3基層事業(yè)單位加強內(nèi)控制度建設(shè)(文件)
【正文】 ，更延長項目審批周期。首先基層單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合其服務(wù)職能特點和內(nèi)控設(shè)置要求，編制部門管理手冊，使職工能夠明確職責(zé)分工，準(zhǔn) 確定位工作目標(biāo)，正確行使職權(quán)；其次，加強民主集中制原則，重點領(lǐng)域集體研究決定，強化內(nèi)控文化建設(shè)，形成積極向上的價值觀和社會責(zé)任感，增強風(fēng)險意識，使職工自覺遵守行為守則，認(rèn)真履行崗位職責(zé)；加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及法制教育學(xué)習(xí)，緊密結(jié)合日常工作中各種普法宣傳、知識競賽等活動，組織干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)技能及法律法規(guī)知識，增強職工法制觀念，嚴(yán)格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，發(fā)揮內(nèi)控的監(jiān)督性。 （二） 識別重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，防范重大風(fēng)險。定期對合同訂立各環(huán)節(jié)進行分析評估，避免管理程序流于形式。財務(wù)部門要及時匯總分析當(dāng)年數(shù)據(jù)支出類型，進一步完善財務(wù)內(nèi)控，為下年度資金預(yù)算提供決策依據(jù)。 （四）健全內(nèi)審、外審工作機制，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用。尤其隨 著事業(yè)單位改革全面推進，我們更要善于從工作中發(fā)現(xiàn)新問題，創(chuàng)新新思路，從實際出發(fā)，因地制宜、探索新方法，不斷完善內(nèi)控機制建設(shè)，提高事業(yè)單位的社會管理職能和公益服務(wù)性。同時，借助審計部門、紀(jì)檢部門及社會中介等部門工作，及時發(fā)現(xiàn)管理體制、機制等方面漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，降低風(fēng)險，促進內(nèi)控制度建設(shè)。從預(yù)算編制、執(zhí)行到監(jiān)督，實行 “ 事前
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