特殊用途機械制造業(yè)審核作業(yè)指導書(文件)
【正文】 方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信 息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）收集生產(chǎn)加工全過程員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 14 頁 共 17 頁 文件和資料控制 文件審核： 1．程序是 否界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。 查從根本上消除或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應等建立了文件化的程序。 1．對鑄造、機加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊接等工 序）、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 15 頁 共 17 頁 5． 是否做到文明加工、環(huán)保。 9．臨時用電使用前，是否按用電要求進行了檢查、驗 收。 13．事故處理是否及時，做到“四不放過”。 第二階段審核：查是否對有關人員進行了應急預案的培訓；應急程序是否驗證，如消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進行處理的。 各類監(jiān)測設備程序是否規(guī)定了校準、維護要求。 法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 3．是否規(guī)定了 糾正措施的驗證方法。 查預防措施是否提交管理評審。 審核 文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應規(guī)定。 第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？ 第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標，方針，是否做到了持續(xù)改進。查相關記錄、計劃是否相適應？糾正措施是否有效？ 第二階段審核：對內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行抽樣跟蹤，以證實針對不符合項所采取糾正和預防措施得到了有效的實施。 記錄和記錄管理 文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對記錄的標識、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關規(guī)定。 第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進行的處理。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 文件審核 : 1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預防措施是否明確了職責、權限。 第二階段審核： 查目標和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。 規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。 應急預案與響應 文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況規(guī)定應急對策手段，如火災應急預案是否規(guī)定了報警，負責人指揮滅火，消防人員按職責分配完成滅火任務等內(nèi)容，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否 規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序。 11．是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。 7．是否按要求配備了防護用品和落實勞動保護技術措施。 3．現(xiàn)場機械、設備等各類防護、保險裝置是否符合要求?，F(xiàn)場巡視生產(chǎn)和動力等作業(yè)現(xiàn)場，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動，是否予以規(guī)范和控制；察看個人防護用品配備是否滿足要求；現(xiàn)場安全標識是否符合要求。 第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評審是否合理；文件修改是否由授權人員批準；作廢文件銷毀如何控制。組織的供方、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。 第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領導、安全員等是否正確有效地行使其職責。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 13 頁 共 17 頁 機構(gòu)和職責 文件審核：查組織是否制定了相應的安全生產(chǎn)責任制與安全有關的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責、權限、相互關系規(guī)定是否明確、合理 。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施 。 第二階段審核：查目標完 成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。 第二階段審核：關注法規(guī)的落實。 “加強培訓”、“加 強監(jiān)督檢查”作為目標管 理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？ ？ 第一階段審核： 關注主管部門，查相關記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性。如采用評價方法 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 )
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