【正文】 ................................................................................... 65 6．建立健全各種原始記錄 .......................................................................................... 65 1 一、郵區(qū)中心局生產(chǎn)管理扁平化 （一）郵區(qū)中心局生產(chǎn)管理扁平化的背景和基本思路 1．背景 日益激烈的市場競爭對中國郵政的通信能力和市場反應(yīng)速度提出了越來越高的要求，為了 增強 市場競爭能力，中國郵政必須提高全網(wǎng) 的運作效率和控制能力。 （二）郵區(qū)中心局生產(chǎn)管理架構(gòu) 根據(jù)郵區(qū)中心局的生產(chǎn)作業(yè)特點和扁平化管理的思路，各郵區(qū) 2 中心局的生產(chǎn)管理可劃分為三個層次，即 決策層、控制層和執(zhí)行層。 各一、二級郵區(qū)中心局必須按照國家局的統(tǒng)一要求，成立職能完善的生產(chǎn)指揮調(diào)度中心。調(diào)整、弱化基層生產(chǎn)單位的生產(chǎn)管理職能，負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作質(zhì)量管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理和班組管理。 ② 根據(jù)國家郵政局和省郵政局的各項規(guī)定，結(jié)合郵區(qū)中心局的具體情況，組織 制定本局各項規(guī)章制度。 （ 2）控制層 —— 生產(chǎn)指揮調(diào)度中心 ① 貫徹執(zhí)行上級指揮調(diào)度部門下達(dá)的調(diào)度通知和調(diào)度命令。 ⑤ 負(fù)責(zé)設(shè)備和車輛的管理，提出設(shè)備需求和設(shè)備選型建議，制定設(shè)備和車輛管理的日常規(guī)章制度并定期檢查、考核。 ⑨ 按照規(guī)定的頻次、時限要求編制生產(chǎn)作業(yè)計劃， 協(xié)調(diào)各生產(chǎn)單位之間的關(guān)系 。 ③ 掌握通信生產(chǎn)活動情況，按規(guī)定的時間、內(nèi)容向郵區(qū)中心局生產(chǎn)指揮調(diào)度中心匯報。 （ 1）擴大管理幅度 通過生產(chǎn)指揮調(diào)度中心集中管理全局生產(chǎn)指揮調(diào)度、質(zhì)量管理和設(shè)備運維等工作，進(jìn)一步加強各職能之間的協(xié)同溝通能力，提高郵區(qū)中心局綜合管理水平。 （ 3）加快反應(yīng)速度 郵區(qū)中心局生產(chǎn)指揮調(diào)度中心要通過信息系統(tǒng)實時掌握和分析各類生產(chǎn)信息，隨時調(diào)整作業(yè)計劃，對全局生產(chǎn)實施動態(tài)調(diào)度。 （ 2）規(guī)范生產(chǎn)質(zhì)量控制流程 7 由生產(chǎn)指揮調(diào)度中心負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)視察工作，按照業(yè)務(wù)視檢工作制度的要求和權(quán)限執(zhí)行各項業(yè)務(wù)視察和檢查任務(wù)。各郵區(qū)中心局在改革過程中要充分重視基礎(chǔ)管理工作，組織各單位按照精細(xì)化管理的要求建立和完善各項基礎(chǔ)管理制度。 ② 機構(gòu)代碼在兩子系統(tǒng)中的使用采取分級管理體制，縣級及以上機構(gòu)代碼由國家郵政局維護(hù)與管理，縣級以下機構(gòu)代碼由省局維護(hù)與管理，在“全國郵運指揮調(diào)度系統(tǒng)”中增加、調(diào)整和下發(fā)，由郵區(qū)中心局系統(tǒng)自動接收后執(zhí)行。