3管理評審輸入報告(文件)
【正文】 況： ： 嚴格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制： 1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制； 2）文件按制度要求進行相應(yīng)級別的簽字； 3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改； 4）文件實施定置管理，方便檢索； 5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。 ： 按制度要求 以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中； ，消除隱患。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下 問題： 從三體系方面綜合考慮，在 （ ）質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)指標(biāo)方面，各部門均對公司管理目標(biāo)進行了分解，確定了部門目標(biāo)，但對目標(biāo)的完成情況進行匯總、分析和改進。 在 （ ）文件控制方面，執(zhí)行了審批制度。同時各部門 要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標(biāo)準、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。 第 12 頁 共 12 頁 四、體系在下一步需改進的方面： 加強危險固廢的分類管理、處置。工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。 根據(jù)公司的總目標(biāo)，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)達到設(shè)計研發(fā)項目交驗合格率 100%，顧客滿意度達到 90%；各類環(huán)境污染事故為零 。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標(biāo)準、《管理手冊》、《程序文件》的學(xué)習(xí)不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。 在 、 環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn) 0 個不符合項；環(huán)境管理體系，一般 第 10 頁 共 12 頁 不符合 0 個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn) 0 個不符合項。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì) 量。 ： 按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。 ： 按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活
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