運(yùn) 搬運(yùn)是指產(chǎn)品的廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸和在交付給顧客之前的公路、鐵路、水路等方式的運(yùn)輸。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品形成和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 41 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有、為滿(mǎn)足合同要求交由組織控制的或提供給組織使用的財(cái)產(chǎn)。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（原材料、輔助材料、包裝材料）和成品相關(guān)責(zé)任部門(mén)須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序》（ XXX/SOP08101）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和檢查，并在貯存期間按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》（ XXX/SOP12101）的規(guī)定做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施 確認(rèn)。如有第三方人員介入，也要征得第三方 人員簽字。在交付時(shí)，顧客要求我方提供質(zhì)量證明文件的，我方應(yīng)立即提供：顧客當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)量異議的，我方代表應(yīng)予以解釋或報(bào)請(qǐng)公司派員到現(xiàn)場(chǎng)取樣、檢驗(yàn) 或試驗(yàn)；顧客與我方在約定期限內(nèi)，顧客沒(méi)有通知我方交付的產(chǎn)品存在質(zhì)量或數(shù)量異議的，視為符合約定。因某種原因，不能在約定的交付期限交付時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商新的交付時(shí)間，并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。特殊情況下，須經(jīng)過(guò)顧客和主管銷(xiāo)售副總經(jīng)理或管理者代表的批準(zhǔn)方可進(jìn)行。原則上，不合格的原、輔、包裝材料不投入生產(chǎn)，不合格半成品不能轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的最終產(chǎn)品不入庫(kù)、不銷(xiāo)售。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)提供的控制 各責(zé)任部門(mén)要按，《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃制定程序》（ XXX/SOP09101）的規(guī)定制 定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，使 原材料供應(yīng)、生產(chǎn)進(jìn)度、銷(xiāo)售服務(wù)等活動(dòng)有序銜接，協(xié)調(diào)一致，使生產(chǎn)部門(mén)了解合同的規(guī)定和顧客要求。 驗(yàn)證活動(dòng)必須按合同的規(guī)定進(jìn)行，并做好記錄，確?？勺匪菪?。如供方有異議需要修改時(shí)，采購(gòu)人員要事先報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)。采購(gòu)人員要確 保合同中所規(guī)定的要求是充分和適宜的。 每年，由采購(gòu)部牽頭組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)和 ISO 工作組，對(duì)合格供方按合同要求提供產(chǎn)品的實(shí)際能力、與本公司合作的業(yè)績(jī)、營(yíng)運(yùn)情況等進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的取消其合格供方的資格。然后選定其中合格的單位作為合格的供方，并建立合格供方的名錄和檔案。 36 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章 節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 采 購(gòu) 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/2 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 采購(gòu) 我公司建立并執(zhí)行《原料玉米采購(gòu)程序》 (XXX/SOP06101)、《輔助材料、包裝材料采購(gòu)程序》（ XXX/SOP06102）、《煤炭采購(gòu)程序》（ XXX/SOP06103），對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和用量較大的原、輔材料、包裝材料和煤炭的采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效的控制，包括對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇、正確和完整地制定采購(gòu)文件、規(guī)定適宜的驗(yàn)證方法，以保證所采購(gòu)的材料符合 規(guī)定的要求。 銷(xiāo)售部要與顧客建立溝通渠道，確保在產(chǎn)品提供之前、提供之中和提供之后與顧客進(jìn)行溝通，以充分、準(zhǔn)確地了解顧客的要求以及顧客對(duì)公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意程度。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 根據(jù)我公司產(chǎn)品特點(diǎn)和與法律法規(guī)有關(guān)的要求已在質(zhì)量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實(shí)，與產(chǎn)品有要求的評(píng)審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加要求。如產(chǎn)品的價(jià)格、結(jié)算方式等。質(zhì)量計(jì)劃的編制實(shí)施和驗(yàn)證必須按《質(zhì)量計(jì)劃程序》（ XXX/SOP02101）的規(guī)定執(zhí)行。針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程或子過(guò)程制訂了相應(yīng)的程序文件，在程序文件中對(duì)以下方面的適當(dāng)內(nèi)容作了明確，并能提供各過(guò)程有效實(shí)施的證據(jù)： ..1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件和資源（如人力資源和設(shè)備設(shè)施等）； 對(duì)產(chǎn)品所需開(kāi)展 的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 記錄要求。 32 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是指對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，它是保證產(chǎn)品達(dá)到要求的重要控制手段。 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境中人和物的因素，并在相應(yīng)的作業(yè)文件、管理制度中加以明確并對(duì)其實(shí)施管理。 各使用部門(mén)或責(zé)任部門(mén)要根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際狀態(tài)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄并妥善保存，方便查閱。 由行 政部組織各部門(mén)確定以上各類(lèi)人員應(yīng)具備的能力，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 對(duì)資源的適應(yīng)性通過(guò)調(diào)研和管理評(píng)審來(lái)檢查：當(dāng)資源發(fā)生不適應(yīng)時(shí)，由總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理召集有關(guān)部門(mén)迅速解決，以保障質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 由管理評(píng)審所引起的文件更改須按《文件控制程序》（ XXX/SOP05101）的 規(guī)定執(zhí)行。” 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，高級(jí)管理層和職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。為確保有效溝通，公司的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程中，各職能部門(mén)和人員的工作關(guān)系、時(shí)序關(guān)系等內(nèi)容，規(guī)定了供需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。 其他人員 部門(mén)經(jīng)理以下各級(jí)管理人員、各 種工程技術(shù)人員、其他質(zhì)量管理與驗(yàn)證人員、設(shè)備管理維修人員和操作工人的質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)崗位責(zé)任制。 生產(chǎn)一部質(zhì)量主管 （ 1） 監(jiān)督檢查產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程及出廠(chǎng)后（包括原、輔材料、包裝材料）的質(zhì)量狀態(tài)，有權(quán)指令操作者糾正和預(yù)防“不合格”或向領(lǐng)導(dǎo)提出建議； （ 2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的檢查，嚴(yán)格控制產(chǎn)品訂貨、進(jìn)廠(chǎng)、 出廠(chǎng)時(shí)的包裝質(zhì)量和標(biāo)識(shí)質(zhì)量； （ 3） 負(fù)責(zé)“不合格”的評(píng)審和“讓步處理”工作。 行政部經(jīng)理 （ 1） 嚴(yán)格把握本公司員工的素質(zhì)質(zhì)量，做好員工崗位培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育，確保特殊崗位的員工經(jīng)考試考核合格認(rèn)可后持證上崗； （ 2） 制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度和員工崗位責(zé)任制，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，按公司規(guī)定實(shí)施獎(jiǎng)懲； （ 3） 組織領(lǐng)導(dǎo)治安保衛(wèi)，醫(yī)療衛(wèi)生，環(huán)境綠化，后勤保障等工作，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量提供良好的環(huán)境； （ 4） 參與對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查處理。對(duì)發(fā)生差錯(cuò)的合同負(fù)有主要責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢中心的檢驗(yàn)與試 驗(yàn)工作。 生產(chǎn)一部經(jīng)理 （ 1） 組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程和工序檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負(fù)責(zé)； （ 2） 組織領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)工藝、機(jī)械、電氣、儀表專(zhuān)業(yè)的工程技術(shù)人員、管理人員、維修人員保證機(jī)械