各郵區(qū)中心局在郵區(qū)中心局系統(tǒng)中下載接收，對于其中兩地經(jīng)轉(zhuǎn)內(nèi)容，選擇確定唯一經(jīng)轉(zhuǎn)地，然后上報至國家郵政局，生效執(zhí)行。 ③ 省內(nèi)郵件的分揀封發(fā)關(guān)系由郵區(qū)中心局根據(jù)省郵政局的規(guī)定 9 在系統(tǒng)中維護(hù)，并上報省郵政局后確認(rèn)執(zhí)行。 2．計劃管理 （ 1）發(fā)運計劃 ① 一級干線郵路發(fā)運計劃由國家郵政局編制、審核和下發(fā)。郵區(qū)中心局調(diào)度管理人員在“郵區(qū)中心局管理信息系統(tǒng)”內(nèi)下載接收，確認(rèn)執(zhí)行。 如需在省郵政局下發(fā)計劃范圍外 調(diào)整本局發(fā)運計劃，應(yīng)上報至省郵政局，批準(zhǔn)后，由省郵政局在“郵運指揮調(diào)度系統(tǒng)”中進(jìn)行維護(hù)，并下發(fā)。在“郵區(qū)中心局管理信息系統(tǒng)”中設(shè)置散件格口。相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整由郵區(qū)中心局調(diào)度部門控制，各生產(chǎn)單位需要調(diào)整，報請郵區(qū)中心局調(diào)度部門批準(zhǔn)，由郵區(qū)中心局調(diào)度人員具體操作實施。 ② 調(diào)度命令或調(diào)度通知必須注明執(zhí)行單位、內(nèi)容、開始執(zhí)行和 12 中止的時間以及執(zhí)行中應(yīng)注意事項等內(nèi)容。 ① 調(diào)度命令：是在特殊或特別重要的情況下，上級調(diào)度部門對下級調(diào)度部門或各 生產(chǎn)單位、生產(chǎn)環(huán)節(jié)行使局長或分管局長的生產(chǎn)指揮權(quán)，直接下達(dá)調(diào)度命令。由下達(dá)命令的調(diào)度部門繕寫，局長或分管局長簽發(fā)，特殊情況下分管局長來不及簽發(fā)，調(diào)度部門負(fù)責(zé)人員有條件時應(yīng)電話報告局長或分管局長命令內(nèi)容后下達(dá)、無條件時可以直接下達(dá)，但事后應(yīng)向局長和分管局長匯報調(diào)度命令的內(nèi)容與當(dāng)時的情況，補辦簽發(fā)程序要求的手續(xù)。 14 （ 3）調(diào)度指令的接受、執(zhí)行 指揮調(diào)度管理的原則是下級服從 上級、局部服從全網(wǎng)。對于執(zhí)行中存在的問題和困難要及時向上級調(diào)度部門反映，提出正確、合理的處理意見，但在 建議、意見在未得到上級調(diào)度部門采納之前必須繼續(xù)執(zhí)行，不得以任何理由拒絕執(zhí)行。處理結(jié)果需報告的要及時報告。例如：“發(fā)電字號[20xx]** 號”。 —— 主辦單位為發(fā)放傳真的擬辦單位。 ② 調(diào)度日志的基本內(nèi)容要求 —— 認(rèn)真填寫值班期間異常生產(chǎn)情況和本值班員做出的各類調(diào)度指令和活動記錄。 （ 2）調(diào)度值班制度 ① 值班時間：實行 24 小時值班制。 17 —— 及時接收調(diào)度指令，正確掌握、傳達(dá)和貫徹通知精神。 —— 利用局內(nèi)監(jiān)控模塊，及時掌握各類郵件發(fā)運情況，確保按計劃發(fā)運。 —— 干線汽車流水號申請 干線汽車的加車可由郵區(qū)中心局調(diào)度通過電話向上一級調(diào)度申請 ，也可由省一級調(diào)度通過電話或用“郵區(qū)中心局管理信息系統(tǒng)”（流水號申請系統(tǒng)）向國家郵政局一級調(diào)度申請，經(jīng)國家郵政局審核批準(zhǔn)后，郵區(qū)中心局組織干線汽車的裝車發(fā)運工作。 —— 及時了解新調(diào)度通知，掌握通知精神。 —— 監(jiān)督檢查相關(guān)生產(chǎn)單位是否按火車、汽車裝車標(biāo)準(zhǔn)組織裝車，郵車是否均衡飽滿。 