【正文】 018 過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 20xx/7/1 19 MY2019 不合格品控制程序 20xx/7/1 20 MY2020 數(shù)據(jù)分析控制程序 20xx/7/1 21 MY2021 改進(jìn)控制程序 20xx/7/1 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 42 頁 版本號： A 頁版號： 02 附件 1：受控文件發(fā)放范圍及編號 受控狀態(tài) 發(fā)放編號 發(fā)放對象 發(fā) 放 內(nèi) 容 備注 受控副本 001 總經(jīng)理 質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件 受控副本 002 管理者代表 質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件 受控副本 003 辦公室 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 004 經(jīng)營部 質(zhì) 量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 005 生產(chǎn)部 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 006 品管部 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 007 財務(wù)部 質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)三級文件和記錄表格 受控副本 00401 原料倉庫 相關(guān)三級文件 受控副本 00402 成品倉 相關(guān)三級文件 受控副本 00403 五金倉 相關(guān)三級文件 受控副本 00501 運轉(zhuǎn)主管 相關(guān)三級文件 受控副本 00502 值班室 相關(guān)三級 文件 受控副本 00503 電空主管 相關(guān)三級文件 受控副本 00504 電工班 相關(guān)三級文件 受控副本 00505 空調(diào)班 相關(guān)三級文件 受控副本 00506 設(shè)備主管 相關(guān)三級文件 受控副本 00507 清梳班 相關(guān)三級文件 受控副本 00508 并粗班 相關(guān)三級文件 受控副本 00509 細(xì)紗班 相關(guān)三級文件 受控副本 00510 絡(luò)筒班 相關(guān)三級文件 受控副本 00511 前紡主教練 相關(guān)三級文件 受控副本 00512 后紡主教練 相關(guān)三級 文件 受控副本 00601 棉檢室 相關(guān)三級文件 受控副本 00602 試化室 相關(guān)三級文件 受控副本 00603 中試室 相關(guān)三級文件 受控副本 00604 皮輥室 相關(guān)三級文件 編制： 審批： 日期： 日期： 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 43 頁 版本號： A 頁版號： 02 。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 39 頁 版本號： A 頁版號： 02 c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d. 供方。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a. 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b. 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行驗證、以證實符合要求； c. 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧Σ缓细癞a(chǎn)品進(jìn)行識別 和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量： a. 對采購物資的檢驗、驗證； b. 對供應(yīng)商的評價和選擇； c. 日常檢查。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對 過程的監(jiān)視和測量。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 37 頁 版本號： A 頁版號： 02 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。 根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 內(nèi)部審核 公司制定并實施《內(nèi)部審核程序》。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 支持性文件： MY2007 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 MY2008 《樣品制作控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 34 頁 版本號： A 頁版號： 02 MY2009 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 MY2010 《采購控制程序》 MY2011 《生產(chǎn)過程控制程序》 MY2012 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 MY2013 《顧客財產(chǎn)控制程序》 MY2014 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 MY2015 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 35 頁 版本號： A 頁版號： 02 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以確保： a. 證實產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； d. 對統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并予以記錄。 所選用的監(jiān)視測量裝置應(yīng)是國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的合格產(chǎn)品。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，確保公司對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行有效的控制。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身 或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。對原材料、半成品、成品分別使用產(chǎn)品標(biāo)識卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。 適用時，受控條件應(yīng)包括： 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 32 頁 版本號： A 頁版號： 02 a. 獲得產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用計量器具； e. 對活動實施監(jiān)視和測量； f. 放行、交付和交付后活動的實施。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。必要時提供相應(yīng)的技術(shù)文件，作為合同的附件。對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價包括： a. 對供應(yīng) 商以往供貨業(yè)績進(jìn)行評定； b. 供應(yīng)商在同行業(yè)中的聲譽； c. 供應(yīng)商的質(zhì)量保證承諾。 采購 公司制定并實施《采購控制程序》 .對采購作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要求。 公司與顧客聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品介紹； b. 接受合同處理意見； c. 顧客抱怨、投訴處理的情況。 標(biāo)書、合同（包括口頭和書面）在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，連同公司識別的附加要求進(jìn)行評審以確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 30 頁 版本號： A 頁版號： 02 b. 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c. 與以前表述不一致的合同已經(jīng)解決； d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意程度，研究顧客的需求和期望，對有關(guān)法規(guī)的追蹤和收集、整理，形成文件。 與顧客有關(guān)的過程 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 29 頁 版本號： A 頁版號： 02 公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 為滿足具體產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定的質(zhì)量要求，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》和《樣品制作控制程序》。 公司制定并執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 經(jīng)營部采購所需的設(shè)施。各部門應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的設(shè)施進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保設(shè)施符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 對重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識和技能強化培訓(xùn)。 支持性文件： MY2003 《信息溝通控制程序》 MY2004 《管理評審控制程序》 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 26 頁 版本號： A 頁版號： 02 6 資源管理 資源提供 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。 管理評審的輸出應(yīng)反應(yīng)出對管理評審輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果。 溝通的內(nèi)容至少應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品及服務(wù)適宜性和有效性等。 本質(zhì)量管理體系所涉及的相關(guān)崗位的職責(zé)規(guī)定詳見各部門《崗位機構(gòu)和崗位說明書》。 5 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司總體的質(zhì)量管理體系的策劃形成公司的質(zhì)量管理體系文件。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實施。同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司的宗旨相適應(yīng)； 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 23 頁 版本號： A 頁版號： 02 b. 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d. 在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通和理解； e. 通過管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適用。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進(jìn) 行控制。 各部門應(yīng)編制本部門重要的質(zhì)量記錄清單。 記錄控制 本公司制訂并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 文件的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識。 文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)得到規(guī)定，以確保公司各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 本公司質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b. 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或引用； c. 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 編號： MY1001 質(zhì)量手冊 共 42 頁 第 20 頁 版本號： A 頁版號： 02 作業(yè)指導(dǎo)書是某項工作的進(jìn)一步細(xì)化，本公司的作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)定等。 文件要求 總則 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊； c. 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件； d. 對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運行和控制所要求的文件：程序文件、