【正文】 制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。，在監(jiān)督過程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對(duì)象，保證監(jiān)督在實(shí)驗(yàn)室管理中應(yīng)起的作用。4．檢測人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)儀器的校準(zhǔn)在實(shí)際工作的應(yīng)用。2．加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)的項(xiàng)目的調(diào)研和培訓(xùn)的效果的評(píng)價(jià)，提高培訓(xùn)的效果。所提出“堅(jiān)持誠信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠服務(wù)、與時(shí)俱進(jìn)的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。2．檢測質(zhì)量：實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果都取得滿意結(jié)果，覆蓋了2個(gè)檢測領(lǐng)域，證明檢測結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的；有計(jì)劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對(duì)檢測工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、評(píng)價(jià)，有效保障了檢測結(jié)果準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢頭，基本上滿足了檢測中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。截止到11月8日共計(jì)檢測成品白酒5632個(gè)批次、半成品2544個(gè)批次，酒醅共計(jì)26325個(gè)批次，環(huán)保水樣為5001個(gè)批次，曲酒生產(chǎn)樣品5024個(gè)批次，實(shí)用酒精168個(gè)批次，紅糧132個(gè)批次，小麥120個(gè)批次，釀酒大曲為282個(gè)批次，曲酒為1013個(gè)批次。三是內(nèi)審組按內(nèi)審計(jì)劃和規(guī)定程序開展內(nèi)審工作，驗(yàn)證各分析組是否按管理體系文件要求運(yùn)行。由此說明，中心的檢測質(zhì)量是準(zhǔn)確可靠的，針對(duì)高級(jí)醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測中心進(jìn)行了細(xì)則原因分析，并對(duì)檢測中心從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢進(jìn)行了相應(yīng)的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性。一是根據(jù)實(shí)際工作開展情況，通過有計(jì)劃的對(duì)白酒和食用酒精中所檢測的項(xiàng)目與檢測結(jié)果有影響的各因素實(shí)施控制管理，確保檢測結(jié)果質(zhì)量。檢測中心整體評(píng)為2013“巾幗文明崗”榮譽(yù)稱號(hào)吳宏萍同志被集團(tuán)公司評(píng)為“技術(shù)標(biāo)兵”。制訂了意見調(diào)查工作計(jì)劃，于4月和10月由辦公室組織對(duì)釀酒分公司的內(nèi)部客戶進(jìn)行了走訪調(diào)查。四是經(jīng)面試層層篩選，選拔引進(jìn)了一名碩士研究生和一名本科生充實(shí)到檢測隊(duì)伍中來，進(jìn)一步優(yōu)化了檢測人員隊(duì)伍。其四人帶著檢測中心體系運(yùn)行一年多以來出現(xiàn)的問題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場審核專家組提出的問題，同兩個(gè)單位的專業(yè)人員進(jìn)行了交流和學(xué)習(xí)。3．人員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。現(xiàn)場評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)以及在交流中提出建議，檢測中心于2014年10月9日召開了專題會(huì)議，對(duì)存在問題進(jìn)行了深入的原因分析，對(duì)整改工作進(jìn)行了部署和研究，制定了整改方案。2014年10月7號(hào)至10月8號(hào)，CNAS評(píng)審組對(duì)檢測中心進(jìn)行了現(xiàn)場的審核，由李宏老師作為組長專家組成的評(píng)審組依據(jù)CNASCL01：2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和CNASCL10：2012《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》，對(duì)我檢測中心進(jìn)行為期兩天的首次實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場評(píng)審。四、評(píng)審時(shí)間：五、評(píng)審方式：集中會(huì)議式評(píng)審六、評(píng)審內(nèi)容（一）評(píng)審輸入各相關(guān)人員根據(jù)各自職責(zé)和管理評(píng)審計(jì)劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報(bào)。貫標(biāo)工作是一項(xiàng)長期工作，各部門、各員工要持之以恒，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷修正與實(shí)際工作中不相吻全的方面，以創(chuàng)新的觀念，創(chuàng)新的機(jī)制和科學(xué)的管理手段滿足市場需求，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，謝謝大家。其次，全公司上下對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹得力，實(shí)施具體，人人參與，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供了有效的保證。3． 質(zhì)量改進(jìn)?！渡a(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》是生產(chǎn)部的工作重心，其直接體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況，自公司上下全面運(yùn)行ISO9001質(zhì)量體系以來，規(guī)范的程序加上積累的工作經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)部在工作中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，對(duì)關(guān)成品、成品的控制更加嚴(yán)格，確保半成品合格率為99%以上，成品合格率為100%。根據(jù)《顧客滿意程度測量控制程序》的要求，市場部擬定了《顧客滿意度調(diào)查表》并對(duì)他們進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，以便對(duì)問題進(jìn)行相應(yīng)的糾正預(yù)防，我們按照體系文件的要求經(jīng)過部門全體員工的不懈努力，使顧客滿意率達(dá)到了95%以上。盡管如此，公司有些個(gè)別職工仍然對(duì)內(nèi)審沒有引起足夠的重視，以為是自己人檢查自己人，查出問題也不怕，從思想上就歪曲了內(nèi)部審核的意義。5．5．3內(nèi)部溝通公司通過通知、召開會(huì)議等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通，讓干部、職工及時(shí)了解相關(guān)信息。管理者代表：王元強(qiáng) 2016年7月20日辦公室評(píng)價(jià)報(bào)告辦公室在質(zhì)量管理體系推行過程中起著重要的作用，通過學(xué)習(xí)我們認(rèn)為：ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)實(shí)際工作的促進(jìn)和規(guī)范，是工廠發(fā)展、創(chuàng)新的前提。5．經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，在內(nèi)審前公司多次進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)個(gè)別崗位仍未完全按ISO9001質(zhì)量體系文件規(guī)定操作，執(zhí)行老一套工作模式；針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題公司在辦公會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)，研究解決辦法，制定整改措施，責(zé)任落實(shí)到人，經(jīng)過一段時(shí)間的突擊整改，各項(xiàng)工作明顯改觀，為如期進(jìn)行第一次內(nèi)審創(chuàng)造了條件。對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關(guān)記錄和程序間的接口和需掌握的關(guān)鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務(wù)等做了詳細(xì)的解答和示例。