19 —— 遇有突發(fā)事件，要保護(hù)現(xiàn)場，采取應(yīng)急措施臨機處理，并立即報告相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和部門。根據(jù)實際生產(chǎn)需要，可臨時召開調(diào)度會議。 ●發(fā)生自然災(zāi)害，造成塌方路阻，導(dǎo)致火車停運、折返、改線、臨時甩掛、欠編等需要及時通知前方交換站的一系列事項，或者需要沿途站幫助、配合的信息 。 —— 一般信息 ●列車晚點，影響全網(wǎng)郵政生產(chǎn)正常進(jìn)行，公路發(fā)生塌方、阻斷，需要改變郵車運行路線、運行時刻和郵件發(fā)運計劃 的相關(guān)信息。 ●一級干線火車郵路錯漏交換，汽車郵路發(fā)生脫班、整車郵件錯發(fā)、錯卸，干線郵路運行交接中出現(xiàn)的問題和矛盾需要協(xié)調(diào)解決的相關(guān)信息。 ② 上報省郵政局信息 各郵區(qū)中心局生產(chǎn)指揮調(diào)度中心要對本局各生產(chǎn)單位上報的各類生產(chǎn)信息進(jìn)行分類處理，除了向省郵政局按時上報需向國家郵政局報告的所有信息外，還 要比照上報國家郵政局的信息內(nèi)容和級別及時報告涉及本省的一切生產(chǎn)信息。 ●發(fā)生機要郵件丟失、被盜、泄密，給郵政企業(yè)帶來不良影響的相關(guān)信息。 ●比照向國家郵政局上報的一般信息擴展到省內(nèi)的所有生產(chǎn)信息。 ●影響郵件時限、各類計劃實施和生產(chǎn)質(zhì)量的所有信息。 ●需要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查、分析和總結(jié)的各類報告、情況反映、總結(jié)材料以及日常生產(chǎn)管理情況。 ② 特殊情況 特殊情況下可以越級直達(dá)信息的使用部門，但必須同時逐級上報。 （ 5）信息的內(nèi)容要求 ① 內(nèi)容 要準(zhǔn)確地報告信息發(fā)生的時間（年、月、日、時、分）、地點、當(dāng)事人、原因、經(jīng)過及后果等。 ② 電話上報 信息以電話、口頭傳遞的，發(fā)送和接收雙方要做好 記錄。 （三）郵政車輛與設(shè)備管理規(guī)范 1．管理職責(zé) （ 1）根據(jù)上級主管部門的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)全局郵政車輛與設(shè)備的選型、購置、更新、報 廢方案的制定、上報和落實執(zhí)行。 （ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備、車輛維護(hù)人員和操作人員對有關(guān)規(guī)章制度的貫徹落實工作。 （ 9）負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的技術(shù)鑒定與分析，做出技術(shù)結(jié)論，組織修復(fù) 設(shè)備。 （ 1）容器請領(lǐng) 郵區(qū)中心局每月向調(diào)撥局上報容器請領(lǐng)計劃，填寫郵件容器 請領(lǐng) 單一式兩份，一份留底，一份上報。 （ 3）容器登記 —— 將當(dāng)日接收郵件容器按省際、省內(nèi)、市內(nèi)分別登列 “郵件容器進(jìn)口日報表 ”。 —— 將當(dāng)日進(jìn)口、出口、庫存、洗補、維修、報廢的郵件容器按種類、型號登列 “郵件容 器日報表 ”，做到賬物相符，上報調(diào)撥局。 （ 4）容器保管 注意防火、防盜、防水濕、防蟲蛀和鼠咬，安全防范措施齊全有效。 —— 定期檢查處理手續(xù)是否符合規(guī)定，登記統(tǒng)計資料是否規(guī)范。面交檔案由雙方當(dāng)面按照登注清單核對驗收；寄交檔案由檔案部門到指定生產(chǎn)部門領(lǐng)取并辦理交接手續(xù)，檔案處理人員領(lǐng)回后，開拆查驗移交檔案是否齊全。