某智能控制公司-采購(gòu)供應(yīng)部管理工作細(xì)則(文件)
【正文】 題，采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)事宜。 2． 按計(jì)劃采購(gòu)及外協(xié)加工的付款，由管理規(guī)劃部計(jì)劃員審核及事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理付款手續(xù)。 4． 采購(gòu)、外協(xié)加工實(shí)際發(fā)生費(fèi)用要通知各事業(yè)部，報(bào)銷時(shí)將事業(yè)部的項(xiàng)目工號(hào)填寫 清楚。 四、委托采購(gòu)及外協(xié)加工： 特殊情況下，經(jīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后，可進(jìn)行委拖采購(gòu)及外協(xié)加工，但必須 嚴(yán)格按上述有關(guān)條款執(zhí)行。 5． 采購(gòu)員、外協(xié)員應(yīng)及時(shí)將報(bào)銷單據(jù)辦理報(bào)銷手續(xù)，例如：予付款要辦理資金往來手續(xù)。所有逐級(jí)審批后，均由財(cái)務(wù)金融部根據(jù)資金情況決定是否支付。 三、采購(gòu)材料的報(bào)銷： 1． 采購(gòu)員、外協(xié)員在報(bào)銷所購(gòu)材料之前，應(yīng)由管理規(guī)劃部計(jì)劃員負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)材料的型號(hào)、數(shù)量、成本進(jìn)行審核，要逐項(xiàng)記錄并做為考核采購(gòu)人員的依據(jù)。 二、采購(gòu)材料的入庫： 1． 采購(gòu)員 、外協(xié)員采購(gòu)的材料、設(shè)備送相關(guān)質(zhì)檢員檢驗(yàn)后辦理入庫手續(xù)。 21. 采購(gòu)員應(yīng)在每月 26 日前完成以下兩項(xiàng)內(nèi)容并按各事業(yè)部及項(xiàng)目匯總報(bào)財(cái)務(wù)金融部。向有關(guān)部門提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表按規(guī)定時(shí)間完成、內(nèi)容齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 14. 為了不影響工程、產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)度，當(dāng)采購(gòu)員、外協(xié)員認(rèn)為不能按時(shí)按計(jì)劃完成某項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門提交文字原因說明，并共同擬定對(duì)策。 50 萬元以上采購(gòu)合同要有公司總會(huì)計(jì)
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