通過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)量體系審核程序、方法和技巧，了解文件審核、標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)審核、審核準(zhǔn)備和實(shí)施，審核的跟蹤與監(jiān)督及安全分析，通過學(xué)習(xí)和考試，全部獲得內(nèi)審員資格，為公司內(nèi)部順利開展ISO9001工作和開展管理處質(zhì)量體系審核打下了良好基礎(chǔ)。二、培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。公司成立以來，一直在摸索適合于公司的管理模式，雖然公司制訂了責(zé)任承包書、獎(jiǎng)懲制度等，也出臺(tái)了一些管理措施，但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看，我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈，這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求，如何將企業(yè)做大做強(qiáng)，如何提高管理水平，這是我們必須解決的問題。2． 聽取各部門負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)報(bào)告，邊聽邊討論。辦公室2016年7月20日主 持 稿今天我們召集各部門的負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員召開質(zhì)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議。B、辦公室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的符合性、適宜性作進(jìn)一步的調(diào)整或修正，要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評(píng)審工作，確定文件修訂方案，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性通過體系的運(yùn)行，公司強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，加強(qiáng)了對(duì)供方的管理和成品、半成品的管理，強(qiáng)化了文明、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，通過對(duì)半成品和過程的檢測、測量，公司原料合格率為100%，半成品合格率為99%，成品合格率為100%。3． 從內(nèi)審不合格關(guān)閉情況看：內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門均進(jìn)行了深入的有針對(duì)性的分析，找出了發(fā)生不合格原因，采取了相應(yīng)的糾正措施，通過糾正措施的有效實(shí)施，各部門都在第一時(shí)間里關(guān)閉了不合格項(xiàng)，由此看出各部門對(duì)內(nèi)審工作給予了高度的重視，使內(nèi)審達(dá)到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。自質(zhì)量管理體系建立實(shí)施以來，各部門堅(jiān)持貫徹實(shí)施，各部門結(jié)合工作實(shí)際制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，辦公室在4月份對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了考核，通過對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)價(jià)和質(zhì)量目標(biāo)的測量，發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合公司的實(shí)際。三、評(píng)審內(nèi)容（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其符合性、適宜性。（四）、預(yù)防和糾正措施狀況：針對(duì)各次內(nèi)審、外審所提出的整改項(xiàng)及日常對(duì)體系運(yùn)行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行了整改，經(jīng)企管部驗(yàn)證措施有效。（三）、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：體系覆蓋的各個(gè)部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司對(duì)我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了監(jiān)督審核。二、管理評(píng)審輸入由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評(píng)審輸入評(píng)審材料。從內(nèi)審結(jié)果來看，各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件規(guī)定來開展工作，未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。六、改進(jìn)措施：，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任性。4．公司通過對(duì)采購過程的控制，確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特殊過程（焊接）進(jìn)行控制：操作人員能認(rèn)真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點(diǎn)檢記錄。1．公司通過教育、培訓(xùn)和考核等措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高，實(shí)踐證明他們是能夠勝任的，操作人員的質(zhì)量意識(shí)得到了提高，能切實(shí)做好自檢工作，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序；專職檢驗(yàn)人員能認(rèn)真按采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程做好進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保不合格的原輔材料不入庫，同時(shí)能認(rèn)真做好首檢、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，保證不合格產(chǎn)品不入庫或交付。從上述事例證明，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是符合公司總的宗旨，能適宜目前市場運(yùn)行環(huán)境，滿足相關(guān)方的需求，并通過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，全體職工以質(zhì)量方針為綱，把質(zhì)量目標(biāo)作為本組織為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾，是全體職工開展質(zhì)量活動(dòng)的指南。整個(gè)審查過程未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題。技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)輸入，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，編制了作業(yè)指導(dǎo)文件，焊接工藝文件，確保符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的要求，并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放，做好簽收記錄，確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。評(píng)審目的：評(píng)價(jià)按TSG Z004200TSG212016標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評(píng)審過程記錄： 會(huì)議由總經(jīng)理主持，會(huì)上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告、質(zhì)量管理體系審核 評(píng)價(jià)報(bào)告；公司辦作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告包括質(zhì)量改進(jìn)以及執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況；品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報(bào)告，包括壓力試驗(yàn)、現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況、無損檢測室；技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝及焊接的控制評(píng)價(jià)報(bào)告，供應(yīng)部作材料和采購的供應(yīng)情況報(bào)告。第一篇：管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期：2018年1月10日 地點(diǎn)：一樓會(huì)議室 主 持 人：胡榮民出 席 人：總經(jīng)理：馮學(xué)仙；副總經(jīng)理：馮學(xué)超。質(zhì)量保證體系全體責(zé)任人員。技術(shù)部按顧客的