局內(nèi)部因工作需要查閱檔案時，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ② 查閱時要做好紀(jì)錄，不得將檔案拆開、劃銷、涂改，或私自攜帶出室； ③ 其他單位因案件需要查閱檔案時，必須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h以上公、檢、法部門出具證明，并 由郵區(qū)中心局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； ④ 公安、國家安全、檢查機關(guān)、人民法院依據(jù)法律規(guī)定需要調(diào)閱業(yè)務(wù)檔案時，必須攜帶本市公、檢、法部門出具的書面證明，辦 29 理調(diào)閱和交接手續(xù)。 ③ 銷毀前做好紀(jì)錄，記明檔案種類、日期、 處理方法，并由相關(guān)處理人員簽證。 ⑥ 尚未結(jié)案的檔案應(yīng)妥善保管，待結(jié)案后進(jìn)行處理。 30 （ 1）驗單處理規(guī)范 電子驗單繕發(fā)與復(fù)驗業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有處理流程相同，只是驗單的形式由紙質(zhì)驗單變成電子驗單，驗單的繕發(fā)與復(fù)驗都在系統(tǒng)上進(jìn)行，驗單的傳送也是以電子方式來進(jìn)行的，相關(guān)的驗單檔案管理與統(tǒng)計也由系統(tǒng)提供相 應(yīng)的功能。為便于相關(guān)局查實和處理，應(yīng)做到事由清楚，節(jié)目具體： ●驗單號碼、發(fā)驗局名、驗達(dá)局名、發(fā)驗日期以及抄送單位； ●郵件袋 /總包交運的航班（車次）、路單和清單號碼、發(fā)運日期； ●郵件號碼、收寄局名、收寄日期、 寄件人和收件人的詳細(xì)名址、郵件重量； ●郵件袋 /總包和郵件的封裝情況； ●發(fā)生差錯、延誤、毀損、丟失等問題的原因及處理情況； ●附寄齊全可靠的相關(guān)證物（袋、套、封皮、封志、繩扣、袋牌、清單路單復(fù)印件等）。 ●手工勾核發(fā)驗：對于交接時發(fā)生油污、水濕及其它不合規(guī)格的情況，生產(chǎn)人員要根據(jù)總包的實際情況進(jìn)行判斷，然后手工在系統(tǒng)上標(biāo)柱差錯信息。處理規(guī)范見《郵件處理規(guī)則》。 （ 2）查單處理規(guī)范 ① 系統(tǒng)查單應(yīng)用范圍 中心局檔案部門需要處理的查單分為普通郵件的查詢、國際郵件的查詢和特快專遞的查詢。 ③ 查單處理對生產(chǎn)的要求 查單實際是對生產(chǎn)歷史信息的查詢，其返回結(jié)果的準(zhǔn)確性和完整性，在很大程度取決于生產(chǎn)過程的完整性和準(zhǔn)確性，所以，查單對生產(chǎn)提出了較高的要求，主要有： ●中心局給據(jù)封發(fā)清單和郵件信息全部上傳全國中心； ●總包開拆信息上傳全國中心； ●發(fā)交郵路 (除盤駁 )的出口路單信息上傳全國中心； ●路單簽收信息上傳全國中心； ●總包驗單上傳全國中心； ●散件驗單上傳全國中心； ④ 查單、驗單的處理。 散件驗單處理相對簡單，散件的發(fā)驗不涉及中間環(huán)節(jié)，只涉及到開拆環(huán)節(jié)，只對封發(fā)局進(jìn)行發(fā)驗。 ——復(fù)驗業(yè)務(wù)要求 ●進(jìn)口驗單由檔案室集中管理。 ●普通郵件進(jìn)口驗單：由檔案室確定差錯性質(zhì)，登入通信質(zhì)量登記表，先查清楚責(zé)任段落并進(jìn)行處理，處理不了的，在收到之日起二日內(nèi)，轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任單 位落實；責(zé)任單位收到轉(zhuǎn)發(fā)來的驗單后，依式登列進(jìn)口驗單簿；需要答復(fù)的，應(yīng)從驗單收到之日（派押局從相關(guān)押運班歸班之次日）起二日內(nèi)繕寫“復(fù)驗（郵 1604）”。 ●驗單若抄有副份的，答復(fù)也應(yīng)比照抄送； ●需要答復(fù)的驗單逾期不復(fù)的，檔案室要催辦。 4．補償郵件的處理 對多次查詢無下落郵件，確認(rèn)郵件丟失或在規(guī)定時限內(nèi)無法答復(fù)查詢單位，按照郵章規(guī)定，向責(zé)任單位發(fā)出賠償單，需要先行墊付的根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定予以墊付，并向責(zé)任單位追賠。 （ 3）及時掌握本局發(fā)生的重大郵政質(zhì)量問題，積極調(diào)查處理，負(fù)責(zé)督促整改。 （ 7）查閱、調(diào)閱有關(guān)業(yè)務(wù)檔案資料、原始記錄，利用生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)等信息化手段調(diào)閱生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)材料，驗視郵件押運員的有關(guān)證件。 （ 3） 執(zhí)行任務(wù)時有權(quán)詢問局內(nèi)任何有關(guān)工作人員，走訪用戶和 39 有關(guān)單位，召開用戶座談會，繕發(fā)征詢意見函，了解情況，聽取反映。 （ 6） 通過監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理或企業(yè)管理上存在的缺點和問題，有權(quán)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出定期改進(jìn)的要求。 3．郵政業(yè)務(wù)視檢工作制度 （ 1）定期檢查制度 郵區(qū)中心局對本局各基層生產(chǎn)單位每半年綜合檢查一次，必要時有針對性地對所屬部門、生產(chǎn)科室進(jìn)行抽查，視檢人員每月到現(xiàn)場檢查指導(dǎo)工作時間不少于十天；各基層生產(chǎn)單位每季度綜合檢查一次，并對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點檢查，檢查人員每月在現(xiàn)場檢查時間不得少于十六天。視檢人員實行報告書制度，每檢查一個單位應(yīng)填寫報告書一式三份，送分管領(lǐng)導(dǎo)閱批后，一份報上級視察部門，一份送被查單位，一份編號歸檔備查。 （七）生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 1．設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)的原則 41 為了適應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)組織和生產(chǎn)流程的要求，掌握郵政生產(chǎn)過程中各單位、各工種、各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量情況，同時確保各類郵件在傳遞過程中實物與信息同步運行，按照“迅速、準(zhǔn)確、安全、方便”的原則，設(shè)置郵區(qū)中心局生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)，并加以檢查考核，促使各單位加強生產(chǎn)質(zhì)量管理，不斷提高通信質(zhì)量，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增強郵政企業(yè)的市場競爭能力。計算公式為： 總包郵件延誤差錯率 =（總包郵件延誤差錯袋數(shù) 247。計算公式為： 總包郵件丟失損毀率 =（總包郵件丟失損 毀袋數(shù) 247。 —— 鉛封印志模糊，不能辨別封發(fā)局名，鉛志不固，鉛志順夾，袋繩可以抽出，印志有撬動、錘砸等痕跡。 總包郵件封發(fā)不合格率是指 某企業(yè)某時期封發(fā)的總包郵件不合格的袋數(shù)占本企業(yè)封發(fā)的總包郵件總袋數(shù)的比例。 —— 使用手?jǐn)y扎袋器封袋的，夾印在塑料帶上無封發(fā)局名。 —— 袋牌字跡模糊，不能辨別接收局名和號碼。 總包